監(jiān)督索引號(hào)53092400336000200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)：
貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施小學(xué)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)設(shè)置教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室等“三處一室”，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.教育精準(zhǔn)扶貧工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全額保障78人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中： 離休 0人，退休 19人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1428.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1345.74萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入82.43萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加342.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.6%，主要原因是2023年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1345.74萬(wàn)元，其中:本年收入1345.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1345.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加260.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因是2023年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1428.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1345.74萬(wàn)元，其中：基本支出1345.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)24%，主要原因是2023年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況。
1.“2050202小學(xué)教育”科目支出954.03萬(wàn)元，主要用于小學(xué)教育在職人員工資、其他社保繳費(fèi)、學(xué)生生活補(bǔ)助、臨時(shí)人員工資及公積金等支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出155.7萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出69.1萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“221住房保障支出”科目支出116.75萬(wàn)元，主要用于職工住房保障支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況。
1.基本支出1345.7萬(wàn)元，包含工資福利支出939.1萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)236.1萬(wàn)元，住房公積金116.7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休費(fèi)44.7萬(wàn)元，撫恤金1萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，包含商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，支個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年我部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。增減變化原因：無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。增減變化原因：無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
無(wú)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)但是有公務(wù)用車(chē)保有量的原因：鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，較上年無(wú)增減變化增減變化原因：無(wú)增減變化。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，原因是事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)資產(chǎn)總額204.3萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)90.2萬(wàn)元，固定資產(chǎn)97.9萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)16.2萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.2萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加14.1萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少25.4萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
2023年3月25日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)