監(jiān)督索引號53092400336000801000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實(shí)國家教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2、完善制度、狠抓落實(shí)、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實(shí)質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實(shí)現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3、統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。
4、加強(qiáng)對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運(yùn)用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。
5、加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：“三處一室”即：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校作為二級預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制99人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共97人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員97人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1285人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度收入合計(jì)2061.41萬元。其中：財政撥款收入2061.41萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加237.32萬元，增長13.01%。其中：財政撥款收入增加237.62萬元，增長13.03%；上級補(bǔ)助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0萬元，增長0%。財政撥款收入比上年增加的主要原因是工資性收入比上年增長，財政加大養(yǎng)老保險類撥款力度，導(dǎo)致本單位工資性收入和養(yǎng)老保險收入類增加。其他收入減少0.30萬元，下降100.00%。主要原因是其他收入比上年減少是因?yàn)樯夏暧小按豪儆?jì)劃”補(bǔ)助款撥入，而今年沒撥入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度支出合計(jì)2084.63萬元。其中：基本支出1774.03萬元，占總支出的85.10%；項(xiàng)目支出310.60萬元，占總支出的14.90%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加169.53萬元，增長8.85%。其中：基本支出增加204.88萬元，增長13.06%；項(xiàng)目支出減少35.35萬元，下降10.22%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長0%。支出合計(jì)比上年增加主要原因：工資性支出和養(yǎng)老保險繳費(fèi)比上年增長；基本支出增長主要原因：工資性支出和養(yǎng)老保險繳費(fèi)比上年增長；項(xiàng)目支出減少主要原因：2023年在校學(xué)生與上年對比減少，項(xiàng)目資金公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1774.03萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1742.48萬元，占基本支出的98.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31.56萬元，占基本支出的1.78％。2023年人均基本支出11.31萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出310.60萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。
1.對個人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)178.17萬元。
通過對家庭經(jīng)濟(jì)困難家庭補(bǔ)助，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動職業(yè)教育更高水平發(fā)展。
2.教育公用經(jīng)費(fèi)131.43萬元。
公用經(jīng)費(fèi)支付辦公費(fèi)23.81萬元，電費(fèi)12.43萬元，郵電費(fèi)10.15萬元，差旅費(fèi)6.28萬元，維修維護(hù)費(fèi)61.46萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.6萬元，勞務(wù)費(fèi)0.44萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，專用設(shè)備購置費(fèi)12.74萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)及時使用，保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.教育發(fā)展大會經(jīng)費(fèi)1萬元。
以每人0.2萬元標(biāo)準(zhǔn)，5人共發(fā)放1萬元的表彰獎勵金。以資鼓勵，提升廣大干部職工工作積極性，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量更上新臺階。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2082.88萬元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與上年相比增加168.08萬元，增長8.78%,主要原因：一是工資性收入比上年增長，二是財政加大養(yǎng)老保險類撥款力度，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1628.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.20%。
（1）其他教育管理事務(wù)支出1萬元，用于發(fā)放先進(jìn)教師獎勵金。
（2）學(xué)前教育92.57萬元，用于支付辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出，生活補(bǔ)助、助學(xué)金，辦公設(shè)備購置。
（3）小學(xué)教育1524.11萬元，用于支付辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出，生活補(bǔ)助、助學(xué)金，辦公設(shè)備購置。
（3）特殊學(xué)校教育10萬元，辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
（4）其他教育費(fèi)附加安排的支出1.1萬元，用于發(fā)放生活補(bǔ)助學(xué)金。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出272.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.09%。
主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出70.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.41%。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療支出64.78萬元，用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費(fèi)支出。
（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.18萬元，用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出110.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。
主要用于繳納單位部分住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為2.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，無完成年初預(yù)算比例；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為2.64萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，無完成年初預(yù)算比例；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.64萬元，無完成年初預(yù)算比例。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為2.64萬元，無完成年初預(yù)算比例；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用年初預(yù)算由主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.71萬元，增長183.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.71萬元，增長183.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車燃油費(fèi)實(shí)行框架協(xié)議采購一年燃油費(fèi)，公務(wù)用車年現(xiàn)較長，維修維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額1546.44萬元，其中，流動資產(chǎn)247.19萬元，固定資產(chǎn)1299.25萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少12.74萬元，流動資產(chǎn)增加28.59萬元，2023年度本單位無房屋建筑物處置，無車輛處置，無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額17.72萬元，其中：政府采購貨物支出16.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年度部門整體支出績效自評金額為310.59 萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額 292.59 萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為（優(yōu)）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)中心校2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出1.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于開展學(xué)生少年宮活動、及相關(guān)辦公用品支出。
五、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400336000801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號