監(jiān)督索引號53092400336000201000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．貫徹落實國家、省、市關(guān)于教育體育局工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)定和政策。
2．配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
4.管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
5.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
6.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，推進普及義務(wù)教育招生工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年度重點工作任務(wù)為義務(wù)教育階段公用經(jīng)費、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、營養(yǎng)改善計劃資金。義務(wù)教育階段公用經(jīng)費主要用于保證義務(wù)教育階段學(xué)校正常運轉(zhuǎn),在教育教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的費用，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助進一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率，營養(yǎng)改善計劃資金，提升教育鞏固率，改善學(xué)生的營養(yǎng)，使學(xué)生身體素質(zhì)得到提高。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦、副校辦、辦公室、黨建辦公室、工會處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、德育處。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年末實有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
九、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年度收入合計11822029.27元。其中：財政撥款收入11822029.27元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少341797.12元，下降2.81%，主要原因是2022年無大型政府采購項目，故本年收入合計比上年減少。其中：財政撥款收入減少252129.32元，下降2.09，主要原因是2022年無大型政府采購項目，故本年財政撥款收入比上年減少%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少89667.8元，下降100%，主要原因是2022年無其他收入，故本年其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年度支出合計12262934.78元。其中：基本支出11004276.46元，占總支出的89.74%；項目支出1258658.32元，占總支出的10.26%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1228901.96元，下降9.11%，主要原因是2022年無大型政府采購項目，故本年支出合計比上年減少。其中：基本支出增加912938.19元，增長9.05%；項目支出減少2141840.15元，下降62.99%，主要原因是2022年無大型政府采購項目，故本年項目支出比上年減少；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11004276.46元，與上年相比，增加912938.19元，增長9%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10933512.28元，占基本支出99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費70764.18元，占基本支出的0.64％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1258658.32元，與上年相比，減少2141840.15元，下降62.99%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費支出883065.29元，占項目支出70.16％，主要用于維護維修工作，購買辦公用品，在職人員培訓(xùn)、學(xué)生保險等保障辦公設(shè)備正常運行及教育教學(xué)運轉(zhuǎn)。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)膳食補助支出323949.64元，占項目支出25.74％，主要用于補助學(xué)生在校就餐伙食，進一步改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，提升義務(wù)教育鞏固率。
3.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助支出28250元，占項目支出2.24％，主要用于補助在校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，進一步改善困難學(xué)生生活水平，提升義務(wù)教育鞏固率。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12262934.78元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少1139234.16元，下降8.5%，主要原因是2022年無大型政府采購項目，故本年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出10505262.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.67%，與上年相比，增加4219240.01元，增長4.1%主要原因是2022年補發(fā)2021年度職工養(yǎng)老保險。主要用于支付人員工資；支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護）費和采購辦公用品；支付家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助和營養(yǎng)膳食改善計劃。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出861897.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.03%，與上年相比減少66413.28元，下降7.2%，主要原因是2022年10月至12月在職教師的養(yǎng)老保險在2023年支出。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會保障。
3.衛(wèi)生健康（類）支出895774.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.3%，與上年相比，增加171613.64元，增長23%主要原因是2022年在職教師增加教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費增加。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費支出。
除以上教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2377.77元，支出決算為2377.77元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%,本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算2377.77元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2377.77元，支出決算為2377.77元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為2377.77元，完成年初預(yù)算的2377.77%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1649.1元，下降40.95%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1649.1元，下降40.95%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年外出培訓(xùn)，教研交流次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年本單位未編公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待費用。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門資產(chǎn)總額2042953.75元，其中，流動資產(chǎn)902108.5元，固定資產(chǎn)978861.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)161983.96元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112356.58元，其中固定資產(chǎn)減少249465.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)部門整體支出績效自評金額12262934.78元，項目績效自評金額1235264.93元，共3個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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