監(jiān)督索引號53092400336001100000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
5.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
6.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
8.完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)部門，包括：校長辦公室、副校長辦公室、黨建辦公室、工會辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室、德育室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2022年以來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)在中共鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級教育主管部門的精心指導(dǎo)下，深化教育教學(xué)改革，努力提高教學(xué)質(zhì)量，繼續(xù)拓寬辦學(xué)思路，提高辦學(xué)的社會效益，較好地完成了各項工作任務(wù)。
1.基層黨建：一年來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)全面加強黨對教育體育工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果；實施“智慧黨建”三年行動計劃，完成支部規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，促進黨建與教育教學(xué)工作雙推進。
黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)不斷完善廉政風(fēng)險防控體系，杜絕違紀(jì)違法案件和行業(yè)不正之風(fēng)問題的發(fā)生。
2.安全維穩(wěn)：一直以來，學(xué)校堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，重視和加強學(xué)校的安全教育工作。學(xué)校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，認真開展安全應(yīng)急演練。加強對師生抗震防震、道路交通安全知識的宣傳，努力提升師生的法制紀(jì)律觀念和安全知識技能。通過收集安全知識資料、刊出安全知識專刊，對師生進行家庭生活、戶外活動、社會生活、交通、消防、禁毒、預(yù)防傳染病等安全知識教育和自護自救教育。為配合安全教育，學(xué)校制定了勐捧中學(xué)安全協(xié)議書，從教師到學(xué)生層層簽訂責(zé)任狀。加強與勐捧邊防派出所和刑偵中隊的聯(lián)系，加大校園周邊環(huán)境整治力度，確保師生的生命財產(chǎn)安全。堅決禁止“三無”食品進入校園，嚴明校紀(jì)校規(guī)，防止學(xué)生意外傷害事件的發(fā)生。
學(xué)校定期開展安全工作檢查，及時排除安全隱患。通過召開學(xué)生家長會，增強家長的安全意識，增長安全知識，明確學(xué)生傷害事故的處理，嚴禁子女騎自行車或摩托車到校上課。為確保師生安全，學(xué)校成立了護校隊，每天加大對校園的安全巡邏，加強安全監(jiān)督檢查，消除安全隱患。要求班主任及科任教師跟學(xué)生做到一天三見面，充分利用每周一與周五集隊時間加強生活安全、生產(chǎn)安全、生命安全、飲食安全等方面的教育。周五下午學(xué)生放學(xué)由值日領(lǐng)導(dǎo)與值周教師共同維持學(xué)校大門的交通秩序，確保學(xué)生的交通安全。
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)建立健全各種校園安全制度、預(yù)案，并嚴格加以落實各項制度。同時，不斷加強安全防控體系建設(shè)，防范安全責(zé)任事故發(fā)生，一年來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)無任何安全事故發(fā)生。
3.教育質(zhì)量：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)嚴格落實各項教育教學(xué)制度，全面消除大班額現(xiàn)象的存在；
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)歷來高度重視教育教學(xué)質(zhì)量，在2022年初中學(xué)業(yè)水平考試中，學(xué)生實考成績位居全縣前茅；
4.鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)開齊開足音樂、體育、美術(shù)、勞動和心理健康教育課程，確保了學(xué)生每天鍛煉不少于1小時、平均每天勞動不少于1小時；學(xué)校建立心理輔導(dǎo)室，設(shè)有心理輔導(dǎo)兼職教師2人，相關(guān)各項工作正常、有序開展；學(xué)校嚴格落實青少年綜合素質(zhì)拓展實踐活動的各項制度，并認真開展青少年綜合素質(zhì)拓展實踐活動。
5.控輟保學(xué)：
（1）鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)不斷建立健全控輟保學(xué)各項工作制度，并嚴格加以落實，一年來，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)無輟學(xué)學(xué)生。
（2）鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)有適齡殘疾兒童少年共15人，其中14人隨班就讀，另外1人以送教上門開展教學(xué)。
6.疫情防控：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)歷來高度重視各項疫情防控工作，自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，學(xué)校嚴格落實各項防控制度，結(jié)合校情，建立健全各項疫情防控工作制度，一年來，疫情防控工作取得一定成效。
7.經(jīng)費使用。鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)不斷建立健全各類教育專項資金使用制度，年內(nèi)，學(xué)校各類教育專項資金使用規(guī)范。
8.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是一年來認真完成了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、能力提升項目，廁所革命項目和洗手臺建設(shè)任務(wù)；二是建有完善的各種教學(xué)儀器使用制度，各種教學(xué)儀器、音體美、圖書、信息技術(shù)、心理健康等教育體育裝備應(yīng)用，率達80%以上。
9.教育科研。2022年度學(xué)校申報市級立項課題1個。
10.隊伍建設(shè)。一是嚴格落實校長培訓(xùn)制度；二是積極參加各級各類教師培訓(xùn)，年內(nèi)已完成縣教育體育局組織參加的“國培計劃”、省培項目、市級培訓(xùn)任務(wù)。
11.教育管理。一是嚴格規(guī)范學(xué)生學(xué)籍管理工作，檔案完善，每名學(xué)生建立了一生一檔工作落實情況；二是學(xué)校嚴格落實“六大校園”建設(shè)工作，各項工作建立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并有實施方案；三是學(xué)校精準(zhǔn)認定家庭經(jīng)濟困難學(xué)生、精準(zhǔn)實施資助工作任務(wù)。四是學(xué)校歷來重視語言文字工作，并于2018年取得省級語言文字示范校，目前，學(xué)校語言文字規(guī)范化達標(biāo)創(chuàng)建工作正向更高水平邁進。五是學(xué)校嚴格落實招生制度，各級各類考試實現(xiàn)平安考試、誠信考試，市級教育質(zhì)量監(jiān)測鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、學(xué)校之間實行交叉監(jiān)考。
12.參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，認真履行創(chuàng)衛(wèi)工作職責(zé)，落實創(chuàng)衛(wèi)工作責(zé)任，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)編制2023年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月止，部門基本情況如下：
在職人員編制125人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編122人。在職實有125人，其中： 財政全額保障125人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休28人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)財務(wù)預(yù)算總收入2293.74萬元，其中：一般公共預(yù)算2281.74萬元，財政專戶管理資金收入12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加400.55萬元，增長21.15%。主要原因是工資正常晉升、教職工數(shù)及學(xué)生數(shù)增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)財政撥款收入2281.74萬元，其中:本年收入2281.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2281.74萬元，項目收入12.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年1893.19萬元對比增加388.55萬元，增長20.52%，主要原因是：本年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加119.35萬元；在職人員單位部分住房公積金增加184.71萬元；死亡人員撫恤金增加1.14萬元；其他普通初中義務(wù)教育經(jīng)費增加95.35萬元。故本年度財政撥款預(yù)算收入比上年增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)預(yù)算總支出2293.74萬元。財政撥款安排支出2281.74萬元，其中：基本支出2281.74萬元，與上年基本支出的1893.19萬元對比增加388.55萬元，增長20.52%。主要原因分析：在職教職工資正常晉升、住房公積金，退休教師工資納入支出預(yù)算；財政專戶管理資金支出12萬元，與上年的財政專戶管理資金支出0萬元對比增加12萬元，增長100%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2022年無財政專戶管理資金支出預(yù)算，屬于今年新增支出預(yù)算；項目支出0萬元，與上年項目支出的0萬元對比增長0%，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)屬于二級預(yù)算單位，由上級主管部門統(tǒng)一做項目收支預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2050203初中教育支出1669.57萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出246.28萬元、2101102衛(wèi)生健康支出116.41萬元、2210201住房保障支出184.71萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
本單位2023年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月止，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)資產(chǎn)總額1204.11萬元，其中，流動資產(chǎn)119.01萬元，固定資產(chǎn)1085.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少211.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月止的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336001100111
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