目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)教育學(xué)會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣的教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。
7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強(qiáng)對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項工作進(jìn)行督導(dǎo)、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.黨建引領(lǐng)筑牢底色。一是抓實工作責(zé)任，制定縣委教育工委2022年黨建工作重點任務(wù)項目清單、黨建帶群建工作重點任務(wù)清單和黨組織書記抓基層黨建工作責(zé)任清單。二是抓實思想引導(dǎo)，開展“喜迎黨的二十大，紅色教育誦黨恩”系列主題活動。三是抓實黨員教育，舉辦萬名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)1期，培訓(xùn)黨員80名。四是組織校長上好開學(xué)第一堂思政課218次，開展“我們都是收信人——以習(xí)近平總書記重要回信精神鑄魂育人”思政課競賽活動，評選獎項19個。五是抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)。制定全系統(tǒng)“干部作風(fēng)提升年”活動方案，參加研討2000余人次，查找問題12217個，開展違規(guī)參加“升學(xué)宴”“謝師宴”整治活動，組織集中學(xué)習(xí)104場次，2431人次，進(jìn)行提醒談話80場次，1250人次，簽訂承諾書2289份，開展“規(guī)范教師從教行為”治理活動，組織全體教職員工簽訂杜絕酒駕、賭博等違紀(jì)違法行為承諾書2633份。六是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。深入開展“干部作風(fēng)提升年”活動，組織召開活動推進(jìn)會1次，參會1014人。
2.教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。鎮(zhèn)康教育質(zhì)量持續(xù)上升，普惠幼兒園占比達(dá)98.72%，學(xué)前教育毛入園率達(dá)92.53%，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)97.1%，高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)93.35%。縣一中高考逆勢上揚，取得了一本上線75人、600分以上20人，國家“985”“211工程”高等院校錄取22人的優(yōu)異成績，成為全市一本上線人數(shù)和600分人數(shù)上升最快的學(xué)校。中考成績再創(chuàng)佳績，今年中考平均分在全市八縣（區(qū)）中排名第二，及格率第一，優(yōu)秀率在全市八縣（區(qū)）中排名第三，全縣9所初級中學(xué)中有6所進(jìn)入全市120所初級中學(xué)前30名優(yōu)秀學(xué)校行列。
3.教育投入持續(xù)增長。2022年預(yù)算收入54871.85萬元，完成支出46109.68萬元，完成率84%。完成向上爭取資金15016.51萬元，完成任務(wù)數(shù)的103.56%。其中：落實項目建設(shè)資金5511萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費2319.58萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助1863.69萬元，學(xué)生資助經(jīng)費878.64萬元，營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金2749.5萬元，其他1664.7萬元。
4.教師隊伍持續(xù)壯大。持續(xù)開展“名師”和“骨干教師”隊伍建設(shè)，全縣師生比達(dá)到1:14.94，本科以上學(xué)歷教師占81.37%，高級職稱教師占45.61%，45歲以下教師占74.96%。今年以來，補(bǔ)充新教師93人，其中充實到鄉(xiāng)村學(xué)校77名。認(rèn)定縣級以上學(xué)科帶頭人、骨干教師468人，其中：縣級352人，市級116人。實施援建幫扶項目引進(jìn)教師12人，引進(jìn)中國農(nóng)大研支團(tuán)7人、上海對口幫扶教師2人，有力促進(jìn)了普通高中教育提質(zhì)增效。全力保障教師待遇和社會地位，表揚教育系統(tǒng)先進(jìn)集體20個，先進(jìn)個人150名，依法保障教師各項工資補(bǔ)助待遇。
5.辦學(xué)條件持續(xù)改善。一是學(xué)前教育普及普惠程度全面提升，新建學(xué)前教育階段校舍8603平方米，啟動建設(shè)獨立設(shè)置村級幼兒園6所，木場鄉(xiāng)木場村幼兒園、勐捧鎮(zhèn)忙丙村幼兒園建成并投入使用，學(xué)前三年毛入園率達(dá)92.5%，公辦在園幼兒占比85.9%，普惠性幼兒園覆蓋率98.72%。二是爭取和實施“義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”和“校舍維修改造長效機(jī)制”等一批項目，累計投入資金5206.93萬元；三是縣一中基礎(chǔ)薄弱縣普通高中改擴(kuò)建項目掃尾工作全面完成，新增校舍17024平方米，完成投資6009.27萬元；四是大力實施教育強(qiáng)國推進(jìn)工程，新建校舍9742平方米，累計投入資金1980萬元；五是新建、改擴(kuò)建校園足球場、籃球場31170平方米，累計完成投資1180余萬元；按照“三年行動、十年規(guī)劃”完成“綠美校園總體建設(shè)方案和規(guī)劃編制工作”，年內(nèi)啟動建設(shè)“綠美校園”27所，初步建成12所，累計完成投資800余萬元。。
6.體育工作加大投入。一是年初鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)全民健身中心開工建設(shè)，目前已接近完工，投資730萬元。二是投資50萬元對鎮(zhèn)康縣體育運動中心看臺、場地地坪進(jìn)行修繕，投資22萬園對體育運動中心增設(shè)人流監(jiān)測系統(tǒng)。三是承辦鎮(zhèn)康縣2022年職工工間操比賽，參賽運動員1200名。四是向上爭取體育項目資金45萬元，用于20個邊境自然村的體育器材的購置。
7.教育改革深入推進(jìn)。立足實際，深入研究推進(jìn)縣管校聘，“雙減”雙升、課后服務(wù)，中心校建設(shè)等一系列改革措施。采取交流輪崗等措施加大師資調(diào)配力度，撤銷7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室設(shè)立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校，實現(xiàn)了教師從“學(xué)校人”向“系統(tǒng)人”、校長從“行政人”向“教育人”的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步改革課程設(shè)置，提升課堂效率，提高作業(yè)質(zhì)量，搭建起課后服務(wù)平臺，推行課后延時服務(wù)，開展多種活動豐富拓展學(xué)生素質(zhì)。中考改革持續(xù)推進(jìn)，全縣9個英語聽力口語標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)目前已完工。
8.安全工作常抓不懈。牢固樹立“人民至上、生命至上”的安全意識，全面抓實校園安全工作。堅持教體系統(tǒng)“一季一調(diào)度”，各類校園“一月一例會”，教學(xué)班級“一周一班會”，抓實疫情防控、防范溺水、交通安全、學(xué)校衛(wèi)生、飲水安全、校園欺凌、性侵猥褻、極端事件、食品安全等校園安全重點工作，切實落實部門監(jiān)管責(zé)任和學(xué)校主體責(zé)任。在省、市、縣的領(lǐng)導(dǎo)下，迅速有效處置“2.23”、“9.21”校園疫情，有力保障師生生命健康安全。對“2.23”、“9.21”疫情進(jìn)行全面復(fù)盤反思，梳理校園安全短板弱項，制定整改方案，采取有力措施抓實整改，著力重構(gòu)校園安全體系。
9.服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是落實學(xué)生資助政策，確保學(xué)生就學(xué)有保障，助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。印制學(xué)生資助宣傳資料30724份，做到“點對點”全面告知，“面對面”講解政策。年內(nèi)共辦理生源地信用助學(xué)貸款2107人，貸款金額1935.26萬元；落實各階段學(xué)生資助50985人次2718.52萬元；組織開展大學(xué)生捐資助學(xué)工作，籌集資助資金164.9萬元，資助貧困大學(xué)生691人次。二是對照職能職責(zé)和任務(wù)指標(biāo)，深入實施現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，目前共建成邊境村幼兒園9所，正在建設(shè)1所，規(guī)劃并向上爭取項目支持4所。三是圓滿組織完成高考、特崗教師招聘、成人高考等考試任務(wù)。五是派出工作專班認(rèn)真落實網(wǎng)格管理、邊境卡點值守等各項工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2021年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位18個。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級)
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2022年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位18個。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級)
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2022年末實有人員編制2043人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2034人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1842人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員566人（離休0人，退休566人）。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣教育體育局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度收入合計414556144.84元。其中：財政撥款收入410949814.32元，占總收入的99.13%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入104,490元（含教育收費0元），占總收入的0.03%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3501840.52元，占總收入的0.84%。與上年相比，收入合計增加34828001.08元，增長9.17%。其中：財政撥款收入增加44895935.89元，增長12.26%；主要原因是：基礎(chǔ)建設(shè)項目資金增多，疫情防控資金增大。上級補(bǔ)助收入0元，與上年無變化；事業(yè)收入增加34830元，增長50%；經(jīng)營收入0元，與上年無變化；附屬單位上繳收入0元，與上年無變化；其他收入減少10102764.81元，下降74.26%。主要原因分析：2022年沒有把保教費算入了其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度支出合計445996656.95元。其中：基本支出293098252.67元，占總支出的65.72%；項目支出152898404.28元，占總支出的34.28%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加33384697.19元，增長8.09%。其中：基本支出增加11070552.84元，增長3.93%；項目支出增加22314144.35元，增長17.09%；上繳上級支出0元，與上年無變化；經(jīng)營支出0元，與上年無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出293098252.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出288465280.32元，占基本支出的98.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4632972.35元，占基本支出的1.58％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出152898404.28元。其中：基本建設(shè)類項目支出13394527.53元。具體項目開支及開展工作情況是：房屋建筑物購建支出26967452.46元；專用設(shè)備購置3499394元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19380665元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出441505189.95元，占本年支出合計的98.99%。與上年相比增加40260410.8元，增長10.03%，主要原因分析：基本建設(shè)項目增多，疫情防控資金增多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出394,926,573.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.45%。主要用于保障教育體育系統(tǒng)人員工資、學(xué)生資助和日常運行。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出592,756.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于體育活動中心工作經(jīng)費、社會體育活動場所建設(shè)、體育館長期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出18,713,806.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.24%。主要用于教育體育局全額撥款單位繳納社保經(jīng)費；
4.衛(wèi)生健康（類）支出25,544,553.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.79%。主要用于疫情防控支出和單位職工醫(yī)療；
5.農(nóng)林水（類）支出1,727,500元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于貧困學(xué)生助學(xué)金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為686800元，支出決算為85936.5元，完成年初預(yù)算的12.5%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算79,255.5元，占總支出決算的92.23%；公務(wù)接待費支出決算6,681元，占總支出決算的7.77%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,681元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為686800元，支出決算為85,936.5元，完成年初預(yù)算的12.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為79,255.5元，完成年初預(yù)算的14.9%；公務(wù)接待費支出決算為6,681元，完成年初預(yù)算的4.3%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教育體育局嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少228,701.5元，下降72.69%。其中：本年本單位未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境支出。本年度無公務(wù)用車購置費支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少225,492.5元，下降73.99%；公務(wù)接待費支出決算減少3,209元，下降32.45%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于鎮(zhèn)康縣教育體育局所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位到本單位開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出520,614.85元，比上年減少217293.93元，下降29.45%,主要原因是從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于教育體育局及下屬二級單位辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、維修維護(hù)費、水費、電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育局（本級）部門資產(chǎn)總額341899455.19元，其中，流動資產(chǎn)37366149.84元，固定資產(chǎn)303798775.28元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)734530.07元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增多32410743.63元，其中固定資產(chǎn)增加41155545.06元。主要原因是2022年10月份建設(shè)局劃撥體育運動中心固定資產(chǎn)到教育體育局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額33979520.6元，其中：政府采購貨物支出33979520.6元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣教育體育局部門整體支出績效自評金額445996656.95元，項目績效自評金額152898404.28元，共84個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財政局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開表14）
五、其他重要事項情況說明
2022年10月鎮(zhèn)康縣建設(shè)局將體育運動中心固定資產(chǎn)劃撥到教育體育局，資產(chǎn)為50196663.38元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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