監(jiān)督索引號(hào)53092400336000800000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。所屬單位為0個(gè)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制97人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制97人。在職實(shí)有92人，其中： 財(cái)政全額保障92人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休16人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校財(cái)務(wù)總收入 1787.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1725.05萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入61.98萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年 1612.8萬(wàn)元對(duì)比增加174.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要原因是2023年新增教師，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校財(cái)政撥款收入1725.05萬(wàn)元，其中:本年收入1725.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1725.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年 1612.8萬(wàn)元對(duì)比增加112.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.95%，主要原因是2023年新增教師，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校預(yù)算總支出 1787.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1725.05萬(wàn)元，其中：基本支出1691.66萬(wàn)元，與上年基本支出1612.8萬(wàn)元對(duì)比增加78.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%,主要原因是2023年新增教師，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。項(xiàng)目支出33.39萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元對(duì)比增加33.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年學(xué)前營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金教育體育局統(tǒng)一預(yù)算支出，2023年學(xué)前營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金由鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校預(yù)算支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
“2050201學(xué)前教育”科目支出60.57萬(wàn)元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出。
“2050202小學(xué)教育”科目支出1224.7萬(wàn)元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、特困連片地區(qū)教師補(bǔ)貼、臨時(shí)人員公積金支出。
“2080502機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出”科目支出41.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出176.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080801機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出”科目支出6萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出78.35萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出5.11萬(wàn)元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
“2210201住房公積金”科目支出132.43萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年一致，無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2023鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。增減變化原因：本單位2022年度和2023年度均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。增減變化原因：本單位2022年度和2023年度均無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。無(wú)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)但有車(chē)輛保有量的原因：鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校屬于二級(jí)單位，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由教體局統(tǒng)一預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化原因：鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額1540.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)218.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1321.78萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.26萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.26萬(wàn)元，原因是購(gòu)置一批觸控一體機(jī)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校
2023年3月1日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000800111
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