鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強(qiáng)黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”，強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”，推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動(dòng)教育和綜合實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個(gè)好老師”“四個(gè)引路人”標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績效獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：安全與德育處、教學(xué)處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)研究工作，提高教育質(zhì)量。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極改善育人環(huán)境，建設(shè)綠美校園。
8.教育精準(zhǔn)資助與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制119人。在職實(shí)有96人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，事業(yè)人員95人)，其中：財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入23454485.56元，其中：一般公共預(yù)算19256485.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4198000元。
與上年的21922530.20元對比增加1531955.36元，增長6.99%，主要原因是將學(xué)生食堂伙食費(fèi)納入其他收入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入19256485.56元，其中:本年收入19256485.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19256485.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的20112910.20元對比減少856424.64元，下降4.26%，主要原因是因人員減少（減少11人）而減少基本支出預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出23454485.56元。財(cái)政撥款安排支出19256485.56元，其中：基本支出18808160.56元，與上年的19967519.20元對比減少1159358.64元，下降5.81%，主要原因是主要原因是因人員減少（減少11人）而減少基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出4646325元，與上年的1955011元對比增加2691314元，增長137.66%，主要原因是將學(xué)生食堂伙食費(fèi)納入其他收入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出14593223.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.78%。主要用于發(fā)放在職教師工資、學(xué)生補(bǔ)助和保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出2661532.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.82%。主要用于在職人員養(yǎng)老金和失業(yè)保險(xiǎn)繳納。
3.210衛(wèi)生健康支出827591.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.30%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
4.221住房保障支出1174138.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.10%。主要用于在職人員公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出17534117.92元，（其中：基本支出17534117.92元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.06%。其中：
30101基本工資4933632元，主要用于在職人員的基本工資支出；
30102津貼補(bǔ)貼2203416元，主要用于在職人員的津貼補(bǔ)貼支出；
30107績效工資6427012元，主要用于在職人員績效工資支出；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1736362.24元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)770510.74元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)133046.38元，主要用于在職人員其他社會(huì)保險(xiǎn)繳納；
30113住房公積金1174138.56元，主要用于在職人員住房公積金繳納；
30199其他工資福利支出156000元，主要用于學(xué)生食堂從業(yè)人員的待遇支出。
2.302商品和服務(wù)支出389672.64元（其中：基本支出348872.64元，項(xiàng)目支出40800元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.02%。其中：
30201辦公費(fèi)262870.32元，主要用于日常辦公支出；
30226勞務(wù)費(fèi)28129.68元，主要用于發(fā)放部門的臨聘人員補(bǔ)貼支出；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)98672.64元，主要用于工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1332695元（其中：基本支出925170元，項(xiàng)目支出407525元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.92%。其中：
30302退休費(fèi)852882元，主要用于離退休干部的待遇支出；
30305生活補(bǔ)助72288元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤。
30308助學(xué)金407525元，主要用于貧困生生活補(bǔ)助支出；
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年無增減變化。
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級配套資金項(xiàng)目績效目標(biāo)為：
（一）產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：貧困家庭寄宿生生活補(bǔ)助人數(shù)=1272人。
時(shí)效指標(biāo)：補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)率=100%。
（二）效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)：降低貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)>=96。
（三）滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生滿意度>=96%。
受助學(xué)生家長滿意度>=96%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校部門資產(chǎn)總額19178911.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)953491.21元，固定資產(chǎn)18225420.53元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1933389.15元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1029240.62元；固定資產(chǎn)減少889023.53元；無形資產(chǎn)減少15125元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算03表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無“三公”預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)中心校2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)