監(jiān)督索引號(hào)53092400336000200000
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)：
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、安全與德育處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.教育精準(zhǔn)扶貧工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制83人。在職實(shí)有82人，其中： 財(cái)政全額保障82人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入15837327.76元，其中：一般公共預(yù)算14547207.76元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1290120元。
與上年14281712.98元對(duì)比增加1555614.78元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因分析：2024年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入14547207.76元，其中:本年收入14547207.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14547207.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年13457485.08元對(duì)比增加1089722.68元，增長(zhǎng)8.1%，主要原因分析：2024年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出15837327.76元。財(cái)政撥款安排支出14547207.76元，其中：基本支出14486020.76元，與上年13457485.08元對(duì)比增加1028535.68元，增長(zhǎng)7.64%，主要原因分析2024年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出61187元，與上年0元對(duì)比，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：去年無項(xiàng)目預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050202小學(xué)教育”科目支出10211869.38元，主要用于小學(xué)教育在職人員工資、其他社保繳費(fèi)、日常辦公支出、學(xué)生生活補(bǔ)助、臨時(shí)人員工資及公積金等支出。
2.“2050701特殊學(xué)校教育”科目支出987元，主要用于日常辦公支出。
3.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出546147元，主要用于支付退休教師工資。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出1741824.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2080801死亡撫恤”科目支出27684元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出772934.61元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出49492.81元，主要用于支付職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8.“2210201住房公積金”科目支出1196268.48元，主要用于支付職工住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2024困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)資金，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成義務(wù)教育完學(xué)。
2.項(xiàng)目名稱：非財(cái)政資金義務(wù)教育課后服務(wù)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：學(xué)校根據(jù)開展課后服務(wù)學(xué)校數(shù)量、參與課后服務(wù)學(xué)生人數(shù)、學(xué)生課后服務(wù)參與率等因素予以獎(jiǎng)補(bǔ)。
3.項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2024小學(xué)教育縣級(jí)資金，保障學(xué)校工作正常開展。
4.項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2024特殊教育縣級(jí)資金，保障日常工作開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因分析事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)資產(chǎn)總額1638199.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)674923.73元，固定資產(chǎn)805699.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)157576.24元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少177569.78元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少4407.72元，固定資產(chǎn)減少173162.06元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)