監(jiān)督索引號(hào)53092400336000000
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2023年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2023年預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2023年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門(mén)的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類(lèi)學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷(xiāo)的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門(mén)做好中央和省市補(bǔ)教育專(zhuān)款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類(lèi)學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按照上級(jí)有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。
7.會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定各類(lèi)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類(lèi)高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門(mén)做好大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組）、人事（審批）股、教師工作（師訓(xùn)）股、教育（職成教）股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（會(huì)計(jì)核算中心）、安全（農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃）股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)（德育）室、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室、鎮(zhèn)康縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室、鎮(zhèn)康縣學(xué)生資助管理中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.黨建引領(lǐng)筑牢底色。一是抓實(shí)工作責(zé)任，制定縣委教育工委2022年黨建工作重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單、黨建帶群建工作重點(diǎn)任務(wù)清單和黨組織書(shū)記抓基層黨建工作責(zé)任清單。二是抓實(shí)思想引導(dǎo)，開(kāi)展“喜迎黨的二十大，紅色教育誦黨恩”系列主題活動(dòng)。三是抓實(shí)黨員教育，舉辦萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)1期，培訓(xùn)黨員80名。四是組織校長(zhǎng)上好開(kāi)學(xué)第一堂思政課218次，開(kāi)展“我們都是收信人——以習(xí)近平總書(shū)記重要回信精神鑄魂育人”思政課競(jìng)賽活動(dòng)，評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)19個(gè)。五是抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。制定全系統(tǒng)“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)方案，參加研討2000余人次，查找問(wèn)題12217個(gè)，開(kāi)展違規(guī)參加“升學(xué)宴”“謝師宴”整治活動(dòng)，組織集中學(xué)習(xí)104場(chǎng)次，2431人次，進(jìn)行提醒談話80場(chǎng)次，1250人次，簽訂承諾書(shū)2289份，開(kāi)展“規(guī)范教師從教行為”治理活動(dòng)，組織全體教職員工簽訂杜絕酒駕、賭博等違紀(jì)違法行為承諾書(shū)2633份。六是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。深入開(kāi)展“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)，組織召開(kāi)活動(dòng)推進(jìn)會(huì)1次，參會(huì)1014人。
2.教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。鎮(zhèn)康教育質(zhì)量持續(xù)上升，普惠幼兒園占比達(dá)98.72%，學(xué)前教育毛入園率達(dá)92.53%，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)97.1%，高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)93.35%。縣一中高考逆勢(shì)上揚(yáng)，取得了一本上線75人、600分以上20人，國(guó)家“985”“211工程”高等院校錄取22人的優(yōu)異成績(jī)，成為全市一本上線人數(shù)和600分人數(shù)上升最快的學(xué)校。中考成績(jī)?cè)賱?chuàng)佳績(jī)，今年中考平均分在全市八縣（區(qū)）中排名第二，及格率第一，優(yōu)秀率在全市八縣（區(qū)）中排名第三，全縣9所初級(jí)中學(xué)中有6所進(jìn)入全市120所初級(jí)中學(xué)前30名優(yōu)秀學(xué)校行列。
3.教育投入持續(xù)增長(zhǎng)。2022年預(yù)算收入54871.85萬(wàn)元，完成支出46109.68萬(wàn)元，完成率84%。完成向上爭(zhēng)取資金15016.51萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)的103.56%。其中：落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金5511萬(wàn)元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)2319.58萬(wàn)元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助1863.69萬(wàn)元，學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)878.64萬(wàn)元，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金2749.5萬(wàn)元，其他1664.7萬(wàn)元。
4.教師隊(duì)伍持續(xù)壯大。持續(xù)開(kāi)展“名師”和“骨干教師”隊(duì)伍建設(shè)，全縣師生比達(dá)到1:14.94，本科以上學(xué)歷教師占81.37%，高級(jí)職稱(chēng)教師占45.61%，45歲以下教師占74.96%。今年以來(lái)，補(bǔ)充新教師93人，其中充實(shí)到鄉(xiāng)村學(xué)校77名。認(rèn)定縣級(jí)以上學(xué)科帶頭人、骨干教師468人，其中：縣級(jí)352人，市級(jí)116人。實(shí)施援建幫扶項(xiàng)目引進(jìn)教師12人，引進(jìn)中國(guó)農(nóng)大研支團(tuán)7人、上海對(duì)口幫扶教師2人，有力促進(jìn)了普通高中教育提質(zhì)增效。全力保障教師待遇和社會(huì)地位，表彰教育系統(tǒng)先進(jìn)集體20個(gè)，先進(jìn)個(gè)人150名，依法保障教師各項(xiàng)工資補(bǔ)助待遇。
5.辦學(xué)條件持續(xù)改善。一是學(xué)前教育普及普惠程度全面提升，新建學(xué)前教育階段校舍8603平方米，啟動(dòng)建設(shè)獨(dú)立設(shè)置村級(jí)幼兒園6所，木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村幼兒園、勐捧鎮(zhèn)忙丙村幼兒園建成并投入使用，學(xué)前三年毛入園率達(dá)92.5%，公辦在園幼兒占比85.9%，普惠性幼兒園覆蓋率98.72%。二是爭(zhēng)取和實(shí)施“義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”和“校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制”等一批項(xiàng)目，累計(jì)投入資金5206.93萬(wàn)元；三是縣一中基礎(chǔ)薄弱縣普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目掃尾工作全面完成，新增校舍17024平方米，完成投資6009.27萬(wàn)元；四是大力實(shí)施教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程，新建校舍9742平方米，累計(jì)投入資金1980萬(wàn)元；五是新建、改擴(kuò)建校園足球場(chǎng)、籃球場(chǎng)31170平方米，累計(jì)完成投資1180余萬(wàn)元；按照“三年行動(dòng)、十年規(guī)劃”完成“綠美校園總體建設(shè)方案和規(guī)劃編制工作”，年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)“綠美校園”27所，初步建成12所，累計(jì)完成投資800余萬(wàn)元。。
6.體育工作加大投入。一是年初鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)全民健身中心開(kāi)工建設(shè)，目前已接近完工，投資730萬(wàn)元。二是投資50萬(wàn)元對(duì)鎮(zhèn)康縣體育運(yùn)動(dòng)中心看臺(tái)、場(chǎng)地地坪進(jìn)行修繕，投資22萬(wàn)園對(duì)體育運(yùn)動(dòng)中心增設(shè)人流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。三是承辦鎮(zhèn)康縣2022年職工工間操比賽，參賽運(yùn)動(dòng)員1200名。四是向上爭(zhēng)取體育項(xiàng)目資金45萬(wàn)元，用于20個(gè)邊境自然村的體育器材的購(gòu)置。
7.教育改革深入推進(jìn)。立足實(shí)際，深入研究推進(jìn)縣管校聘，“雙減雙升”、課后服務(wù)，中心校建設(shè)等一系列改革措施。采取交流輪崗等措施加大師資調(diào)配力度，撤銷(xiāo)7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室設(shè)立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校，實(shí)現(xiàn)了教師從“學(xué)校人”向“系統(tǒng)人”、校長(zhǎng)從“行政人”向“教育人”的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步改革課程設(shè)置，提升課堂效率，提高作業(yè)質(zhì)量，搭建起課后服務(wù)平臺(tái)，推行課后延時(shí)服務(wù)，開(kāi)展多種活動(dòng)豐富拓展學(xué)生素質(zhì)。中考改革持續(xù)推進(jìn)，全縣9個(gè)英語(yǔ)聽(tīng)力口語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)目前已完工。
8.安全工作常抓不懈。牢固樹(shù)立“人民至上、生命至上”的安全意識(shí)，全面抓實(shí)校園安全工作。堅(jiān)持教體系統(tǒng)“一季一調(diào)度”，各類(lèi)校園“一月一例會(huì)”，教學(xué)班級(jí)“一周一班會(huì)”，抓實(shí)疫情防控、防范溺水、交通安全、學(xué)校衛(wèi)生、飲水安全、校園欺凌、性侵猥褻、極端事件、食品安全等校園安全重點(diǎn)工作，切實(shí)落實(shí)部門(mén)監(jiān)管責(zé)任和學(xué)校主體責(zé)任。在省、市、縣的領(lǐng)導(dǎo)下，迅速有效處置“2.23”、“9.21”校園疫情，有力保障師生生命健康安全。對(duì)“2.23”、“9.21”疫情進(jìn)行全面復(fù)盤(pán)反思，梳理校園安全短板弱項(xiàng)，制定整改方案，采取有力措施抓實(shí)整改，著力重構(gòu)校園安全體系。
9.服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是落實(shí)學(xué)生資助政策，確保學(xué)生就學(xué)有保障，助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。印制學(xué)生資助宣傳資料30724份，做到“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”全面告知，“面對(duì)面”講解政策。年內(nèi)共辦理生源地信用助學(xué)貸款2107人，貸款金額1935.26萬(wàn)元；落實(shí)各階段學(xué)生資助50985人次2718.52萬(wàn)元；組織開(kāi)展大學(xué)生捐資助學(xué)工作，籌集資助資金164.9萬(wàn)元，資助貧困大學(xué)生691人次。二是對(duì)照職能職責(zé)和任務(wù)指標(biāo)，深入實(shí)施現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，目前共建成邊境村幼兒園9所，正在建設(shè)1所，規(guī)劃并向上爭(zhēng)取項(xiàng)目支持4所。三是圓滿組織完成高考、特崗教師招聘、成人高考等考試任務(wù)。五是派出工作專(zhuān)班認(rèn)真落實(shí)網(wǎng)格管理、邊境卡點(diǎn)值守等各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4136.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3718.13萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款154萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入264萬(wàn)元。
部門(mén)財(cái)務(wù)收入4136.13萬(wàn)元比上年同期2474.42萬(wàn)元增加1661.71萬(wàn)元，增加67.16%，增加的主要原因是：人員、人員工資增加和項(xiàng)目支出增加、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3718.13萬(wàn)元，其中:本年收入3718.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3718.13萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3718.13萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
比上年同期增加1286.21萬(wàn)元，增加52.89%，增加的主要原因是：人員、人員工資增加和項(xiàng)目支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出4136.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出3718.13萬(wàn)元，單位資金安排支出418萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3718.13萬(wàn)元，其中：基本支出1201.67萬(wàn)元，比上年同期1061.43萬(wàn)元增加140.24萬(wàn)元，增加13.21%，增加的主要原因是：人員增加及人員工資增加；項(xiàng)目支出2516.46萬(wàn)元，比上年同期1370.49萬(wàn)元增加1145.97萬(wàn)元，增加83.62%，增加的主要原因是：高中建設(shè)項(xiàng)目納入縣級(jí)預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于205類(lèi)教育支出3055.31萬(wàn)元，（基本支出867.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)829.32萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2188.13萬(wàn)元）208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出193.96萬(wàn)元，210類(lèi)衛(wèi)生健康支出382.93萬(wàn)元,221類(lèi)住房保障支出85.93萬(wàn)元。
“2050101行政運(yùn)行”科目支出756.78萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員工資支出、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2050102一般行政管理事務(wù)”科目支出32.5萬(wàn)元，主要用于生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金縣級(jí)配套專(zhuān)項(xiàng)資金和義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
“2050199其他教育管理事務(wù)支出”科目支出2萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)臨時(shí)人員工資及遺屬補(bǔ)助。
“2050201學(xué)前教育”科目支出286.8萬(wàn)元，主要用于全縣學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃及項(xiàng)目工程建設(shè)。
“2050202小學(xué)教育”科目支出654.11萬(wàn)元，主要用于全縣項(xiàng)目工程建設(shè)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。
“2050203初中教育”科目支出183.95萬(wàn)元，主要用于全縣解決部分歷史欠債及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。
“2050204高中教育”科目支出633.17萬(wàn)元，主要用于高中改擴(kuò)建項(xiàng)目工程及普通高中縣級(jí)補(bǔ)助。
“2050299其他普通教育支出”科目支出497.4萬(wàn)元，主要用于生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)和專(zhuān)項(xiàng)教師培訓(xùn)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目工程建設(shè)及部分項(xiàng)目欠債。
“2050302中等職業(yè)教育”科目支出5.62萬(wàn)元，主要用于中職學(xué)生資助。
“2050701特殊教育”科目支出2.98萬(wàn)元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金。
“2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”科目支出328.34萬(wàn)元，主要用于耿馬縣班幸集中隔離點(diǎn)剩余費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)資金、鎮(zhèn)康安心驛站便民服務(wù)部疫情隔離費(fèi)項(xiàng)目資金。
“2080501 行政單位離退休”科目支出75.63萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員工資。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出114.58萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
“2080801死亡撫恤”科目支出3.75萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤。
“2101101行政單位醫(yī)療”科目支出6.6萬(wàn)元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出44.24萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出3.75萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。
“2210201住房公積金”科目支出85.93萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)68.68萬(wàn)元，較上年減少3.33萬(wàn)元，下降4.62%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.52萬(wàn)元，較上年減少0.48萬(wàn)元，下降0.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待833人次。
2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少的原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為53.16萬(wàn)元，較上年減少2.85萬(wàn)元，下降5.09%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.16萬(wàn)元，較上年減少2.85萬(wàn)元，下降5.09%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
2023年公公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校公車(chē)不納入縣級(jí)保障。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目33個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2934.46萬(wàn)元，單位資金417.99萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金3352.46萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)33個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣教育局體育局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.54萬(wàn)元，同比減少6.07%，主要原因分析是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定降低標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門(mén)資產(chǎn)總額6633.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)935.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5695.2萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5243.61萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加4997.02萬(wàn)元，主要原因是：體育運(yùn)動(dòng)中心資產(chǎn)劃入教育體育局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣教育體育局
2023年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)