監(jiān)督索引號(hào)53092400336001300000
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)整個(gè)學(xué)校的管理，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹(shù)人，為黨育人，為國(guó)育才，落實(shí)德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、健康成長(zhǎng)，依法行政，依法治教，依法治校。
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過(guò)程各方面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”，強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”，推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開(kāi)齊開(kāi)足開(kāi)好國(guó)家規(guī)定課程，不隨意增減課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長(zhǎng)和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛(ài)的表率。積極開(kāi)展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動(dòng)教育和綜合實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個(gè)好老師”“四個(gè)引路人”標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長(zhǎng)學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績(jī)，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國(guó)家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會(huì)、總務(wù)處、教務(wù)處、安全處、德育處、財(cái)務(wù)室、團(tuán)總支。
所屬單位0個(gè)。
重點(diǎn)工作概述
1、完善學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部選拔聘任制度，建設(shè)精簡(jiǎn)高效的干部隊(duì)伍。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)、宗旨意識(shí)和廉政意識(shí)。
3、提高領(lǐng)導(dǎo)干部的素質(zhì)和能力，更好的適應(yīng)教育改革和發(fā)展的要求。
4、加強(qiáng)制度建設(shè)，建立學(xué)校管理的長(zhǎng)效機(jī)制。
（1）建立學(xué)校重大事項(xiàng)議事、決策制度。
（2）健全校務(wù)公開(kāi)制度。
（3）進(jìn)一步健全學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)制度。
（4）進(jìn)一步完善學(xué)校教職工代表大會(huì)制度。
（5）健全領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的考核評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)懲機(jī)制。
5.教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線。是學(xué)校生存的關(guān)鍵所在。
6.加強(qiáng)教學(xué)管理。
（1）認(rèn)真抓好教學(xué)常規(guī)工作。
（2）積極開(kāi)展校本培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入13,461,781.20元，其中：一般公共預(yù)算10,450,421.20元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,011,360.00元。
比上年同期增加2,056262.28元，增加15.27%，主要原因分析：2024年學(xué)生數(shù)比上年同期增加，財(cái)政撥款收入增加。其他收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入10,450,421.20元，其中:本年收入10,450,421.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,450,421.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的10,447,528.92元對(duì)比減少2892.28元，下降0.03%，主要原因是2025年教師數(shù)比上年同期減少2人，財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2025年部門預(yù)算總支出13,461,781.20元。財(cái)政撥款安排支出10,450,421.20元，其中：基本支出10,324,562.20元，與上年的10,373,177.92元對(duì)比減少48615.27元，下降0.47%，主要原因是2025年教師數(shù)比上年同期減少2人，基本支出減少；項(xiàng)目支出125,859.00元，與上年的74,351.00元對(duì)比增加50508元，增長(zhǎng)40.93%，主要原因是2025年新增項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況（公開(kāi)數(shù)據(jù)取02-1表支出，取各部門有數(shù)據(jù)的即可）
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出××元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的××%。主要用于……；
2.202外交支出（類）支出××元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的××%。主要用于……。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（公開(kāi)數(shù)據(jù)取04基本支出表，05-1項(xiàng)目支出表對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)科目支出）
1.301工資福利支出xx元，（其中：基本支出XX元，項(xiàng)目支出XX元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的××%。其中：30101基本工資××元，主要用于.....；30102津貼補(bǔ)貼xx元，主要用于.....
2.302商品和服務(wù)支出,（其中：基本支出XX元，項(xiàng)目支出XX元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的××%。其中：......
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年增加0元，增長(zhǎng)（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目
績(jī)效目標(biāo)：確保所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金能夠有效保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響教學(xué)秩序，確保教師培訓(xùn)資金得到保障。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（不能填“無(wú)”，至少應(yīng)公開(kāi)1項(xiàng)與預(yù)決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋，建議按所羅列的名詞進(jìn)行公開(kāi)，但也可根據(jù)部門實(shí)際情況增加或減少名詞解釋項(xiàng)）
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年的0元對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是主要原因分析：本單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)資產(chǎn)總額17,272,965.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,227,871.85元，固定資產(chǎn)16,045,093.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程××元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少920734.17元，其中固定資產(chǎn)減少638741.92元、流動(dòng)資產(chǎn)減少281,992.25、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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