監(jiān)督索引號53092400336000101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.配合各級人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)依法動員、組織初中畢業(yè)生入學(xué)職業(yè)高中，嚴(yán)格控制輟學(xué)，負(fù)責(zé)抓好職業(yè)高中教育的鞏固提高工作，推進(jìn)職高教育穩(wěn)步發(fā)展。
3.積極主動搭建教學(xué)平臺，為職業(yè)高中學(xué)生提供“三校生”高考服務(wù)，給有意愿的學(xué)生圓大學(xué)夢。
4.積極爭取財政資金支持，購置先進(jìn)教學(xué)設(shè)備，為想學(xué)某項或多項技能的學(xué)生提供技能教學(xué)服務(wù)。
5.穩(wěn)步推進(jìn)校企合作，實施工學(xué)交替實踐活動，使學(xué)生既學(xué)到了技能，又獲得一定的實習(xí)報酬，減輕貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
6.對全縣有意愿提高學(xué)歷層次的成人提供本科、專科教育，間接服務(wù)于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。
7.對全縣中小學(xué)教師進(jìn)行相關(guān)類培訓(xùn)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級政府、部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過各個職工的共同努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)。
1、跨年度完成工學(xué)交替學(xué)生實習(xí)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期效果，實習(xí)學(xué)生順利領(lǐng)到了實習(xí)補(bǔ)助共873600.00元，極大減輕了貧困家庭經(jīng)濟(jì)壓力。
2、與縣民族宗教事務(wù)局合作，對品學(xué)兼優(yōu)緬籍87名學(xué)生進(jìn)行獎勵，以獎促學(xué)，受助對象和家長滿意度達(dá)97%以上。
3、配合美麗新縣城建設(shè)，對老、舊校舍進(jìn)行改造；提升辦學(xué)條件，年內(nèi)派出多名骨干教師參加省、市級培訓(xùn)，便取得相應(yīng)培訓(xùn)合格證書，同時，新購置6套教學(xué)用智慧電子白板，讓新教師帶動老教師盡快適應(yīng)新教具使用。
4、先后組織4批次職工走村入戶、與家長、學(xué)生面對面招生，取得了更加明顯的效果，在校生人數(shù)達(dá)550人，促進(jìn)全縣高中階段入學(xué)率達(dá)86%以上。
5、通過網(wǎng)絡(luò)、電話、送教下鄉(xiāng)等形式，完成年內(nèi)開放教育學(xué)員750人次的教學(xué)任務(wù)。
6、完成全縣中小學(xué)教師約300人次的普通話培訓(xùn)和考試任務(wù)，促進(jìn)部分中小學(xué)教師普通話水平達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)及以上水平。
7、積極參與新冠疫情防治工作。在兩次縣城主城區(qū)新冠疫情防控期間，我單位職工奮勇爭先，敢于擔(dān)當(dāng)，勇敢沖在戰(zhàn)斗前線，與新冠作斗爭，最終與全縣人民一道克服種種困難，戰(zhàn)勝了疫情。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。所屬單位0個，即無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度收入合計11135877.62元。其中：財政撥款收入9942789.82元，占總收入的89.29%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入104490.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.94%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1088597.80元，占總收入的9.77%。與上年相比，收入合計增加973410.89元，增長9.58%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，導(dǎo)致工資性收入增加，所以總收入增加。其中：財政撥款收入增加1558736.16元，增長18.59%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，導(dǎo)致工資性收入增加，工資性收入為全額財政撥款，所以財政撥款收入也比去年增加；上級補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加104490.00元，增長100%主要原因使今年有撥入事業(yè)收入，去年沒有；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少689815.27元，下降38.79%，主要原因是今年的開放大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)和工學(xué)交替補(bǔ)助相比去年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度支出合計11593200.44元。其中：基本支出8239716.54元，占總支出的71.07%；項目支出3353483.90元，占總支出的28.93%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加129657.01元，增長1.13%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，導(dǎo)致工資性支出增加，所以總支出增加。其中：基本支出減少737639.31元，下降8.22%，主要原因是上年經(jīng)費(fèi)支出中的成人廣播電視教育經(jīng)費(fèi)、就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在基本支出科目中核算，而今年此兩項經(jīng)費(fèi)都在項目支出科目中核算，所以今年基本支出減少；項目支出增加867296.32元，增長34.88%，主要原因：一是加大項目增加的使用力度，二是上年經(jīng)費(fèi)支出中的成人廣播電視教育經(jīng)費(fèi)、就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在基本支出科目中核算，而今年此兩項經(jīng)費(fèi)都在項目支出科目中核算，所以項目支出增加；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出增加0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8239716.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7987135.90元，占基本支出的96.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)252580.64元，占基本支出的3.07％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3353483.90元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.教育工作大會經(jīng)費(fèi)10000.00元。
以每人2000元標(biāo)準(zhǔn)，5人共發(fā)放10000.00元的表彰獎勵金。通過表彰先進(jìn)職工，從而提升廣大干部職工工作積極性，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量更上新臺階。
2.中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金1160050.00元。
發(fā)放財政補(bǔ)助助學(xué)金1073050.00元，發(fā)放人次大于107人次；發(fā)放緬籍學(xué)生非財政性助學(xué)金87人，87000.00元。助學(xué)金的及時發(fā)放，有助于改善受助學(xué)生生活條件，減輕經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，從而進(jìn)一步推進(jìn)控輟保學(xué)工作更上新臺階。
3.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)專項資金1088118.10元。
中等職業(yè)教育各項國家資助政策按規(guī)定得到落實，激勵中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、努力進(jìn)取，提高學(xué)生思想道德素質(zhì)和專業(yè)技能水平，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。免學(xué)費(fèi)資金的及時撥付，保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動職業(yè)教育更高水平發(fā)展。完成年度免學(xué)費(fèi)清算任務(wù)的79.17%，剩余資金將結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度繼續(xù)使用。
4.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金222080.00元。
完成改善中職學(xué)校辦學(xué)條件年度計劃任務(wù)。中職學(xué)校布局得到優(yōu)化。配置圖書和教學(xué)儀器設(shè)備，辦學(xué)質(zhì)量得到提升，人才培養(yǎng)、社會服務(wù)、產(chǎn)教融合等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)于教育教學(xué)。購置6套智慧教學(xué)一體機(jī)，提升了現(xiàn)代教學(xué)質(zhì)量，教師、學(xué)生滿意度達(dá)96%以上。
5.省政府獎學(xué)金8000.00元。
發(fā)放2人省政府獎學(xué)金，共8000.00元。獎學(xué)金的及時發(fā)放，有助于改善受助學(xué)生生活條件，激勵學(xué)生為理想努力學(xué)習(xí)，從而提升職業(yè)教育知名度，鞏固控輟保學(xué)成果。
6.村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升項目補(bǔ)助資金130043.32元。
村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升項目補(bǔ)助資金專項用于村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。完成年度清算任務(wù)的65.68%，剩余資金將結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度繼續(xù)使用。
7.公益性崗位補(bǔ)貼和社會保險補(bǔ)貼60090.48元。
年內(nèi)清算完公益性崗位補(bǔ)貼42000.00元，清算完公益性崗位社會保險補(bǔ)貼18090.48元，已全額完成年度清算任務(wù)。此項資金的清算完成，有利于調(diào)動公益性職工工作積極性，受益職工滿意度達(dá)93%以上。
8.“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守經(jīng)費(fèi)6602.00元。
“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守經(jīng)費(fèi)專項用于保障疫情值班值守期間的伙食費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用。完成年度清算總?cè)蝿?wù)。此項經(jīng)費(fèi)的及時使用，將更好地為疫情防控服務(wù)，保護(hù)人民群眾生命安全。
9.雨露計劃學(xué)生補(bǔ)助專項資金668500.00元。
通過建立支持統(tǒng)籌整合使用資金的體制機(jī)制，優(yōu)化財政涉農(nóng)資金供給機(jī)制，支持農(nóng)村貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育政策，為鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興提供資金保障。
發(fā)放春季學(xué)期校內(nèi)雨露計劃受助學(xué)生135人，202500.00元；發(fā)放春季學(xué)期東西協(xié)作雨露計劃受助學(xué)生56人，140000.00元；發(fā)放秋季學(xué)期雨露計劃受助學(xué)生124人，186000.00元，發(fā)放秋季學(xué)期東西協(xié)作雨露計劃受助學(xué)生56人，140000.00元。已完成全年發(fā)放任務(wù)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10338022.92元，占本年支出合計的89.17%。與上年相比增加652911.60元，增長6.74%，主要原因是年內(nèi)調(diào)入1人，新入職4人，導(dǎo)致工資性支出增加，工資性支出為全額財政撥款支出，所以一般公共預(yù)算財政撥款支出也比去年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出8617760.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.36%。主要用于：
（1）中等職業(yè)教育2401248.10元。用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、修繕費(fèi)、助學(xué)金等教育教學(xué)支出。
（2）教師進(jìn)修6216512.88元。用于教職工工資性支出、保險費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出513009.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出538752.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。主要用于：
（1）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理6602.00元。用于2022年9月21日的本地新冠疫情防控支出。
（2）行政單位醫(yī)療88048.60元。用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（3）事業(yè)單位醫(yī)療438211.74元。用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
（4）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5890.00元。用于退休職工大病保險支出。
4.農(nóng)林水（類）支出668500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.47%。用于發(fā)放學(xué)生雨露計劃助學(xué)金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)都是0元，主要是：本單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比無變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年同期0元相比無變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年同期0元相比無變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動的主要原因：本單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心無“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年同期0元無變化，主要原因：鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額17958588.09元，其中，流動資產(chǎn)2267052.01元，固定資產(chǎn)15613636.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)77899.48元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少541452.75元，其中固定資產(chǎn)減少462646.94元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心政府采購支出總額247575.00元，其中：政府采購貨物支出247575.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額247575.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心部門整體支出績效自評金額11593200.44元，項目績效自評金額3353483.90元，共9個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件:公開13表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件:公開14表-1至公開14表-9）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2022年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400336000101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號