監(jiān)督索引號(hào)53092400336100000
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、年基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來(lái)”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動(dòng)技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格的新生。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)，學(xué)制初中三年、高中三年。
2.本校的基本教學(xué)語(yǔ)言文字為漢語(yǔ)文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。
3.本校在上級(jí)教育行政部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項(xiàng)工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實(shí)行雙線管理：分管教學(xué)副校長(zhǎng)——教務(wù)處——年級(jí)組——班主任；分管德育、后勤副校長(zhǎng)——政教處——校團(tuán)委——班主任。
4.本校堅(jiān)持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢(shì)發(fā)展需要，構(gòu)建和實(shí)施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實(shí)干精神。在教育、教學(xué)及管理活動(dòng)中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，充分調(diào)動(dòng)一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制257人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制251人。在職實(shí)有247人，其中： 財(cái)政全額保障247人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中： 離休0人，退休 44人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入51496787.84元，其中：一般公共預(yù)算48896787.84元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入2600000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年54,457,878.08元對(duì)比減少2961090.24元，下降5.44%，主要原因分析:財(cái)政專戶管理資金收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入48896787.84元，其中:本年收入48896787.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48896787.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年49657878.08元對(duì)比減少761090.24元，下降1.53%，主要原因分析：教師人數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出 51496787.84元。財(cái)政撥款安排支出48896787.84元，其中：基本支出44924310.84元，與上年44,957,878.08元對(duì)比減少33567.24元，下降0.07%，主要原因分析：教師減少，對(duì)應(yīng)的教師工資以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金減少；項(xiàng)目支出3972477元，與上年9500000元對(duì)比減少5527523元，下降58.18%，主要原因分析：教師人數(shù)減少，教育支出對(duì)應(yīng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
“2050203 初中教育”科目支出5875319.04元，主要用于初中部在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2050204 高中教育”科目支出33742597.27元，主要用于高中部在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2080502 事業(yè)單位離退休”科目支出1020634.2元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出。
“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出5014894.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080801 死亡撫恤”科目支出35676元，主要用于事業(yè)單位死亡人員撫恤支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出2225359.39元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出141094.18元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2210201 住房公積金”科目支出3,441,213.36元，主要用于單位干部公積金（單位部分）支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62000元，與上年減少3900元，下降5.92%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，因2023年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，所以與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)，共本年共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17000元，與上年預(yù)算18800元相比減少1800元，下降9.57%。
增減變化原因：本部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求、厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45000元，與上年預(yù)算47000元相比減少2000元，下降4.26%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年預(yù)算0元相比，無(wú)增減變動(dòng)情況；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000元，與上年預(yù)算47000元相比減少2000元下降4.26%。本年共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化原因：本部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求、厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：普通高中擇優(yōu)生助學(xué)生專項(xiàng)補(bǔ)助資金。績(jī)效目標(biāo)：擇優(yōu)生補(bǔ)助發(fā)放。
項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金。績(jī)效目標(biāo)：保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年同期對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析：本部門(mén)2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額20844314.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1940826.54元，固定資產(chǎn)17490254.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程492600元，無(wú)形資產(chǎn)920633.10元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2379740.34元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3317144.83元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加937404.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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