監(jiān)督索引號(hào)53092400232700000
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國(guó)土綠化的法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；縣級(jí)林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境和國(guó)土綠化工作；組織組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹(shù)造林、退耕還林、義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；組織開(kāi)展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲(chóng)害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類(lèi)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):（1）局辦公室（加掛財(cái)務(wù)室牌子）（2）生態(tài)保護(hù)修復(fù)股（3）森林資源管理股（4）林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（5）政策法規(guī)與行政審批股（6）森林草原防火股。局下屬事業(yè)單位8個(gè)：鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局；鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站；鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站；鎮(zhèn)康縣國(guó)有林場(chǎng)管理站；鎮(zhèn)康縣營(yíng)林綠化工作站；鎮(zhèn)康縣森林資源工作站；鎮(zhèn)康縣林權(quán)流轉(zhuǎn)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)林草部門(mén)的精心指導(dǎo)和大力支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，深入踐行綠水青山就是金山銀山的理念，圍繞縣委、縣政府中心工作和重大決策部署，突出生態(tài)林業(yè)、民生林業(yè)兩大主題，以生態(tài)文明建設(shè)為主線，以發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)為突破口，大力開(kāi)展造林綠化工作，切實(shí)加強(qiáng)森林資源管護(hù)，強(qiáng)化特色林草產(chǎn)業(yè)建設(shè)，挖掘森林生態(tài)資源潛力，在生態(tài)文明建設(shè)排頭兵建設(shè)上爭(zhēng)先進(jìn)位，著力創(chuàng)建青山綠水鎮(zhèn)康，林業(yè)各項(xiàng)工作取得了顯著成績(jī)。
一、2019年工作開(kāi)展情況
（一）抓實(shí)創(chuàng)新理論武裝，把方向促落實(shí)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)理論武裝建設(shè)，高度重視意識(shí)形態(tài)工作。一是集中學(xué)習(xí)取得新成效。以局黨組理論學(xué)習(xí)中心組、干部職工大會(huì)、支部大會(huì)、局班子會(huì)等多種途徑，切實(shí)抓好黨員干部的集中學(xué)習(xí)和研討工作，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)內(nèi)涵和核心要義，精準(zhǔn)搭接天線，把準(zhǔn)上級(jí)精神。通過(guò)集中學(xué)習(xí)研討，做到思想上多見(jiàn)面、工作上多討論、措施上講管用、落實(shí)上見(jiàn)成效，切實(shí)提高了干部職工把方向、推工作的能力和水平；二是個(gè)人自學(xué)有新收獲。以開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，切實(shí)抓好個(gè)人自學(xué)，按照主要教育重點(diǎn)學(xué)習(xí)書(shū)籍要求，局黨員干部認(rèn)真通讀《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》和《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》，在學(xué)習(xí)過(guò)程中，切實(shí)做到把自己擺進(jìn)去、把思想擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去，學(xué)用結(jié)合、理論聯(lián)系實(shí)際，深入領(lǐng)會(huì)創(chuàng)新理論的精神實(shí)質(zhì)，通過(guò)深學(xué)細(xì)悟，在推發(fā)展、破難題、解民憂上打破了以往的思維定勢(shì)，思路辦法多了、措施舉措實(shí)了、工作成效突顯了，局班子成員和股室負(fù)責(zé)人以身作則、以上率下，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，帶動(dòng)全局干部職工在遵從習(xí)近平總書(shū)記、尊崇習(xí)近平總書(shū)記、愛(ài)戴習(xí)近平總書(shū)記上做到思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，黨員干部達(dá)到了理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)要求。
（二）抓實(shí)國(guó)土綠化修復(fù)，強(qiáng)林業(yè)護(hù)生態(tài)工作實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。堅(jiān)持“國(guó)土綠化”與“農(nóng)民增收”相結(jié)合，把生態(tài)保護(hù)放在優(yōu)先位置，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念為引領(lǐng)，不斷加快實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程。完成雨季造林任務(wù)6.15萬(wàn)畝，完成6萬(wàn)畝任務(wù)的102.5%，其中堅(jiān)果補(bǔ)植補(bǔ)造3.03萬(wàn)畝，完成3萬(wàn)畝任務(wù)的101%，完成新增竹木3.12萬(wàn)畝，完成3萬(wàn)畝任務(wù)的104%。積極組織開(kāi)展全民義務(wù)植樹(shù)，抓好“四旁”植樹(shù)、鄉(xiāng)村綠化、庭院美化等增綠行動(dòng)，全年完成義務(wù)植樹(shù)70萬(wàn)株；完成2015年5300畝新一輪退耕還林自檢自查及補(bǔ)植補(bǔ)造工作,并順利通過(guò)國(guó)家級(jí)檢查驗(yàn)收。完成2016年新一輪退耕還林縣級(jí)自檢自查5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、41個(gè)行政村、340個(gè)村民小組、2206個(gè)小班、2554戶農(nóng)戶，核實(shí)面積1.85萬(wàn)畝，合格面積8535.7畝，核實(shí)面積合格率46.1%，資金待縣級(jí)檢查驗(yàn)收后兌現(xiàn)。做好2017年5萬(wàn)畝新一輪退耕還林地塊落實(shí)到戶工作，目前落實(shí)到戶面積4.6萬(wàn)畝，計(jì)劃12月底全面完成地塊落實(shí)和農(nóng)戶合同簽訂、村級(jí)張榜公示、資金兌現(xiàn)工作；認(rèn)真組織開(kāi)展全縣6000畝草原反青期監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作。積極開(kāi)展2019年退化草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目2萬(wàn)畝；認(rèn)真組織種苗供給工作。全縣共有苗木生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位41家，經(jīng)營(yíng)面積2200余畝，實(shí)際育苗生產(chǎn)面積940多畝，為全縣提供各種造林苗木422萬(wàn)株，其中杉木苗321.40萬(wàn)株、臨滄堅(jiān)果苗60.60萬(wàn)株、旱冬瓜苗40萬(wàn)株；完成2016年3000畝陡坡地生態(tài)治理縣級(jí)評(píng)審,待作業(yè)設(shè)計(jì)批復(fù)縣級(jí)驗(yàn)收后支付項(xiàng)目款；完成2016-2018年石漠化綜合治理項(xiàng)目14955畝人工造林自檢自查及2019年石漠化治理項(xiàng)目16037畝（人工造林1037畝，封山育林15000畝）地塊落實(shí)、招標(biāo)等造林前期準(zhǔn)備工作；完成4萬(wàn)畝以核桃、堅(jiān)果為主的木本油料提質(zhì)增效工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效與可持續(xù)發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值183574萬(wàn)元，其中第一產(chǎn)業(yè)144141萬(wàn)元、第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值34334萬(wàn)元、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值5099萬(wàn)元，林業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比增長(zhǎng)15%，人均林業(yè)純收入6000元以上。
（三）嚴(yán)格保護(hù)管理林草資源，生態(tài)安全屏障進(jìn)一步鑄就。縣林業(yè)和草原局森林資源管理與掃黑除惡治亂專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真組織開(kāi)展涉林掃黑除惡治亂專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，進(jìn)一步使林區(qū)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深推進(jìn)，林區(qū)防范打擊長(zhǎng)效機(jī)制更加健全，林業(yè)管理秩序更加規(guī)范，林業(yè)資源得到有效保護(hù)和發(fā)展。一是開(kāi)展破壞森林資源專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。林業(yè)和草原局聯(lián)合森林資源公安局重點(diǎn)圍繞全縣開(kāi)展森林督察、中央環(huán)保督察“回頭看”，集中打擊毀林種蔗等違法行為，依法打擊破壞野生動(dòng)植物資源違法犯罪、破壞森林草原執(zhí)法、違法違規(guī)私建住宅式墓地等突出問(wèn)題。目前，共辦理各類(lèi)涉林案件211起，其中，刑事案件28起，行政案件183起，收取罰沒(méi)款89.1萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人13人，移交縣公安局辦理2起4人，移送起訴2起2人，正在辦理14起。二是強(qiáng)化林木采伐管理。與木材加工企業(yè)簽訂2019年依法經(jīng)營(yíng)和安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)32份，木材經(jīng)營(yíng)加工企業(yè)承諾書(shū)32份，木材經(jīng)營(yíng)告知書(shū)32份。2019年共涉及伐區(qū)采伐4塊，面積50.3公頃，蓄積3881.7立方米，出材3292.5立方米。在木材生產(chǎn)流通管理環(huán)節(jié)管理中，認(rèn)真開(kāi)展木材經(jīng)營(yíng)加工清理整頓工作，嚴(yán)厲打擊非法加工經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸木材的違法活動(dòng)，依法查處各種破壞森林資源的違法行為，通過(guò)整治，對(duì)非法木材加工點(diǎn)進(jìn)行取締，堅(jiān)決實(shí)行憑證加工制度，規(guī)范木材市場(chǎng)管理，提高人民群眾保護(hù)森林資源意識(shí)。全縣開(kāi)展木材加工專(zhuān)項(xiàng)整頓，堅(jiān)決保護(hù)合法、取締非法，規(guī)范經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)化監(jiān)督的原則，堅(jiān)決取締和關(guān)閉無(wú)證經(jīng)營(yíng)（加工）攤點(diǎn)以及流動(dòng)帶鋸等非法設(shè)立的木材經(jīng)營(yíng)（加工）單位。三是做好林地征占用報(bào)批服務(wù)工作。今年共審核（審批）轉(zhuǎn)報(bào) 25件，已經(jīng)審批的有21起，其中永久18件，已批15件，臨時(shí)受理9件，已批6件。四是自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督管理工作。重點(diǎn)做好中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋意見(jiàn)問(wèn)題1個(gè)礦山（鎮(zhèn)康縣興成實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司場(chǎng)洞溝鉛鋅礦）、1個(gè)水庫(kù)（鎮(zhèn)康四楞壩水庫(kù)）、1條大溝（丙弄壩大溝）50個(gè)羊圈、12個(gè)窩棚等整改工作，濕地認(rèn)證和綠孔雀監(jiān)測(cè)工作。扎實(shí)做好野豬非洲豬瘟監(jiān)測(cè)防控工作，保護(hù)生態(tài)安全和野生動(dòng)物資源安全。五是完成全縣古核桃樹(shù)調(diào)查保護(hù)工作。全縣核桃古樹(shù)調(diào)查面積2179.85畝，古樹(shù)群落56個(gè)，其中泡核桃古樹(shù)群落39個(gè)，鐵核桃古樹(shù)群落17個(gè)；調(diào)查株數(shù)1494株，其中泡核桃調(diào)查1494棵，鐵核桃調(diào)查543棵。樹(shù)齡100-300年古泡核桃有1435棵，鐵核桃有537棵，樹(shù)齡300-500年65棵，其中古泡核桃樹(shù)有59棵，古鐵核桃樹(shù)6棵。六是開(kāi)展古茶樹(shù)（園）調(diào)查保護(hù)工作。目前完成古茶樹(shù)（園）調(diào)查面積2497畝，單株調(diào)查1555株。
（四）持續(xù)加強(qiáng)林草災(zāi)害防控，生態(tài)建設(shè)成果得到持續(xù)鞏固。認(rèn)真貫徹落實(shí)省市森林草原防滅火工作會(huì)議精神，全力做好林草防滅火工作。全年共簽訂責(zé)任狀3萬(wàn)多份，投入森林防火資金122.93萬(wàn)元，森林防火保險(xiǎn)投保金額20.5480萬(wàn)元；印發(fā)各類(lèi)宣傳資料、手冊(cè)5萬(wàn)余份，撲克5000副、紙杯50000個(gè)、手提袋8000個(gè)，充分利用廣播電視、新聞網(wǎng)等媒體對(duì)森林防火知識(shí)進(jìn)行宣傳，做到森林防火知識(shí)家喻戶曉；組建森林消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)10支175人、應(yīng)急撲火隊(duì)伍42支1550人，聘請(qǐng)護(hù)林員662人，其中一般護(hù)林員168人，生態(tài)護(hù)林員494人；全年共接報(bào)處置森林火情40起，無(wú)受害過(guò)火面積為28公頃，沒(méi)有發(fā)生森林火災(zāi)，火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)。狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治工作。共檢查苗木基地15個(gè)，共檢苗圃260畝。檢疫國(guó)外木材4367.5萬(wàn)立方米、檢查國(guó)內(nèi)竹材1.09萬(wàn)立方。完成西南樺蟲(chóng)害防治面積600畝，水冬瓜蟲(chóng)害防治面積3500畝，完成檢疫性有害生物薇甘菊防治面積3000余畝，有效遏制了薇甘菊的蔓延，確保我縣生態(tài)資源安全。
（五）強(qiáng)化爭(zhēng)取項(xiàng)目資金保障，基礎(chǔ)保障能力得到持續(xù)加強(qiáng)。堅(jiān)持強(qiáng)保障、促發(fā)展、優(yōu)環(huán)境，著力提升林業(yè)保障支撐能力。積極主動(dòng)爭(zhēng)取國(guó)家大規(guī)模國(guó)土綠化、新一輪退耕還林、生態(tài)保護(hù)修復(fù)等優(yōu)惠政策和中央財(cái)政項(xiàng)目投資。2019年縣政府下達(dá)向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金任務(wù)為7500萬(wàn)元，完成7640.11萬(wàn)元；2019年縣政府下達(dá)固定資產(chǎn)投資任務(wù)3000萬(wàn)元，我局固定資產(chǎn)投資編報(bào)入統(tǒng)項(xiàng)目3個(gè)共計(jì)4235萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)康縣退化草原人工種草生態(tài)修復(fù)治理1140萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣2019年木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目2000萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣2019年巖溶地區(qū)石漠化綜合治理項(xiàng)目1095萬(wàn)元。目前，縣發(fā)展和改革局還未有認(rèn)定我局完成固定資產(chǎn)數(shù)；下達(dá)招商引資任務(wù)1.4億元，完成1.4億元。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)要求，規(guī)范資金使用管理，確保資金安全、高效運(yùn)行。
（六）扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)助推扶貧，脫貧攻堅(jiān)步伐邁得更實(shí)更快。大力實(shí)施生態(tài)補(bǔ)償扶貧，落實(shí)建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員和森林生態(tài)效益補(bǔ)償政策，探索建立草原管護(hù)員補(bǔ)貼機(jī)制。通過(guò)國(guó)土綠化帶動(dòng)生態(tài)扶貧，在重大工程任務(wù)和資金安排上進(jìn)一步向貧困山區(qū)傾斜。2019年全縣累計(jì)向建檔立卡貧困戶投入林業(yè)生態(tài)扶貧資金926.54萬(wàn)元，惠及建檔立卡貧困戶3355戶13584人。其中完成當(dāng)年兌現(xiàn)補(bǔ)助資金546.1萬(wàn)元，惠及建檔立卡貧困戶2693戶10907人；選聘建檔立卡貧困人口擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員494名，發(fā)放管護(hù)費(fèi)199萬(wàn)元，帶動(dòng)494戶1810個(gè)建檔立卡貧困人口脫貧；發(fā)放生態(tài)公益林護(hù)林員補(bǔ)助資金181.44萬(wàn)元，惠及建檔立卡貧困戶168戶867人；發(fā)放天然林停伐補(bǔ)助資金 95.436萬(wàn)元，收益農(nóng)戶1780戶，惠及建檔立卡貧困戶434戶1703人；完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)16場(chǎng)次，受訓(xùn)人員2800人次。
（七）深化林草體制機(jī)制改革，內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力進(jìn)一步激發(fā)。全面完成國(guó)有林場(chǎng)改革工作。加快推進(jìn)國(guó)有林區(qū)改革，鞏固改革成果，理順國(guó)有林管理體制，健全森林資源監(jiān)管體制、管護(hù)機(jī)制；不斷深化機(jī)構(gòu)改革工作。按照精簡(jiǎn)效能的原則，結(jié)合職能職責(zé)的劃轉(zhuǎn)調(diào)整情況，認(rèn)真研究細(xì)化部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、明確工作職責(zé)、科學(xué)配置股室編制；有效開(kāi)展集體林權(quán)制度配套改革工作。申請(qǐng)林權(quán)抵押展期辦理10戶、林地32宗、面積1940.5畝、貸款金額735.66萬(wàn)元。行政審批事項(xiàng)487項(xiàng)，其中：辦理木材運(yùn)輸證核發(fā)239份；運(yùn)輸木材3954.1立方米；木材檢疫證核發(fā)239份；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可核發(fā)5份；占用征收用林地審核4項(xiàng)；切實(shí)抓好“放管服”工作。根據(jù)“放管服”相關(guān)要求，制定了《鎮(zhèn)康縣林業(yè)局2019年“放管服”改革實(shí)施方案》，全面梳理林業(yè)和草原局各類(lèi)行政審批事項(xiàng)。目前，已編制完成縣林業(yè)和草原局承擔(dān)的24項(xiàng)行政許可辦事流程、服務(wù)指南；并委派2名同志入駐政務(wù)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)窗口集中辦理業(yè)務(wù)；加強(qiáng)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作，細(xì)化“權(quán)責(zé)清單”，建立林業(yè)局執(zhí)法人員名錄庫(kù)、執(zhí)法對(duì)象名錄庫(kù)，切實(shí)加強(qiáng)審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管，著力提高對(duì)群眾、企業(yè)的服務(wù)水平。
（八）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，行風(fēng)政風(fēng)持續(xù)保持為之一新。突出抓好政治建設(shè)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，用黨章黨規(guī)武裝頭腦，切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣地貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院和上級(jí)的決策部署。嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，從嚴(yán)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，緊盯不敬畏、不在乎、喊口號(hào)、裝樣子等問(wèn)題，堅(jiān)決破除形式主義、官僚主義，深入整治“懶、庸、乖、巧”四官問(wèn)題，堅(jiān)決杜絕不作為、慢作為、假作為、亂作為等問(wèn)題。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，層層傳導(dǎo)壓力，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”落到實(shí)處。大力弘揚(yáng)林業(yè)草原行業(yè)優(yōu)良傳統(tǒng)，不忘初心、牢記使命，爭(zhēng)做生態(tài)文明理念的實(shí)踐者和綠水青山的守護(hù)者。進(jìn)一步加強(qiáng)全縣林業(yè)草原系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)，著力打造信念堅(jiān)定、素質(zhì)過(guò)硬，特別能吃苦、特別能奉獻(xiàn)的高素質(zhì)林業(yè)草原干部人才隊(duì)伍。進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)機(jī)關(guān)思想文化建設(shè)，統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、信息公開(kāi)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、信訪、保密、檔案、工青婦等工作，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，干部隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)，呈現(xiàn)出團(tuán)結(jié)、和諧、共謀發(fā)展的新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 44人。
離退休人員 23人，其中：退休 23人。
車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1343.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1343.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少104.84萬(wàn)元，減少7.24%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及工資福利支出隨之減少，其次林業(yè)項(xiàng)目支出較上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1343.8萬(wàn)元，其中:本年收入1343.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1343.8萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1343.8萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少104.84萬(wàn)元，減少7.24%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及工資福利支出隨之減少，其次林業(yè)項(xiàng)目支出較上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出1343.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1343.8萬(wàn)元，其中：基本支出678.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降38.05萬(wàn)元，減少5.31%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及工資福利支出隨之減少；項(xiàng)目支出665.1萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降66.79萬(wàn)元，減少9.13%，主要原因分析林業(yè)項(xiàng)目支出較上年有所減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于功能科目分類(lèi)支出情況，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算601,429.44元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算65,952.65元主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2101101行政單位醫(yī)療預(yù)算141,739.2元主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算225,115.2元主要用于事業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算20,064元主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2110401生態(tài)保護(hù)預(yù)算3,980,000元主要用生態(tài)護(hù)林員生活補(bǔ)助支出；2110799 其他風(fēng)沙荒漠治理支出預(yù)算1,388,701元主要用于石漠化綜合治理支出;2130201行政運(yùn)行預(yù)算2,627,203元主要用于行政人員工資福利及正常公用經(jīng)費(fèi)支出；2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)算3,105,462元主要用于事業(yè)人員工資福利及正常公用經(jīng)費(fèi)支出；2130205森林資源培育預(yù)算453,000元主要用于造林補(bǔ)貼支出；2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償預(yù)算支出20,000元主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償檢查驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)支出；2130221產(chǎn)業(yè)化管理預(yù)算500,000元主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展種苗采購(gòu)支出；2130234防災(zāi)減災(zāi)預(yù)算309,300元主要用于森林火災(zāi)預(yù)防撲救經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出678.70萬(wàn)元,其中：工資福利支出617.50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出665.10萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無(wú)部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，防火物資一批價(jià)值25.6萬(wàn)元，病蟲(chóng)害防治物資一批價(jià)值20萬(wàn)元，辦公電腦16臺(tái)價(jià)值8萬(wàn)元，辦公設(shè)備復(fù)印機(jī)2臺(tái)價(jià)值6萬(wàn)元，總計(jì)采購(gòu)預(yù)算資金59.6萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31.8萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降5.92%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.8萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降15.63%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為168次，共計(jì)接待336人次。增減變化原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。無(wú)增減變化原因。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1、完成了2020年林業(yè)種苗采購(gòu)種苗款績(jī)效目標(biāo)編制工作。
2、2020年鎮(zhèn)康縣林草局防火專(zhuān)業(yè)隊(duì)人員差旅費(fèi)伙食補(bǔ)助等保障支出績(jī)效目標(biāo)編制工作。
3、2020年石漠化綜合治理人工造林綠化造林項(xiàng)目（2015.2016年石漠化治理）績(jī)效目標(biāo)編制工作。
4、2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目縣級(jí)配套工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制工作。
5、2020年鎮(zhèn)康縣森林防火縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制工作績(jī)效目標(biāo)編制工作。
6、2020年建檔立卡人口續(xù)聘的生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)編制工作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
與上年對(duì)比較上年減少5.7萬(wàn)元，下降12%。，主要原因分析退休人員增加在職人員減少，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年部門(mén)預(yù)算總支出1343.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1343.8萬(wàn)元，其中：基本支出678.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降38.05萬(wàn)元，減少5.31%，主要原因分析退休人員增加在職人員減少社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及工資福利支出隨之減少。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年部門(mén)預(yù)算總支出1343.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1343.8萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出665.1萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降66.79萬(wàn)元，減少9.13%，主要原因分析林業(yè)項(xiàng)目支出較上年有所減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
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