監(jiān)督索引號(hào)53092400336001301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)整個(gè)學(xué)校的管理，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹(shù)人，為黨育人，為國(guó)育才，落實(shí)德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長(zhǎng)，依法行政，依法治教，依法治校。
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書(shū)育人全過(guò)程各方面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”，強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”，推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開(kāi)齊開(kāi)足開(kāi)好國(guó)家規(guī)定課程，不隨意增減課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長(zhǎng)和學(xué)校各類(lèi)管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛(ài)的表率。積極開(kāi)展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動(dòng)教育和綜合實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個(gè)好老師”“四個(gè)引路人”標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長(zhǎng)學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績(jī)，充分激發(fā)教師教書(shū)育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國(guó)家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類(lèi)人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、繼續(xù)推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量，著力培養(yǎng)有特色富有創(chuàng)新精神的高素質(zhì)教師隊(duì)伍。
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的立校之基，一年來(lái)，我校把提高教學(xué)質(zhì)量放在更加突出的位置上，時(shí)刻關(guān)注和及時(shí)解決教學(xué)工作中的新情況、新問(wèn)題，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、教學(xué)與科研、創(chuàng)新機(jī)制與從嚴(yán)管理等方面的關(guān)系，從質(zhì)量觀念、管理體制、激勵(lì)機(jī)制、建設(shè)投入等方面入手，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，著力建設(shè)高水平的教師隊(duì)伍。
人才是學(xué)校發(fā)展的根本。建設(shè)一支高水平的教師隊(duì)伍，是學(xué)校上質(zhì)量上水平的關(guān)鍵所在。要堅(jiān)持黨管人才的原則，從思想上高度重視、從機(jī)制上不斷優(yōu)化、從政策上適當(dāng)傾斜、從經(jīng)費(fèi)上加大投入，為人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和穩(wěn)定創(chuàng)造良好的制度、機(jī)制和政策環(huán)境。高度重視青年人才培養(yǎng)，關(guān)心和愛(ài)護(hù)青年人的成長(zhǎng)，注重加強(qiáng)對(duì)青年教師教學(xué)能力和科研能力的培養(yǎng)，促進(jìn)青年教師綜合素質(zhì)的提高，造就一大批具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ闹星嗄杲虒W(xué)和學(xué)術(shù)骨干，形成可持續(xù)發(fā)展的人才學(xué)術(shù)梯隊(duì)。
3、積極推動(dòng)管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制。
依法治校、科學(xué)管理是推進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展的重要措施。面對(duì)學(xué)校辦學(xué)的新形勢(shì)、新任務(wù)、新目標(biāo)和新要求，必須不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理機(jī)制。繼續(xù)改革和不斷完善學(xué)校內(nèi)部管理體制。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)范圍，理順關(guān)系，強(qiáng)化崗位責(zé)任，完善各類(lèi)人員考核辦法。繼續(xù)深化人事制度改革，探索實(shí)施全員聘任制的有效途徑，以業(yè)績(jī)和質(zhì)量為導(dǎo)向完善分配制度，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制。繼續(xù)完善管理重心下移工作，進(jìn)一步明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，充分發(fā)揮學(xué)校在教育教學(xué)、教研和學(xué)科建設(shè)中的主體作用。
4、全面開(kāi)展和諧學(xué)校建設(shè)，致力營(yíng)造良好育人環(huán)境。
當(dāng)前加強(qiáng)和諧學(xué)校建設(shè)就是要立足學(xué)校實(shí)際，以解決師生員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題為重點(diǎn)，深化內(nèi)部改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，弘揚(yáng)校園文化，營(yíng)造和諧氛圍，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。以營(yíng)造穩(wěn)定的校園秩序?yàn)槟康模鋵?shí)“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作要求，切實(shí)抓好師生安全教育，完善突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加大學(xué)校周邊治安綜合治理力度，推進(jìn)平安校園建設(shè)。
5、科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件。
進(jìn)一步完善公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治和優(yōu)化校園環(huán)境，為師生員工提供優(yōu)質(zhì)、高效、便利的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境與條件。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、安全處、德育處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件1-14）
空表說(shuō)明：
1.鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)08表)》為空表；
2.鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)09表)》為空表；
3.鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表(公開(kāi)1）》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門(mén)2022年度收入合計(jì)9688369.94元。其中：財(cái)政撥款收入9688369.94元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年相比，收入合計(jì)增加26867.35元，增長(zhǎng)0.28%。其中：財(cái)政撥款收入增加26867.35元，增長(zhǎng)0.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元；事業(yè)收入增加0元；經(jīng)營(yíng)收入增加0元；附屬單位上繳收入增加0元；其他收入增加0元。主要原因分析（學(xué)生人數(shù)增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加，各項(xiàng)惠民資金增多）。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門(mén)2022年度支出合計(jì)10476064.06元。其中：基本支出7692718.47元，占總支出的73.43%；項(xiàng)目支出2783345.59元，占總支出的26.57%；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加1138092.35元，增長(zhǎng)12.19%。其中：基本支出增加146125.96元，增長(zhǎng)1.94%；項(xiàng)目支出增加991966.39元，增長(zhǎng)55.37%；上繳上級(jí)支出增加0元；經(jīng)營(yíng)支出增加0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元。主要原因分析（教師變動(dòng)，新教師入職，工資福利支出增加，2021年度部分社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)在2022年度支付；2021年度未支付項(xiàng)目資金在2022年度支付）。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7692718.47元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7651255.83元，占基本支出的99.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)41462.64元，占基本支出的0.54％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2783345.59元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2044185.52元、商品和服務(wù)支出573045.37元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置131700元、衛(wèi)生健康支出34414.70元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10441649.36元，占本年支出合計(jì)的99.67%。與上年相比增加1103677.65元，增長(zhǎng)11.82%，主要原因分析：教師變動(dòng)，新教師入職，工資福利支出增加，2021年度部分社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)在2022年度支付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類(lèi)）支出9518489.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.16%。與上年相比，增加1287389.18元，同比增長(zhǎng)15.64%。主要原因是：本年度教師數(shù)較上年增加3人。主要用于支付教師工資，學(xué)校日常辦公支出，校舍修繕，辦公設(shè)備購(gòu)置，教師培訓(xùn)，營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出447579.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。與上年相比，減少156220.32元，同比下降25.87%。主要原因是：2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分未全部繳清。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出475580.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.55%。與上年相比，減少27419.5元，同比下降5.45%。主要用于教師醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)支出。
除以上教育（類(lèi)）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。(本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額18573359.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1431758.44元，固定資產(chǎn)17141601.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1616012.23元，其中固定資產(chǎn)減少583428.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見(jiàn)附件12）
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，忙丙中學(xué)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
(二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件13）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336001301000
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)