監(jiān)督索引號53092400336001000
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2033年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；指導(dǎo)教育學(xué)會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。
7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強(qiáng)對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項工作進(jìn)行督導(dǎo)、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、黨的建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。制定印發(fā)了《2023年教育體育系統(tǒng)基層黨建工作實施方案》和基層黨建工作重點任務(wù)清單、黨組織書記抓基層黨建工作責(zé)任清單、黨建帶群建工作重點任務(wù)清單，把黨建與教育教學(xué)工作同部署、同安排、同落實，召開理論學(xué)習(xí)中心組6次，舉辦教育體育系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)3期，培訓(xùn)黨員527名，開展習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想讀書會3次，做到以上率下、上下結(jié)合，機(jī)關(guān)帶動、系統(tǒng)聯(lián)動。全面推進(jìn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制和校長職級制改革，選優(yōu)配強(qiáng)黨組織書記19名，專職副書記17名，評定校長職級228名。強(qiáng)化黨員隊伍建設(shè)，儲備入黨積極分子11名，接收預(yù)備黨員17名，轉(zhuǎn)正黨員13名。制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣教育體育系統(tǒng)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”“教體落實”工作方案》，召開正風(fēng)肅紀(jì)警示大會1次，開展“躺平式”干部專項整治，推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)；牢牢把握意識形態(tài)工作的主動權(quán)，定期開展意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查整治，依法堅決抵制宗教和敵對勢力價值觀、錯誤思潮在學(xué)校和學(xué)生間的滲透與傳播。扎實深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，緊扣立德樹人根本任務(wù)，深入推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動，在提高思想政治工作質(zhì)量、優(yōu)化教育資源布局、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)方面深入查擺解決問題。
2、持續(xù)改善辦學(xué)條件。2023年完工校舍建設(shè)項目8個，勐捧鎮(zhèn)南梳壩完小食堂、忙丙鄉(xiāng)回掌完小食堂、中心幼兒園改擴(kuò)建、邊境完小教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)酸格林完小教學(xué)樓、鳳尾鎮(zhèn)大柏樹完小教學(xué)樓、鳳尾鎮(zhèn)鳳尾完小學(xué)生宿舍樓、南傘鎮(zhèn)營盤村幼兒園教學(xué)樓及食堂，完成竣工驗收校舍建筑面積11798平方米，完成投資3158萬元；完成運動場場地建設(shè)2個，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)運動場及硅PU籃排球場地建設(shè)、縣一中升起廣場及硅PU籃排球場建設(shè)，竣工驗收交付使用面積30500平方米，完成投資1182萬元；實施續(xù)建項目5個，忙丙鄉(xiāng)回掌完小綜合樓、南傘鎮(zhèn)田壩村幼兒園、鎮(zhèn)康縣第二中心幼兒園、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村幼兒園、木場鄉(xiāng)木場完小學(xué)生宿舍樓建筑面積12613平方米，總投資3913萬元；新開工校舍建設(shè)項目11個，建筑面積32745平方米，計劃投資8635萬元：勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小學(xué)生宿舍樓、南傘鎮(zhèn)軍弄完小教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)包包寨村幼兒園、勐堆鄉(xiāng)幫東村幼兒園教學(xué)樓、南傘鎮(zhèn)軍弄幼兒園教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)酸格林村幼兒園教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)忙丙完小綜合樓、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)邊境完小食堂及室外廁所、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)教學(xué)樓、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)學(xué)生宿舍樓及餐廳、鳳尾鎮(zhèn)小水井完小教學(xué)樓；運動場建設(shè)項目2個項目，建筑面積23000平方米，計劃投資1129萬元；加快推進(jìn)綠美校園建設(shè)，梳理上報點位178個，現(xiàn)已完成119個，完成投資1439.43萬元。實施軍弄完小校園飲水工程，投入資金154萬元。優(yōu)先實施邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校遠(yuǎn)程教育建設(shè)，建設(shè)互動直錄播教室23個，多媒體數(shù)字教室265個，投入資金734萬元。
3、加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。一是加大教師補充力度。完成人才引進(jìn)17名，社會招考50名，特崗教師80名，公費師范生1名。二是持續(xù)推進(jìn)教師培訓(xùn)工作。組織參加2022年“國培計劃”34人，2023年“國培計劃”示范培訓(xùn)“勞動教育”1人、“上善系列”心理健康教師培訓(xùn)1人、職業(yè)院校素質(zhì)提升培訓(xùn)7人、全員培訓(xùn)項目高中新教材培訓(xùn)19人、全員培訓(xùn)項目初中小學(xué)幼兒園校（園）長培訓(xùn)4人、滬滇協(xié)作中小學(xué)教師赴上海培訓(xùn)31人、中國農(nóng)大---鎮(zhèn)康縣教師素質(zhì)提升網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)1466人、中小學(xué)教師暑期研修網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)1567人、參加云南省小學(xué)科學(xué)教師素質(zhì)能力提升臨滄培訓(xùn)班13人、參加云南省基礎(chǔ)教育領(lǐng)域名師工作室研修3人，組織2023年中小學(xué)幼兒園教師全員培訓(xùn)1468人，參加2023年“青椒計劃”新入職教師培訓(xùn)136人、完成2023年特殊教育學(xué)校骨干教師培訓(xùn)1人。三是持續(xù)開展師德師風(fēng)專項整治。充分發(fā)揮警示教育作用，加大用身邊的事教育身邊的人，對酒駕、賭博等違反師德師風(fēng)問題常告誡、常提醒，組織召開中共鎮(zhèn)康縣教育體育局黨組2023年度第三次集中學(xué)習(xí)暨酒駕醉駕問題專項治理警示教育會議，40余人參會。集中觀看警示教育片90場次，參學(xué)2335人次，撰寫心得體會2098篇。進(jìn)行紀(jì)法教育61次，參與人數(shù)3315人次，進(jìn)行集中談心談話72次，談心談話人數(shù)3361人次。
4、深入推進(jìn)教育改革。推動黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制改革，配備配強(qiáng)中小學(xué)校黨組織書記19名，副書記配備17名，任命校園長19名。建立健全決策規(guī)則，黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用全面加強(qiáng)。健全區(qū)域化聯(lián)動辦學(xué)機(jī)制，實施以縣一中為龍頭的“1+8”集團(tuán)化辦學(xué)模式，擴(kuò)大教師交流輪崗范圍，目前共交流輪崗275名，骨干教師交流輪崗56名，校長交流輪崗27名。促進(jìn)教育資源均衡配置。推進(jìn)新中、高考改革，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。“雙減”政策有效落實，學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全面清零。有計劃、有步驟推進(jìn)校長職級評審認(rèn)定工作，共評定校長職級228名。
5、提升教育教學(xué)質(zhì)量。一是2023年中考全縣生均總分排名全市縣（區(qū)）第二，630分以上優(yōu)秀人數(shù)421人居全市前列，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)被評為“云南省教育工作先進(jìn)集體”。高中階段毛入學(xué)率93.74%，高考成績連續(xù)4年上升，2023年高考一本上線人數(shù)達(dá)151人，一本上線率19.87%，本科上線率63%，600分以上人數(shù)18人，全市縣（區(qū)）排名第一。二是組織開展主題研修和課賽活動，提高教師課堂教學(xué)水平，以“城區(qū)+鄉(xiāng)村”模式開展教學(xué)幫扶。組織基層學(xué)校教師150人次到縣一中邊小等跟崗學(xué)習(xí)，提升教師備課、上課、作業(yè)、研修等方面教學(xué)常規(guī)管理，推進(jìn)“四項教學(xué)常規(guī)”考核的落實。三是認(rèn)真組織開展課堂教學(xué)競賽活動，以賽促教、以賽促研。組織開展了“2023年度中小學(xué)幼兒園教師課堂教學(xué)競賽”，106名教師參賽；使用互動直錄播設(shè)備組織“小學(xué)階段音樂、美術(shù)線上課堂教學(xué)競賽”，16名教師參賽。通過組織課堂教學(xué)競賽活動，示范引領(lǐng)廣大教師認(rèn)真落實新課標(biāo)理念和基本要求，推進(jìn)課堂教學(xué)改革、提升教育教學(xué)質(zhì)量。
6、校園安全有效落實。一是校園安全隊伍建設(shè)取得成效，配備法制副校長86名，配備校醫(yī)8人，聯(lián)合公安部門組織保安人員培訓(xùn)考試7場次，264名校園安保人員實現(xiàn)持證上崗。二是齊抓共管全面落實，圍繞縣委、縣政府“一個目標(biāo)，兩個領(lǐng)域，三方責(zé)任，四個重點和五項行動”的部署，持續(xù)抓好防溺水防交通事故安全專項整治，并把防溺水作為重中之重來防范，系統(tǒng)抓好防欺凌、防性侵等各類人身傷害和防食物中毒、防自然災(zāi)害，以及其他季節(jié)性安全事故。2023年以來召開防治校園欺凌專題協(xié)調(diào)會3次，開展督查檢查28場次，發(fā)現(xiàn)并解決問題32個，消除安全隱患10處。三是安全提醒落到實處。全面推行“1530”學(xué)校安全教育模式，每周最后一節(jié)安全教育課，多形式多渠道做好學(xué)生和家長的安全提醒工作。加強(qiáng)組織演練，每所學(xué)校組織不少于4次的防震、防火、防災(zāi)害、應(yīng)急避險等逃生演練，確保師生受教育面達(dá)到100%。四是扎實開展普法強(qiáng)基補短板專項行動。豐富形式載體，推進(jìn)法治教育，組織教師開展普法學(xué)習(xí)168場次，開展預(yù)防校園欺凌專題培訓(xùn)1次。抓實學(xué)生法治教育，把法治教育課程納入義務(wù)教育道德法治和高中政治教學(xué)大綱，保證小學(xué)每周不少于2個課時，中學(xué)每周不少于3個課時，高中每周不少于4個課時，充分利用主題班會課、黑板報、手抄報評比等形式開展法律法規(guī)和安全教育，引導(dǎo)學(xué)生知法、守法。抓實師生心理健康，開展“促進(jìn)兒童心理健康，共同守護(hù)美好未來”等心理健康宣傳教育專項活動246場次。
7、扎實推進(jìn)體育工作。一是組織開展中緬友誼運動會。按照縣委、縣政府關(guān)于舉辦2023年中國鎮(zhèn)康·緬甸果敢“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運動會工作部署，縣教育體育局承辦了2023年中緬友誼運動會，運動會共設(shè)籃球、足球、乒乓球、氣排球、射弩、磨盤陀螺、半程馬拉松等7項賽事，其中，團(tuán)體項目4個，共32支代表隊參賽；個人項目3個，共802名運動員參賽；整個運動會參賽運動員1729人、裁判員80人、工作人員150人、社會體育指導(dǎo)員320人、體育志愿服務(wù)者380人，累計投資115萬元。頒發(fā)團(tuán)體獎項12個、個人獎項52個，共計頒發(fā)獎金21.6萬元。二是持續(xù)實施邊境幸福村文體器械建設(shè)。完成12個邊境行政村、32個邊境自然村室外健身器材32套，為群眾健身提供良好平臺，群眾精神文化需求得到日益滿足。三是加強(qiáng)健康縣城建設(shè)相關(guān)信息報送工作，推進(jìn)健康縣城建設(shè)專項行動，制定“勤鍛煉”行動方案；完成全民健身中心投入使用；完成2023年云南省體育旅游精品項目和體育文化優(yōu)秀項目申報工作；舉辦2023年傳統(tǒng)陀螺比賽，共13支代表隊263人參賽；三八婦女節(jié)期間舉行體育趣味比賽共700人參加；舉辦“七彩云南全民建身工程”鎮(zhèn)康縣2023年五四青年節(jié)社區(qū)運動會籃球比賽，共6支代表隊90人參賽。
8、啟動教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動。深入貫徹全省、全市教育發(fā)展大會精神，認(rèn)真落實省、市“教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃”決策部署，研究制定《鎮(zhèn)康縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動實施方案》，明確教育未來發(fā)展三年目標(biāo)和措施。高校對口支援幫扶全面啟動，“浸潤計劃”西南林業(yè)大學(xué)派出的20名體育教師、滇西科技師范學(xué)院派出的20名音樂美術(shù)教師分別進(jìn)駐7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）18所學(xué)校，昆明學(xué)院派出第一批次3名專家團(tuán)隊到鎮(zhèn)康一中送教。鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)晉升一級二等普通高中通過市級初評，鎮(zhèn)康縣第二中學(xué)辦學(xué)前期工作有序推進(jìn)。
9、認(rèn)真落實縣委、縣政府安排的其它各項工作任務(wù)。一是完成向上爭取資金13819萬元，完成固定資產(chǎn)投資3505萬元。二是認(rèn)真做好年初“兩會”代表意見建議和議案辦理答復(fù)。縣教體局共辦理人大、政協(xié)代表意見建議共12件，已辦理完成6件，正在辦理6件。三是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實學(xué)生資助政策，辦理生源地信用助學(xué)貸款2104人次，貸款金額2102.19萬元；落實各階段學(xué)生資助50985人次2718.52萬元；組織開展向貧困大學(xué)生捐資助學(xué)工作，籌集資助資金164.9萬元，受資助人數(shù)691人次。四是圍繞職能職責(zé)和任務(wù)指標(biāo)，深入推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，14個邊境村（社區(qū)）遠(yuǎn)程教育、幼兒園、文體器械3項指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組）、人事（審批）股、教師工作（師訓(xùn)）股、教育（職成教）股、計劃財務(wù)股（會計核算中心）、安全（農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃）股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)（德育）室、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室、鎮(zhèn)康縣青少年學(xué)生校外活動中心、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室、鎮(zhèn)康縣學(xué)生資助管理中心。
所屬單位19個。
1、鎮(zhèn)康縣教育局(本級)
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報的單位共19個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位18個。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育局(本級)
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年末實有人員編制2043人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2034人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)1931人，其中：行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1924人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員667人（離休0人，退休667人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生27457人。年末遺屬50人。
車輛編制11輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度政府性基金支出182.7萬元,占本年支出合計的0.39%。與上年相比增加31.36萬元，增長20.72%,主要原因是商品和服務(wù)支出增加。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度收入合計46900.08萬元。其中：財政撥款收入46601.31萬元，占總收入的99.36%；事業(yè)收入9.52萬元（含教育收費7.77萬元），占總收入的0.02%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、經(jīng)營收入和附屬部門上繳收入。其他收入289.25萬元，占總收入的0.62%。與上年相比，收入合計增加5444.47萬元，增長13.13%。其中：財政撥款收入增加5506.33萬元，增長13.40%；事業(yè)收入減少0.93萬元，下降8.90%；其他收入減少60.93萬元，下降17.40%。主要原因是：財政撥款收入增加是教師增加，項目增加；收入減少是因為保教費收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度支出合計47387.36萬元。其中：基本支出34593.25萬元，占總支出的73.00%；項目支出12794.11萬元，占總支出的27.00%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬部門的補助支出。與上年相比，支出合計增加2787.69萬元，增長6.25%。其中：基本支出增加5283.43萬元，增長18.03%；項目支出減少2495.74萬元，下降16.32%。主要原因是：基本增加是職工保險增多；項目支出減少是因為2023年基礎(chǔ)建設(shè)項目有所減少，部分項目年末還未及時得到清算。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)部門等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出34593.25萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出34263.00萬元，占基本支出的99.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費330.25萬元，占基本支出的0.95％。2023年人均基本支出17.74萬元/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)部門等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12794.11萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出5326.89萬元。具體項目開支及開展工作情況是：房屋建筑物購建支出2456.95萬元；專用設(shè)備購置322.64萬元；辦公設(shè)備購置189.24萬元；其他資本性支出71萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2287.06元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46655.70萬元,占本年支出合計的98.46%。與上年相比增加2505.18萬元，增長5.67%,主要原因是教職工增加，各種保險增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出36883.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.06%。主要用于保障教育體育系統(tǒng)人員工資、學(xué)生資助和日常運行。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出24.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于體育活動中心工作經(jīng)費、社會體育活動場所建設(shè)、體育館長期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5641.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.09%。主要用于教育體育局全額撥款部門繳納社保經(jīng)費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1868.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.01%。主要用于疫情防控支出和部門職工醫(yī)療；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于貧困學(xué)生助學(xué)金。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2236.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.79%。主要用于繳納教育體育系統(tǒng)住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為68.68萬元，決算為12.23萬元，完成年初預(yù)算的17.81%。其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算和公務(wù)用車購置費，也未發(fā)生因公出國境事件及公務(wù)用車購置,故無因公出國境預(yù)算及公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為53.16萬元，決算為11.69萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的95.58%，完成年初預(yù)算的21.99%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15.52萬元，決算為0.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的4.42%，完成年初預(yù)算的3.48%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.54萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為68.68萬元，支出決算為12.23萬元，完成年初預(yù)算的17.81%。其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算和公務(wù)用車購置費，也未發(fā)生因公出國境事件及公務(wù)用車購置,故無因公出國境預(yù)算及公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為53.16萬元，決算為11.69萬元，完成年初預(yù)算的21.99%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15.52萬元，決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的3.48%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因教育體育局嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.64萬元，增長42.37%。其中：本年未發(fā)生因公出國（境）費，未發(fā)生公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加3.76萬元，增長47.41%；公務(wù)接待費支出決算減少0.13萬元，下降19.40%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車?yán)匣S修成本高。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于鎮(zhèn)康縣教育體育局所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到本部門開展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出34.14萬元，比上年減少17.92萬元，下降34.42%，主要原因是從嚴(yán)控制公車、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于教育體育局及下屬二級部門辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、維修維護(hù)費、水費、電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、固定資產(chǎn)購置等日常運轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣教育體育局資產(chǎn)總額33296.98萬元，其中，流動資產(chǎn)3892.04萬元，固定資產(chǎn)29339.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)65.62萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少892.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少1040.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額261.53萬元，其中：政府采購貨物支出252.84萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出8.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.81萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.81萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門整體支出績效自評金額為47387.36萬元，項目支出績效自評金額12794.11萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況：鎮(zhèn)康縣教育體育局嚴(yán)格貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》，做好年度預(yù)算編制工作，全面推進(jìn)財政零基預(yù)算，發(fā)揮財政資金最大效益。項目支出預(yù)算一律以項目實現(xiàn)的績效為標(biāo)準(zhǔn)，重點評估部門預(yù)算項目的必要性和可行性，初步建立財政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制，同時以客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化。構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理體系，有效促進(jìn)了資金使用績效的提高：.詳見公開表13.
（二）部門整體支出績效自評表：本年獲補對象數(shù)27036人，實際完成27036人，完成率100%；完成校舍建設(shè)項目數(shù)8個；運動場建設(shè)數(shù)4個；多媒體數(shù)字教室數(shù)265個；補充教師數(shù)148人；教師培訓(xùn)人數(shù)4751人；組織保安人員培訓(xùn)考試數(shù)7場次；組織開展中緬友誼運動會數(shù)1場次；參賽運動員數(shù)802人；助學(xué)貸款人數(shù)2104人次。詳見公開表14.
（三）項目支出績效自評表：項目支出績效自評137個項目，金額12794.11萬元，評價結(jié)果為“優(yōu)”。詳見公開表15.
五、其他重要事項情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣教育體育局政府性基金支出182.7萬元,其中：商品和服務(wù)支出81.7萬元，資本性支出101萬元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政部門和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬部門）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各部門為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的部門撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映部門本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)部門經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬部門對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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