監(jiān)督索引號53092400336000900000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方面，落實學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強五好”，強化“駐校蹲點”，推進黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團、少先隊等群團組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調(diào)整進度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設(shè)、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實免試就近入學(xué)政策，落實控輟保學(xué)登記、報告和勸返等責(zé)任，落實進城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助等政策。實施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會協(xié)同育人機制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個好老師”“四個引路人”標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實的教師隊伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機制，加強思想政治工作和人文關(guān)懷。加強教師培訓(xùn)，促進教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強班主任隊伍建設(shè)。健全完善績效獎勵考核機制，突出全面育人和教育教學(xué)實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強學(xué)校治理，規(guī)范收費行為，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，嚴(yán)格財經(jīng)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實各類人員安全工作職責(zé)，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：安全與德育處、教學(xué)處、總務(wù)處、辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強教學(xué)研究工作，提高教育質(zhì)量。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進一步提高。
6.狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極改善育人環(huán)境，建設(shè)綠美校園。
8.教育精準(zhǔn)資助與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制119人。在職實有107人，其中： 財政全額保障107人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入21922530.20元，其中：一般公共預(yù)算20112910.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入348000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1461620元。
與上年對比增加1294510.99元，增長6.28%，主要原因分析：課后服務(wù)費納入“其他收入”年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入20112910.20元，其中:本年收入20112910.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20112910.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少115109.01元，下降0.57%，主要原因分析：因人員減少而減少基本支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出21922530.20元。財政撥款安排支出 20112910.20元，其中：基本支出19967519.20元，與上年對比減少11300.01元，下降0.06%，主要原因分析：因人員減少而減少工資福利支出；項目支出145391元，與上年對比減少103809元，下降41.66%，主要原因分析：減少學(xué)前教育營養(yǎng)餐項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育支出169800元，主要用于公辦幼兒園保運轉(zhuǎn)日常公用支出、在職人員工資，臨時人員工資支出。
2050202小學(xué)教育14394281.23元，主要用于在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼。
2050701特殊教育：項目支出1166元，主要用于辦公用品購置。
2080502事業(yè)單位離退休771900元，主要用于職工退休費用；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2179082.72元，主要用于職工養(yǎng)老保險；
2080801死亡撫恤69684元，主要用于教師死亡撫恤金。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療966967.96元，主要用于職工醫(yī)療保險。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出64726.53元，主要用于職工醫(yī)療保險。
2210201住房公積金1495301.76元，主要用于職工公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年相比無增減變化：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）項目名稱：非財政資金公辦幼兒園保教費專項資金，項目績效目標(biāo)：
目標(biāo)1：通過開展3次以上維護維修工作，確保師生安全，保障辦公設(shè)備正常運行，進一步提升部門行政效能；通過采購5批次以上辦公用品及辦公設(shè)備購置，保障教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)，滿足學(xué)校辦公需求，提升辦公效率機及改善辦園條件；組織參與2次以上培訓(xùn)，進一步提升業(yè)務(wù)人員辦事能力；通過發(fā)放12次編外人員工資，保障教育教學(xué)正常有序開展。
（二）項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費補助縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：完成義務(wù)教育205名貧困家庭寄宿生按每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難補助資金，讓惠民資金落到實處，困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提升教育鞏固率，困難學(xué)生滿意度達99%。
（三）項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育100人以下校點公用經(jīng)費縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：及時支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護）費，辦公用品得到有效補充和更新，有力保障學(xué)校各項工作正常開展。
（四）項目名稱：非財政資金2023年義務(wù)教育課后服務(wù)專項資金，項目績效目標(biāo)：學(xué)校根據(jù)開展課后服務(wù)學(xué)校數(shù)量、參與課后服務(wù)學(xué)生人數(shù)、學(xué)生課后服務(wù)參與率等因素予以獎補。省級課后服務(wù)獎補資金必須專款專用支持義務(wù)教育學(xué)校開展課后服務(wù)，嚴(yán)禁滯撥緩撥違規(guī)擠占挪用，不得用省級獎補資金抵頂本級財力。
（五）項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生資助縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：完成學(xué)前教育6名困難學(xué)生按每人每年300元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難補助資金，讓惠民資金落到實處，困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提升教育鞏固率，困難學(xué)生滿意度達99%。
（六）項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：及時支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護）費，辦公用品得到有效補充和更新，有力保障學(xué)校各項工作正常開展。
（七）項目名稱： 非財政資金2024年義務(wù)教育課后服務(wù)專項資金，項目績效目標(biāo)：學(xué)校根據(jù)開展課后服務(wù)學(xué)校數(shù)量、參與課后服務(wù)學(xué)生人數(shù)、學(xué)生課后服務(wù)參與率等因素予以獎補。省級課后服務(wù)獎補資金必須專款專用支持義務(wù)教育學(xué)校開展課后服務(wù)，嚴(yán)禁滯撥緩撥違規(guī)擠占挪用，不得用省級獎補資金抵頂本級財力。
（八）項目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費縣級配套資金，項目績效目標(biāo)：及時支付學(xué)校水電費、教師培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、維修（維護）費，辦公用品得到有效補充和更新，有力保障學(xué)校各項工作正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門資產(chǎn)總額21112300.89元，其中，流動資產(chǎn)1982731.83元，固定資產(chǎn)19114444.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)15125元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少355338.52元，其中固定資產(chǎn)減少762231.49元，流動資產(chǎn)增加443192.97元，無形資產(chǎn)減少36300元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400336000900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號