監(jiān)督索引號53092400336001501000
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管單位的教育規(guī)章和政策。
2.研究提出學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學校教育體制改革的措施及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度、指導、協(xié)調(diào)實施工作。
3.堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作。
4.督促、檢查、落實學校的教育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強化初中學生學業(yè)水平考試，理科實驗基本操作考核工作。
5.研究制定、組織實施初級中學現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
6.配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育專款的管理；認真做好教育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設(shè)。
7.建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系。實施初中義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學歷教育及相關(guān)社會服務。
8.配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學。
9.按照干部和教師的在職、編制數(shù)和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。?
10.負責本校財務和基建管理籌措資金，改善辦學條件等工作；統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育經(jīng)費，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育基建投資程序及教育收費政策。
11.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。??
12．擬訂學校體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；制定本校體育競賽制度，負責組織校級體育活動，組織參加、承辦、舉辦校級及以上賽事；負責法定職責范圍內(nèi)的運動員、教練員、裁判員相關(guān)工作；負責組織開展全校各類體育健身活動。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.高度重視，實行分層責任制，狠抓班子、教職工隊伍建設(shè)。
2.革新德育理念，營造良好的育人環(huán)境；完善控輟保學工作方案，抓實學校控輟保學工作，繼續(xù)加大控輟保學工作力度。把初中部失學率控制在1.8%以內(nèi)。完成招生計劃，提高鞏固率，初中階段毛入學率達100%。
3.深耕精細化管理、深研校本教材、狠抓過程管控，助力教育教學工作再上新臺階。
4.變革后勤保障理念，提升服務質(zhì)量；加大學校硬件建設(shè)投入，不斷改善辦學條件，做好教師教案、筆墨等必要辦公用品的購買和準備工作。
5.群團組織建設(shè)穩(wěn)步推進，助力學校的發(fā)展；充分發(fā)揮工會“橋梁和紐帶”的作用，組織實施4次法定節(jié)日慰問，組織至少2次課賽活動。
6.抓好教育惠民政策落實，教育資助體系管理到位，管好用好學生資助金，實現(xiàn)家庭經(jīng)濟困難學生應助盡助。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、教務處、德育處、總務處、財務室、團總支。
我單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣軍弄中學作為二級預算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
我單位2023年末實有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共37人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員37人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生545人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年無政府性基金預算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本單位2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入和支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本單位2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費收入和支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2023年度收入合計748.28萬元。其中：財政撥款收入748.28萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加109.57萬元，增長17.15%。其中：財政撥款收入增加109.57萬元，增長17.15%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。財政撥款收入比上年增加的主要原因是工資性收入比上年增長，財政加大養(yǎng)老保險類撥款力度，導致本單位工資性收入和養(yǎng)老保險收入類增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2023年度支出合計750.03萬元。其中：基本支出600.58萬元，占總支出的80.07%；項目支出149.45萬元，占總支出的19.93%。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加68.15萬元，增長9.99%。其中：基本支出增加66.79萬元，增長12.51%；項目支出增加1.36萬元，增長0.92%。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。支出合計比上年增加主要原因：工資性支出和養(yǎng)老保險繳費比上年增長；基本支出增長主要原因：工資性支出和養(yǎng)老保險繳費比上年增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍弄中學單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出600.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出598.97萬元，占基本支出的99.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.61萬元，占基本支出的0.27％。2023年人均基本支出16.64萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍弄中學單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出149.46萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。
對個人和家庭的補助經(jīng)費94.04萬元。通過對對個人和家庭的補助發(fā)放，有效保障教育公平，減少因家庭經(jīng)濟狀況差異而造成的教育機會不均等；激勵學習積極性，知道自己得到了支持和幫助，學生可能會更有動力努力學習，追求更好地學業(yè)成績。通過家庭經(jīng)濟困難家庭補助，滿足家庭經(jīng)濟困難學生基本學習生活需要，保障了學校教育教學的正常運轉(zhuǎn)，推動義務教育更高水平發(fā)展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2023年度一般公共預算財政撥款支出750.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加68.15萬元，增長9.99%,主要原因：工資性支出和養(yǎng)老保險繳費比上年增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出614.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.94%。主要用于支付人員工資；支付學校水電費、教師培訓費、差旅費、郵電費、維修（維護）費和采購辦公用品；支付家庭經(jīng)濟困難學生生活補助和營養(yǎng)膳食改善計劃。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出67.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.06%。主要用于在職教師的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，并保障在職教師享受社會保障。
9.衛(wèi)生健康（類）支出26.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。主要用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出40.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.43%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度鎮(zhèn)康縣軍弄中學無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍弄中學資產(chǎn)總額567.10萬元，其中，流動資產(chǎn)76.25萬元，固定資產(chǎn)490.85萬元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.42萬元，其中固定資產(chǎn)增加51.55萬元；主要原因是：1新增固定資產(chǎn)（智慧黑板兩臺），2.銀行存款增多，3.固定資產(chǎn)折舊增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5.96萬元，其中：政府采購貨物支出5.96萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣軍弄中學2023年度針對公用經(jīng)費、困難學生生活補助、營養(yǎng)改善計劃膳食資金、教育工作大會經(jīng)費、疫情防控資金5個項目進行了績效自評，項目支出績效自評金額149.46萬元，項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及單位預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400336001501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號