監(jiān)督索引號53092400336001700000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
積極辦好本校教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校干部職工進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務處、德育處、總務處、財務室、團總支。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務和政治業(yè)務學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師教育教學能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學質(zhì)量和學生整體素質(zhì)水平為目標。教育教學質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4.加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。加大宣傳，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制42人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休9人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入816.76萬元，其中：一般公共預算816.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年729.94萬元對比增加86.82萬元，增長11.89%，主要原因為：在職人員住房公積金和退休人員退休費納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入816.76萬元，其中:本年收入816.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款816.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年729.94萬元對比增加86.82萬元，增長11.89%，主要原因為：在職人員住房公積金和退休人員退休費納入預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出816.76萬元。財政撥款安排支出816.76萬元，其中：基本支出816.76萬元，與上年729.94萬元對比增加了86.82萬元，增長了11.89%，主要原因為：在職人員住房公積金和退休人員退休費納入預算；項目支出0萬元，與上年對比無增減。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2050203初中教育”科目支出598.91萬元，主要用于人員工資福利、本單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、部分社會保險繳納、商品和服務支出。
“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出20.43萬元，主要用于離休人員工資福利支出。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險”科目支出88.86萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險”科目支出39.43萬元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出2.48萬元，主要用于繳納退休人員和在職事業(yè)人員的大病保險，及在職人員的生育保險。
“2210201住房公積金”科目支出66.65萬元，主要用于單位干部職工公積金（單位部分）支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2023年不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
本單位2023年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，增減變化原因：我部門2022年度和2023年度均無“三公”經(jīng)費預算，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：我部門2022年度和2023年度均無“因公出國（境）費”預算。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2023年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：我部門2022年度和2023年度均無“公務接待費”預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：我部門2022年度和2023年度均無“公務用車購置及運行維護費”預算。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2023年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康鳳尾中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年比較增加0萬元，增長0%，主要原因：我部門2022年度和2023年度均無機關(guān)運行經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中學資產(chǎn)總額235.65萬元，其中，流動資產(chǎn)75.71萬元，固定資產(chǎn)159.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學
2023年3月13日
監(jiān)督索引號53092400336001700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號