監(jiān)督索引號53092400336001200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī),堅持正確的政治方向,按教育規(guī)律辦學,不斷提高教育質(zhì)量。
2.制訂并組織實施學校的發(fā)展規(guī)劃、學年和學期工作計劃。主持學校行政例會和教師大會。
3.協(xié)調(diào)各處(室)的工作,對各處(室)進行指導、督促、檢查和評價。
4.把德育工作放在首位,堅持管理育人、教書育人,服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針,建設(shè)好德育工作隊伍,切實提高德育效果。
5.堅持學校工作以教學為主,按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱,遵循教學規(guī)律組織教學,建立完善教學管理系統(tǒng),抓好教學常規(guī)管理,努力提高教學質(zhì)量。
6.加強對體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作的領(lǐng)導和管理,全面實施素質(zhì)教育。
7.重視教師隊伍建設(shè),加強教師隊伍的管理,組織教師學習政治理論、文化業(yè)務(wù)知識。不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì),充分調(diào)動他們教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
8.加強對總務(wù)工作的領(lǐng)導,貫徹勤儉辦學的原則,搞好校園建設(shè),管理好校園設(shè)備和經(jīng)費,努力開展勤工儉學活動,逐步改善辦學條件和教職工的福利。
9.加強與社會的聯(lián)系,調(diào)動社會各方面的辦學積極性,努力動員社會各方面的力量支持學校建設(shè)和教育教學工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：校長辦公室、副校長辦公室、綜合辦公室、財務(wù)室、教科室、工會、總務(wù)處、德育處、教務(wù)處、團總支。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以一體化改革為契機，切實加強學校領(lǐng)導班子建設(shè)。
2.加強教學常規(guī)管理，狠抓落實。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.認真做好學校安全維穩(wěn)工作。
5.不斷加強德育工作，提高學校精神文明建設(shè)水平。
6.落實教育精準扶貧，狠抓控輟保學工作。
7.積極多渠道籌措資金改善我校辦學條件。
8.加強疫情防控工作。
9.狠抓義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，力爭各項指標達標。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制98人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制98人。在職實有95人，其中： 財政全額保障95人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1731.6萬元，其中：一般公共預(yù)算1716.6萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入15萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1520.43萬元對比增加211.17萬元，增長13.89%，主要原因分析：在職教職工住房公積金、退休教師工資和勤工儉學收入納入收入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 1716.6萬元，其中:本年收入1716.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1716.6萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1520.43萬元對比增加196.17萬元，增長12.9%，主要原因分析：在職教職工住房公積金、退休教師工資納入收入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1731.6萬元。財政撥款安排支出 1716.6萬元，其中：基本支出1716.6萬元，與上年1520.43萬元對比增加196.17萬元，增長12.90%，主要原因分析：在職教職工住房公積金、退休教師工資納入支出預(yù)算；財政專戶管理資金支出15萬元，與上年0萬元比較增加15萬元，增長100%，主要原因分析：本單位2022年無財政專戶管理資金支出預(yù)算，屬今年新增支出預(yù)算；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，主要原因分析本單位屬二級預(yù)算單位，由上級主管部門統(tǒng)一做項目收支預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2050203-事業(yè)人員支出工資-（基本工資、津貼補貼、績效工資）1230.24萬元，主要用于：在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（二）2080505-社會保障繳費-（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）193.72萬元，主要用于：在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）2101102-社會保障繳費-（職工基本醫(yī)療保險繳費）85.96萬元，主要用于：事業(yè)人員單位部分基本醫(yī)療保險繳費支出。
（四）2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-（大病保險繳費）5.33萬元，主要用于：事業(yè)人員單位部分大病保險支出。
（五）2050203-社會保障繳費-（其它社會保障繳費）8.48萬元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分其它社會保障繳費支出。
（六）2210201-住房公積金-（住房公積金）145.29萬元，主要用于：事業(yè)在職人員單位部分住房公積金支出。
（七）2050203-工會經(jīng)費-（工會經(jīng)費）10.28萬元，主要用于：事業(yè)在職人員工會經(jīng)費支出。
（八）2080502-事業(yè)單位離退休-（退休費）34.86萬元，主要用于：事業(yè)單位退休職工退休費支出。
（九）2080801-死亡撫恤-（撫恤金）2.44萬元，主要用于：事業(yè)單位遺屬補助經(jīng)費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2023年本部門預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2023年本部門預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年本部門預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
本單位2023年無此預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要原因分析：我部門2022年、2023年均無因公出國（境）費收支預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
我部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
主要原因分析：我部門2022年、2023年均無公務(wù)接待費收支預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
我部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
主要原因分析：我部門2022年、2023年均無公務(wù)用車購置及運行維護費收支預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，主要原因分析：本單位2022年、2023年均無機關(guān)運行經(jīng)費收支預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘中學資產(chǎn)總額1065.03萬元，其中，流動資產(chǎn)153.55萬元，固定資產(chǎn)911.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少100.23萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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