監(jiān)督索引號(hào)53092400336001501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)單位基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管單位的教育規(guī)章和政策。
2.研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)；擬定學(xué)校教育體制改革的措施及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
3.堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作。
4.督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強(qiáng)化初中學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試，理科實(shí)驗(yàn)基本操作考核工作。
5.研究制定、組織實(shí)施初級(jí)中學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
6.配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育專(zhuān)款的管理；認(rèn)真做好教育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
8.配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。
9.按照干部和教師的在職、編制數(shù)和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。?
10.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作；統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費(fèi)政策。
11.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。??
12．?dāng)M訂學(xué)校體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；制定本校體育競(jìng)賽制度，負(fù)責(zé)組織校級(jí)體育活動(dòng)，組織參加、承辦、舉辦校級(jí)及以上賽事；負(fù)責(zé)法定職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)動(dòng)員、教練員、裁判員相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全校各類(lèi)體育健身活動(dòng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.高度重視，實(shí)行分層責(zé)任制，狠抓班子、教職工隊(duì)伍建設(shè)。
2.革新德育理念，營(yíng)造良好的育人環(huán)境；完善控輟保學(xué)工作方案，抓實(shí)學(xué)校控輟保學(xué)工作，繼續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度。把初中部失學(xué)率控制在1.8%以?xún)?nèi)。完成招生計(jì)劃，提高鞏固率，初中階段毛入學(xué)率達(dá)100%以上。
3.深耕精細(xì)化管理、深研校本教材、狠抓過(guò)程管控，助力教育教學(xué)工作再上新臺(tái)階。
4.變革后勤保障理念，提升服務(wù)質(zhì)量；加大學(xué)校硬件建設(shè)投入，不斷改善辦學(xué)條件，做好教師教案、筆墨等必要辦公用品的購(gòu)買(mǎi)和準(zhǔn)備工作。
5.群團(tuán)組織建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，助力學(xué)校的發(fā)展；充分發(fā)揮工會(huì)“橋梁和紐帶”的作用，組織實(shí)施4次法定節(jié)日慰問(wèn)，組織至少2次課賽活動(dòng)。
6.抓好教育惠民政策落實(shí)，教育資助體系管理到位，管好用好學(xué)生資助金，實(shí)現(xiàn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度單位決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度收入合計(jì)6387165.74元。其中：財(cái)政撥款收入6387165.74元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少61419.89元，下降0.95%。主要原因是：因2022年無(wú)人員增加，故本年收入比上年減少；其中：財(cái)政撥款收入減少53199.99元，下降0.83%；主要原因是：因2022年無(wú)人員增加，故本年收入比上年減少；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因是：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)；其他收入減少8219.9元，下降100%，主要原因是：本單位2022年無(wú)其他收入，故本年其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度支出合計(jì)6818803.61元。其中：基本支出5337917.59元，占總支出的78.28%；項(xiàng)目支出1480886.02元，占總支出的21.72%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加267069.61元，增長(zhǎng)4.08%。主要原因是：本年學(xué)生數(shù)較上年增加，所以保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用隨之增加。其中：基本支出增加706871.12元，增長(zhǎng)15.26%，主要原因是：2022年補(bǔ)繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪；項(xiàng)目支出減少439801.51元，下降22.9%，主要原因是：2022年9-12月份學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐由鎮(zhèn)康縣教育體育局支付；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因是：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5337917.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5311213.99元，占基本支出的99.5％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)26703.60元，占基本支出的0.5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1480886.02元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出803357.72元，占項(xiàng)目支出54.24％，主要用于維護(hù)維修工作，購(gòu)買(mǎi)辦公用品，在職人員培訓(xùn)、學(xué)生保險(xiǎn)等保障辦公設(shè)備正常運(yùn)行及教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助支出216708.3元，占項(xiàng)目支出14.63％，主要用于補(bǔ)助學(xué)生在校就餐伙食，進(jìn)一步改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，提升義務(wù)教育鞏固率。
3.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出460820元，占項(xiàng)目支出31.11％，主要用于補(bǔ)助在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升義務(wù)教育鞏固率。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6818803.61元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加275289.51元，增長(zhǎng)4.21%，主要原因是2022年補(bǔ)繳2021年10-12月份養(yǎng)老金、提高工資標(biāo)準(zhǔn)（含補(bǔ)發(fā)2021年10-12月份）、正常增薪。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類(lèi)）支出6163278.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.39%。與上年相比，增加285064.78元，增長(zhǎng)4.85%，主要原因是：本年度教師數(shù)較上年增加5人。主要用于支付人員工資；支付學(xué)校水電費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)和采購(gòu)辦公用品；支付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助和營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出315401.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。與上年相比，減少36360.88元，下降10.34%，主要原因是：2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分未全部繳清。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會(huì)保障。
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出340123.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。與上年相比，增加26585.61元，增長(zhǎng)8.48%，主要原因是：本年度教師數(shù)較上年增加5人。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
除以上教育（類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本單位未編公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)資產(chǎn)總額5446782.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)455810.27元，固定資產(chǎn)4990972.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少404078.52元，其中固定資產(chǎn)減少137969.76元；主要原因是：1.固定資產(chǎn)折舊增加，2.銀行存款減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支持情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)金額1663982.24元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1480886.02元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)