監(jiān)督索引號53092400336000000
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結(jié)合；負責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；指導(dǎo)教育學(xué)會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責(zé)本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。
7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學(xué)校民主管理，加強學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項工作進行督導(dǎo)、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
所屬單位19個，分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級)
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（三）重點工作概述
1、持續(xù)強化強黨建促教育發(fā)展。
2、抓實全階段教育教學(xué)。
3、穩(wěn)步補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
4、持續(xù)鞏固“三支隊伍”建設(shè)。
5、著力提升教育對外輻射能力。
6、抓實教育數(shù)字化建設(shè)工作。
7、抓實平安校園建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共19個。其中：財政全額供給單位19個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位18個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制2043人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制2034人。在職實有1931人，其中： 財政全額保障1931人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員667人，其中：離休0人，退休667人。
車輛編制11輛，實有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入478820349.08元，其中：一般公共預(yù)算377658959.8元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入580000元，事業(yè)收入8704680元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入91016926.18元。
與上年的419207384.46元對比增加59612964.62元，增加14.22%，主要原因是各學(xué)校把學(xué)生食堂收入并入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入377658959.8元，其中:本年收入377658959.8元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款377658959.8元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的387252511.32元對比減少9593551.52元，下降2.48%，主要原因是在職人員減少，項目減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出478820349.08元。財政撥款安排支出377658959.8元，其中：基本支出359935679.76元，與上年的361238810.32元對比減少1303130.56元，下降0.36%，主要原因是在職人員減少；項目支出17723280.04元，與上年的26013701元對比減少8290420.96元，下降31.87%，主要原因是項目數(shù)量減少，支付資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.教育支出287547863.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.14%。主要用于人員工資，日常公用經(jīng)費，項目支出。
4.社會保障和就業(yè)支出50740248.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.44%。主要用于退休費和在職人員養(yǎng)老保險支出。
5.衛(wèi)生健康支出16248390.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.3%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險。
6.住房保障支出23122457.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.12%。主要用于支付在職人員的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2025年財政撥款安排的支出377658959.8元，其中：基本支出359935679.76元，項目支出17723280.04元。
1.301工資福利支出338128131.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.53%。其中：30101基本工資98518569.6元，主要用于在職人員工資福利；30102津貼補貼37755876元，主要用于在職人員工資福利。
2.302商品和服務(wù)支出5458883.39元。主要用于專項教師培訓(xùn)費專項經(jīng)費、國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測專項資金、生源地助學(xué)貸款風(fēng)險補償金縣級配套專項資金及日常辦公支出。
3.303對個人和家庭補助支出16348665.36元，主要用于支付退休費、遺屬補助和學(xué)前教育運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年“三公”經(jīng)費合計178000元，其中：公務(wù)用車購置及運行費150000元，公務(wù)接待費28000元。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算178000元、較上年減少500000元，下降73.75%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，無變動。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為28000元，較上年減少124000元，下降81.58%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計接待780人次。
增減變化主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低接待數(shù)量。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為150000元，較上年減少376000元，下降71.48%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費150000元，減少376000元，下降71.48%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
增減變化主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車運行。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算160000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.教育補短板歷史欠款項目績效目標(biāo)為：通過實施義務(wù)教育均衡發(fā)展項目，項目覆蓋全縣57所學(xué)校，建設(shè)面積達67000平方米，全縣實現(xiàn)了義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，解決全縣義務(wù)教育硬件設(shè)施建設(shè)滯后問題，完善了全縣義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施，改善了義務(wù)教育中小學(xué)辦學(xué)條件，增加了義務(wù)教育學(xué)位供給。為全力推進全縣義務(wù)教育“優(yōu)質(zhì)均衡”和教育精準(zhǔn)脫貧攻堅工作奠定了基礎(chǔ)。
2.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目縣級配套資金項目績效目標(biāo)為：通過開展學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)兩所學(xué)校3754平方米的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以達到完善義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)，提升辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化，增加學(xué)位供積，補齊農(nóng)村義務(wù)教育辦學(xué)條件短板,穩(wěn)步提升育人保障能力的效果。
3.教育強國推進工程項目績效目標(biāo)為：建設(shè)運動場面積不少于18000平方米，建設(shè)學(xué)生食堂面積不少于1800平方米，重點建設(shè)學(xué)校為鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)和鎮(zhèn)康縣民族小學(xué)，通過2022年教育強國工程建設(shè)項目的開展，有效完善了義務(wù)教育學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升了義務(wù)教育教學(xué)質(zhì)量，有效推動了義務(wù)教育發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排186120元，與上年的232650元對比減少46530元，下降20%，主要原因是人員減少，相對應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費也減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局資產(chǎn)總額313915616.1元，其中，流動資產(chǎn)31060415.87元，固定資產(chǎn)282233301.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)621898.95元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19054212.6元，其中流動資產(chǎn)減少7859951.91元、固定資產(chǎn)減少11159933.65元、在建工程減少0元、無形資產(chǎn)減少34327.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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