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　　監(jiān)督索引號53092400232701000

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織組織、指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織、指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.國土綠化修復(fù)穩(wěn)步推進(jìn)。一是完成2020年雨季造林任務(wù)4.12萬畝，完成義務(wù)植樹造林70萬株。二是完成2017-2018年石漠化綜合治理項(xiàng)目人工造林7350畝。三是完成2014年石漠化治理人工造林車?yán)遄?283畝整改造林工作。四是完成木本油料提質(zhì)增效4萬畝。五是完成2017年中央造林補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)植補(bǔ)造林1萬畝。六是完成2017-2018年核桃、澳洲堅(jiān)果提質(zhì)增效涂白3.72萬畝檢查驗(yàn)收工作。七是完成澳洲堅(jiān)果提質(zhì)增效43萬畝（涂白）、品種改良3000畝、補(bǔ)植補(bǔ)造5000畝。八是嚴(yán)把苗木質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格把好雨季造林苗木關(guān)，在提高造林質(zhì)量上下功夫，確保造林苗木全部達(dá)標(biāo)。九是城市面山綠化美化工程項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，共完成火把花、冬櫻花等種植2527株，投入資金380萬元；全面推進(jìn)立體綠化工程，購置炮仗花、五爪金龍等2600株，投入資金50萬元。2020年完成林業(yè)總產(chǎn)值19.827億元，其中第一產(chǎn)業(yè)12.457億元，第二產(chǎn)業(yè)3.6385億元，第三產(chǎn)業(yè)3.7315億元。全縣農(nóng)戶人均林業(yè)純收入達(dá)6695元

　　2.嚴(yán)格規(guī)范管控森林資源。把森林資源管理與掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭工作有機(jī)結(jié)合，認(rèn)真組織開展涉林掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭工作，林業(yè)管理秩序更加規(guī)范，林業(yè)資源得到有效保護(hù)和發(fā)展。一是做好林木采伐管理工作。共辦理伐區(qū)6件，伐區(qū)監(jiān)管做到伐前、伐中、伐后監(jiān)管，確保伐區(qū)采伐按照要求采伐。二是做好木材加工廠管理工作。與木材加工企業(yè)簽訂2020年依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責(zé)任書和承諾書40份，發(fā)放木材經(jīng)營告知書40份。三是做好林地征占用管理工作。共受理征占用林地項(xiàng)目24起，其中，永久征占用林地項(xiàng)目9起，轉(zhuǎn)報(bào)完成8起，涉及林地面積70.8601公頃；臨時(shí)征占用林地項(xiàng)目15起，已批復(fù)11起，涉及林地面積46.6656公頃。涉及縣內(nèi)70個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)的項(xiàng)目共有14個(gè)，其中臨時(shí)項(xiàng)目8個(gè)；涉及林地面積41.0816公頃，延期批復(fù)項(xiàng)目2個(gè)（瑞孟高速）；永久項(xiàng)目4個(gè)，涉及林地面積64.4783公頃。四是整治種茶毀林工作。全面完成123個(gè)疑似違法圖斑的調(diào)查核實(shí)工作，面積共81.4785公頃，完成率100%。立案查處圖斑12個(gè)，涉及案件12起，行政處罰面積2.6337公頃，材積13.16立方米，處罰金額85084元，市級驗(yàn)收為95.9分。五是做好七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林巡查工作。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行森林資源破壞的查處，其中：協(xié)助木場鄉(xiāng)查處22起，協(xié)助勐堆鄉(xiāng)排查處1起，協(xié)助南傘鎮(zhèn)班龍山查處2起；移交森林警察大隊(duì)28起森林資源破壞案件。六是參與全縣“兩違”整治的涉林核查工作。經(jīng)排查，共查處涉林建筑43宗。七是全面禁食野生動(dòng)物。全縣共有持證養(yǎng)殖戶19戶6848只/頭，完成處置并兌付補(bǔ)償資金164.61萬元，對收回的26戶《馴養(yǎng)繁殖許可證》和《野生動(dòng)物及其產(chǎn)品經(jīng)營許可證》撤回并發(fā)布注銷公告。同時(shí)，對無證在養(yǎng)禁食野生動(dòng)物共137戶8132只/頭進(jìn)行處置，處置費(fèi)用60萬元，并在澡塘壩國有林場管理修建野生動(dòng)物臨時(shí)救助站。八是做好森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作。全縣共有公益林55.87萬畝，其中國家級公益林49.12萬畝，省級公益林6.75萬畝。兌付2019年公益林補(bǔ)償費(fèi)304.6萬元（國家級249.9萬元，省級54.7萬元）、天然林停伐補(bǔ)助1320.3萬元，共計(jì)1624.9萬元，涉及農(nóng)戶3261戶13263人，其中：惠及建檔立卡貧困戶839戶3377人。九是做好天然林商品林停伐保護(hù)工作。核定天然林停伐指標(biāo)134.31萬畝。2020年共發(fā)放補(bǔ)償資金1320.3萬元，涉及農(nóng)戶27045戶111877人，其中：惠及建檔立卡貧困戶6303戶26211人。十是做好生態(tài)護(hù)林員選聘工作。2020年，全縣續(xù)聘建檔立卡生態(tài)護(hù)林員494名、涉及建檔立卡貧困戶人口1810人，發(fā)放補(bǔ)助199萬元。

　　3.持續(xù)加強(qiáng)林草災(zāi)害防控。一是全力做好林草防滅火工作。2020年6月15日止，全縣共接報(bào)森林火情8起（同比2019年下降32起），無受害過火面積19.53公頃（同比2019年下降8.47公頃），沒有發(fā)生森林火災(zāi)，火災(zāi)受害率控制在1‰以內(nèi)，火災(zāi)發(fā)生率控制在6.5次/10萬公頃以下，核查衛(wèi)星熱點(diǎn)4個(gè)，屬農(nóng)事用火，衛(wèi)星熱點(diǎn)全部在2小時(shí)內(nèi)反饋，反饋率100%，未發(fā)生航空護(hù)林火點(diǎn)，目標(biāo)管理責(zé)任考核分為97分，全市第一。二是狠抓林業(yè)有害生物監(jiān)測防治工作。認(rèn)真做好全縣天然林、核桃、堅(jiān)果的病蟲害監(jiān)測預(yù)報(bào)工作，完成全縣苗木場地檢疫860萬株，木材檢疫8000立方米，場地檢疫率100%；完成病蟲害防治2萬畝，防治率達(dá)98%。

　　4.扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)助推扶貧。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)。為確保林草系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)普查各項(xiàng)工作落到實(shí)處，先后組織召開專題黨組會(huì)、脫貧攻堅(jiān)普查動(dòng)員會(huì)、推進(jìn)會(huì)，對“一戶一策”、危房改造、產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧等方面進(jìn)行全面安排部署。制定下發(fā)了《縣林業(yè)和草原局脫貧攻堅(jiān)普查實(shí)施方案》，明確工作任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限。按照組織體系不變、工作力度不變、責(zé)任分工不變、監(jiān)督考核不變的原則，集中時(shí)間，聚焦“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，深入開展問題普查整改，全面補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。二是抓實(shí)國土綠化修復(fù)。堅(jiān)持“國土綠化”與“農(nóng)民增收”相結(jié)合，把生態(tài)保護(hù)放在優(yōu)先位置，不斷加快實(shí)施生態(tài)保護(hù)修復(fù)重大工程。三是全面落實(shí)惠民政策。大力實(shí)施生態(tài)補(bǔ)償扶貧，落實(shí)建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員和森林生態(tài)效益補(bǔ)償政策，探索建立草原管護(hù)員補(bǔ)貼機(jī)制。四是實(shí)施林業(yè)科技培訓(xùn)。圍繞縣委、縣人民政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目，計(jì)劃完成舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)1000人，涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展各類林業(yè)咨詢服務(wù)2000人次。截至目前，完成林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)49場次，受訓(xùn)人員7850人次。

　　5.深化林草體制機(jī)制改革。一是國有林場工作穩(wěn)步推進(jìn)。全面做好國有林場森林防滅火工作，在森林草原防滅火期以來，國有林場實(shí)行定點(diǎn)堵卡流動(dòng)巡查，進(jìn)行防火巡查24次，實(shí)現(xiàn)森林草原防滅火“零火災(zāi)”的目標(biāo)。完成林場飲水管道修繕加固改造1.4公里，新建飲水池一個(gè)；完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散國有林護(hù)林員信息采集22人；完成7鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散國有林四至界線核查，涉及地塊25塊、面積為4.2萬畝。二是有效開展集體林權(quán)制度配套改革。截至目前，辦理林權(quán)類登記備案41件，辦理林權(quán)抵押展期14份，申請解除林權(quán)抵押辦理2戶，木材運(yùn)輸證辦理18份，運(yùn)輸木材374.4立方米；林地征占用《云南省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)》接辦10件。三是切實(shí)抓好“放管服”工作。根據(jù)“放管服”工作要求，制定了《鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年“放管服”改革實(shí)施方案》，全面梳理林業(yè)和草原局各類行政審批事項(xiàng)；加強(qiáng)“雙隨機(jī)、一公開”工作，細(xì)化“權(quán)責(zé)清單”，建立林業(yè)和草原局執(zhí)法人員名錄庫、執(zhí)法對象名錄庫，切實(shí)加強(qiáng)審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管，著力提高對群眾、企業(yè)的服務(wù)水平。四是自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作順利開展。本著梳理和解決歷史遺留問題，按照“保護(hù)面積不減少、保護(hù)強(qiáng)度不降低、保護(hù)性質(zhì)不改變”的總體要求，明確規(guī)定南捧河自然保護(hù)區(qū)為保護(hù)地整合優(yōu)化工作的主要范圍，結(jié)合鎮(zhèn)康縣自然保護(hù)地現(xiàn)狀，依法依規(guī)、實(shí)事求是的整合優(yōu)化，補(bǔ)充自然保護(hù)空缺區(qū)域，做到應(yīng)劃盡劃、應(yīng)保盡保，完成《鎮(zhèn)康縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》上報(bào)送審。五是完成村莊綠化狀況調(diào)查。為全面掌握村莊綠化覆蓋現(xiàn)狀底數(shù)，根據(jù)省市安排部署，聘請作業(yè)技術(shù)單位完成30個(gè)村莊綠化調(diào)查。

　　6.強(qiáng)化爭取項(xiàng)目資金保障。積極向上爭取資金，共爭取資金6682.31萬元；完成固定資產(chǎn)投資5290萬元；完成招商引資11200萬元。

　　7.疫情防控工作落細(xì)落實(shí)。根據(jù)全國、省、市、縣新冠肺炎疫情防控相關(guān)要求，高度重視，成立專班，制定行之有效的辦法，層層傳導(dǎo)壓力，落實(shí)工作責(zé)任，做到主要負(fù)責(zé)同志靠前指揮，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)組織部署和信息報(bào)告，確保責(zé)任到人，措施到位，人員到崗，政令暢通，全力做好疫情防控工作。

　　8.抓干部作風(fēng)能力建設(shè)。一是抓實(shí)理論武裝，把穩(wěn)政治方向。以“臨滄市不忘初心、牢記使命11條措施”為抓手，以“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、“云嶺先鋒”個(gè)人自學(xué)和“周一夜校”集中學(xué)為載體，切實(shí)抓干部職工的政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)把準(zhǔn)政治方向和業(yè)務(wù)能力水平。二是理清職責(zé)權(quán)限，明確權(quán)力清單。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后工作職能職責(zé)轉(zhuǎn)變，對標(biāo)“三定”方案工作職責(zé)重新梳理權(quán)力清單，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)崗位排查，強(qiáng)化防控措施，進(jìn)一步明確權(quán)力范圍，確保職責(zé)范圍的工作履職盡責(zé)到位，杜絕超越權(quán)限辦事。三是個(gè)人借用公款專項(xiàng)整治，做到應(yīng)收盡收。共收回欠款35.02萬元，完善賬目處理91.63萬元。

　　（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)與行政審批股、森林草原防火股。林業(yè)和草原局下屬事業(yè)單位8個(gè)：分別是鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站、鎮(zhèn)康縣林業(yè)有害生物防治檢疫局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)種苗站、鎮(zhèn)康縣林業(yè)技術(shù)推廣站、鎮(zhèn)康縣國有林場管理站、鎮(zhèn)康縣營林綠化工作站、鎮(zhèn)康縣森林資源工作站。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)無其他下設(shè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛(其中1輛為上級部門配發(fā)的森林消防專用車)。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度收入合計(jì)8,223.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,913.31萬元，占總收入的96.23%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入309.91萬元，占總收入的3.77%。與上年對比收入下降0.7%，主要原因是部分項(xiàng)目資金納入縣級財(cái)政統(tǒng)籌整合。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度支出合計(jì)5,357.05萬元。其中：基本支出658.17萬元，占總支出的12.29%；項(xiàng)目支出4,698.88萬元，占總支出的87.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加102%，主要原因是部分項(xiàng)目跨年度竣工驗(yàn)收撥付資金。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出658.17萬元。與上年對比支出下降5.91%，主要原因是部分在職人員到齡退休，人員支出較上年有所減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出600.83萬元，占基本支出的91.29%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)57.34萬元，占基本支出的8.71%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,698.88萬元。與上年對比增加141%，主要原因是部分項(xiàng)目跨年度竣工驗(yàn)收撥付資金，2019年度實(shí)施項(xiàng)目在2020年度竣工驗(yàn)收撥付項(xiàng)目資金。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,184.25萬元，占本年支出合計(jì)的96.77%。與上年對比增加111%，主要原因是部分項(xiàng)目跨年度竣工驗(yàn)收撥付資金，2019年度實(shí)施項(xiàng)目在2020年度竣工驗(yàn)收撥付項(xiàng)目資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出43.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,413.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.26%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助，退耕還林及石漠化綜合治理支出。

　　 4.農(nóng)林水（類）支出3,650.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.42%。主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)貸款貼息，林業(yè)動(dòng)植物保護(hù)，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等。

　　 5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于林業(yè)突發(fā)森林病蟲害防治及突發(fā)森林火災(zāi)應(yīng)急撲救相關(guān)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.8萬元，支出決算為11.39萬元，完成預(yù)算的35.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.39萬元，完成預(yù)算的25.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算的55%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局減少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加9.11萬元，增長400.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.67萬元，增長649.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.44萬元，增長285.69%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2020年是我縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵之年，用車量較上年有所增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元，占47.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，占52.7%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.39萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)6萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出6萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我局不涉及國外接待方面支出。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.25萬元，與上年同期44.49萬元相比減少3.24萬元，下降7.3%,主要原因是單位在職人員變動(dòng)，部分在職人員到齡退休，壓縮人員支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于在職人員下鄉(xiāng)出差差旅費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額13912.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12933.18萬元，固定資產(chǎn)308.99萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程668.26萬元，無形資產(chǎn)1.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加229.82萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加1257.41萬元，固定資產(chǎn)減少48.45萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.18萬元，其他資產(chǎn)增加/減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額953.63萬元，其中：政府采購貨物支出953.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員縣委、縣政府經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開表2021102116420523431.xls

監(jiān)督索引號53092400232701111