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鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門按照上級(jí)有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。
7.會(huì)同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組）、人事（審批）股、教師工作（師訓(xùn)）股、教育（職成教）股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（會(huì)計(jì)核算中心）、安全（農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃）股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)（德育）室、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室、鎮(zhèn)康縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室、鎮(zhèn)康縣學(xué)生資助管理中心。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、持續(xù)強(qiáng)化強(qiáng)黨建促教育發(fā)展。
2、抓實(shí)全階段教育教學(xué)。
3、穩(wěn)步補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。
4、持續(xù)鞏固“三支隊(duì)伍”建設(shè)。
5、著力提升教育對(duì)外輻射能力。
6、抓實(shí)教育數(shù)字化建設(shè)工作。
7、抓實(shí)平安校園建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入18212022.29元，其中：一般公共預(yù)算16923607.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入425000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3631.94元。
與上年的39335968.62元對(duì)比減少21123946.33元，下降53.7%，主要原因是人員減少，項(xiàng)目減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入16923607.25元，其中:本年收入16923607.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16923607.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的37658096.98元對(duì)比減少20734489.73元，下降55.06%，主要原因是在職人員減少，項(xiàng)目減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出18212022.29元。財(cái)政撥款安排支出16923607.25元，其中：基本支出9763607.25元，與上年的13885256.98元對(duì)比減少4121649.73元，下降29.68%，主要原因是在職人員減少；項(xiàng)目支出7160000元，與上年的23772840元對(duì)比減少16612840元，下降69.88%，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量減少，支付資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.教育支出13886258.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.05%。主要用于人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出2009469.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.87%。主要用于退休費(fèi)和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康支出424568.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.住房保障支出603310.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于支付在職人員的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2025年財(cái)政撥款安排的支出16923607.25元，其中：基本支出9763607.25元，項(xiàng)目支出7160000元。
1.工資福利支出8268641.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.86%。其中：30101基本工資2620548元，主要用于在職人員工資福利；30102津貼補(bǔ)貼709104元，主要用于在職人員工資福利。
2.商品和服務(wù)支出842822.96元。主要用于專項(xiàng)教師培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)專項(xiàng)資金、生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金縣級(jí)配套專項(xiàng)資金及日常辦公支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4132142.4元，主要用于支付退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助和學(xué)前教育運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
4.資本性支出3680000元，主要用于支付義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目、教育強(qiáng)國推進(jìn)工程項(xiàng)目和教育補(bǔ)短板歷史欠款項(xiàng)目。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)18000元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)8000元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18000元、較上年減少660000元，下降97.35%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比，無變動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為8000元，較上年減少144000元，下降94.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待100人次。
增減變化主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低接待數(shù)量。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000元，較上年減少516000元，下降98.1%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，減少516000元，下降98.1%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校公車不納入縣級(jí)保障。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.教育補(bǔ)短板歷史欠款項(xiàng)目績效目標(biāo)為：通過實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目覆蓋全縣57所學(xué)校，建設(shè)面積達(dá)67000平方米，全縣實(shí)現(xiàn)了義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，解決全縣義務(wù)教育硬件設(shè)施建設(shè)滯后問題，完善了全縣義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施，改善了義務(wù)教育中小學(xué)辦學(xué)條件，增加了義務(wù)教育學(xué)位供給。為全力推進(jìn)全縣義務(wù)教育“優(yōu)質(zhì)均衡”和教育精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)工作奠定了基礎(chǔ)。
2.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目縣級(jí)配套資金項(xiàng)目績效目標(biāo)為：通過開展學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)兩所學(xué)校3754平方米的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以達(dá)到完善義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)，提升辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化，增加學(xué)位供積，補(bǔ)齊農(nóng)村義務(wù)教育辦學(xué)條件短板,穩(wěn)步提升育人保障能力的效果。
3.教育強(qiáng)國推進(jìn)工程項(xiàng)目績效目標(biāo)為：建設(shè)運(yùn)動(dòng)場面積不少于18000平方米，建設(shè)學(xué)生食堂面積不少于1800平方米，重點(diǎn)建設(shè)學(xué)校為鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)和鎮(zhèn)康縣民族小學(xué)，通過2022年教育強(qiáng)國工程建設(shè)項(xiàng)目的開展，有效完善了義務(wù)教育學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升了義務(wù)教育教學(xué)質(zhì)量，有效推動(dòng)了義務(wù)教育發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排186120元，與上年的232650元對(duì)比減少46530元，下降20%，主要原因是人員減少，相對(duì)應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局資產(chǎn)總額59462627.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5169777.24元，固定資產(chǎn)54290796.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2053.46元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1431770.74元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少171971.02元、固定資產(chǎn)減少1258679.76元、在建工程減少0元、無形資產(chǎn)減少1119.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣教育體育局（本級(jí)）2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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