監(jiān)督索引號53092400336001101000
鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
我單位全體員工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會國家的法律、法規(guī)和教育方針政策，貫徹落實上級黨委、政府和教育體育主管部門的規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育體育教程改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
我單位堅持以正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強(qiáng)化學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試?yán)砜茖嶒灮静僮骺己斯ぷ鳎谎芯恐贫ā⒔M織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
我單位統(tǒng)籌管理縣財政下?lián)艿膶ｍ椊逃w育經(jīng)費(fèi)；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理；認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
4.加強(qiáng)對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運(yùn)用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。
5.加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、副校長辦公室、黨建辦公室、工會辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室、德育室、財務(wù)室。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位作為二級預(yù)算單位，納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算的編報范圍。
我單位2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
我單位2023年末實有人員編制131人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共131人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員131人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1990人。年末遺屬1人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
除涉密信息外，本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
我單位2023年度收入合計2715.39萬元。其中：財政撥款收入2715.39萬元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年度收入合計2242.24萬元相比，收入合計增加473.15萬元，增長21.10%。其中：財政撥款收入增加473.15萬元，增長21.10%，主要原因分析：學(xué)生人數(shù)變動，部分老教師退休，輸入更多新教師，基本收入隨之有所變化。
二、支出決算情況說明
我單位2023年度支出合計2721.24萬元。其中：基本支出2258.44萬元，占總支出的82.99％；項目支出462.80萬元，占總支出的17.01％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計增加337.23萬元，增長14.15%。其中：基本支出增加363.40萬元，增長19.18%；項目支出減少26.17萬元，下降5.35%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2258.44萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2252.06萬元，占基本支出的99.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6.38萬元，占基本支出的0.28％。2023年人均基本支出16.63萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出462.80萬元。其中：基本建設(shè)類項目校舍校場修繕支出450.74萬元，其他教育管理事務(wù)支出1.6萬元，其他學(xué)校公用設(shè)施建設(shè)及修繕支出10.46萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
我單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2721.24萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加337.69萬元，增長14.17%,主要原因是：學(xué)生人數(shù)變動，部分老教師退休，輸入更多新教師，一般公共預(yù)算收入隨之有所變化。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出2153.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.13%。主要用于基本建設(shè)類項目校舍校場修繕2141.18萬元，其他教育管理事務(wù)支出1.6萬元，其他學(xué)校公用設(shè)施建設(shè)及修繕支出10.46萬元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出320.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出11.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出150.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.54%。主要用于繳納單位部分住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
我單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件、也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)，故無與上年對比分析。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。具體購置車輛0。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，我單位資產(chǎn)總額1226.42萬元，其中，流動資產(chǎn)195.49萬元，固定資產(chǎn)1030.94萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.31萬元，主要原因是貨幣資金增減，辦公設(shè)備值增加。固定資產(chǎn)增加54.17萬元,主要原因是固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度我單位政府采購支出總額8.18萬元，其中：政府采購貨物支出8.18萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
2023年度我單位整體支出績效自評金額為2715.39萬元，項目支出績效自評金額2721.24萬元，整體支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為（優(yōu)）。
單位自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位2023年度無需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400336001101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號