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監(jiān)督索引號53092403300201000

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、2021年度部門整體支出績效自評情況表

十一、2021年度部門整體支出績效自評表

十二、2021年度項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、林木資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)方針政策；組織起草本縣林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。擬定全縣林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃及指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施；縣級林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全縣林業(yè)基金征收管理和使用。組織開展生態(tài)環(huán)境和國土綠化工作；組織指導(dǎo)監(jiān)督植樹造林、退耕還林、義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；組織指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)國有林場、苗圃及基層林業(yè)站建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣林木資源的管理；組織全縣林木資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)；審核監(jiān)督林木資源的使用；監(jiān)督全縣林木采伐限額和木材生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；組織開展全縣集體林權(quán)制度改革工作。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；指導(dǎo)全縣森林公安和木竹檢查站工作；組織指導(dǎo)全縣林木病蟲害防治及檢疫工作。指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育與開發(fā)利用；指導(dǎo)森林分類經(jīng)營工作。組織指導(dǎo)全縣林業(yè)科技、教育工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.對標(biāo)落實(shí)責(zé)任，筑牢防控屏障。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣疫情防控要求，堅(jiān)持把疫情防控作為當(dāng)前首要工作任務(wù)來抓，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)隱患、周全做好準(zhǔn)備工作、扎實(shí)制定應(yīng)對措施。一是切實(shí)加強(qiáng)包段卡點(diǎn)值班值守，確保邊境一線包段值守卡點(diǎn)無盲區(qū)、無死角，堅(jiān)決把疫情堵在境外。二是切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)格化排查，做到小區(qū)不漏房、房不漏戶、戶不漏人，住戶人員底子清、情況明、動(dòng)態(tài)實(shí)。三是切實(shí)統(tǒng)籌抓好部門人員疫情防控工作，確保我局參與疫情防控工作扎實(shí)有效。全年共派出2名同志到境外參與疫情防控工作，450人次參與疫情防控工作，投入防控資金10.2萬元。

2.加快國土綠化，推動(dòng)綠色發(fā)展。一是完成雨季造林3.115萬畝，完成義務(wù)植樹70萬株。二是完成2016年、2017年新一輪退耕還林工程建設(shè)任務(wù)8萬畝，完成2019年新一輪退耕還林7000畝、2020年1.31萬畝實(shí)施方案編制，已經(jīng)落實(shí)地塊0.37萬畝。三是完成2017年石漠化綜合治理項(xiàng)目人工造林0.25萬畝補(bǔ)植補(bǔ)造驗(yàn)收工作。四是完成木本油料提質(zhì)增效管護(hù)、撫育、施肥、涂白10萬畝，其中：核桃5萬畝、澳洲堅(jiān)果5萬畝。五是完成2021年0.5萬畝森林撫育。六是完成2021年國土綠化森林撫育3.76萬畝。七是編制2021年中央造林補(bǔ)貼工程實(shí)施方案，經(jīng)縣人民政府批復(fù)用于實(shí)施鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”建設(shè)城市面山綠化美化項(xiàng)目（一期項(xiàng)目已經(jīng)過部門初驗(yàn)，二期項(xiàng)目已通過發(fā)改立項(xiàng)）和30個(gè)鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“市級示范精品森林村莊”，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已編制鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“市級示范精品森林村莊”項(xiàng)目實(shí)施方案，待造林季實(shí)施項(xiàng)目。八是完成人工退化種草項(xiàng)目第二次檢查驗(yàn)收，做好草原日常監(jiān)測工作。九是嚴(yán)格把好雨季造林苗木關(guān)，提高造林苗木質(zhì)量，確保造林苗木全部達(dá)標(biāo)，全年造林用苗168萬株。2021年實(shí)現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值21.39萬元，人均林業(yè)經(jīng)濟(jì)收入8210元。

3.強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保資源安全。一是開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治“回頭看”工作。共復(fù)核種茶毀林疑似圖斑122個(gè)，核實(shí)細(xì)斑231個(gè)，面積81.4892公頃，已全部處置到位。二是做好林木采伐管理工作。共辦理伐區(qū)采伐6件，采伐原木5349.8立方米。三是抓實(shí)木材加工廠管理工作，簽訂林業(yè)依法經(jīng)營和安全生產(chǎn)責(zé)任書28份，進(jìn)行安全檢查2次。四是受理征占用林地審批33件，涉及占用林地74.8708公頃，收取森林植被恢復(fù)費(fèi)534.2822萬元。五是完成森林督查圖斑228個(gè)，面積142.7485公頃現(xiàn)地核查工作；完成毀林專項(xiàng)圖斑數(shù)811個(gè)，面積957.4019公頃現(xiàn)地核查工作。六是完成2021年森林督查（含打擊毀林專項(xiàng)工作）、森林資源管理“一張圖”年度更新、濕地資源監(jiān)測、公益林優(yōu)化初步工作。七是查處林草行政案件164起，共收繳林草行政案件罰款1150785.91元，收回林地180.95畝，補(bǔ)種林木222株。八是共接收國家下發(fā)衛(wèi)星熱點(diǎn)2個(gè)，接報(bào)處置火警9起，均為農(nóng)戶燒地火，全縣沒有發(fā)生森林火災(zāi)。九是完成全縣種苗場地檢疫750萬株，木材檢疫1.2萬立方米，場地檢疫率100%；完成林草病蟲害防治6.5萬畝，完成林業(yè)技術(shù)及病蟲害防治培訓(xùn)95場次9680人次。

4.做實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。一是澳洲堅(jiān)果全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。積極向省林草局爭取澳洲堅(jiān)果標(biāo)準(zhǔn)化提質(zhì)增效示范基地建設(shè)項(xiàng)目和澳洲堅(jiān)果精加工一體化建設(shè)項(xiàng)目；完成“一縣一業(yè)”澳洲堅(jiān)果示范縣創(chuàng)建申報(bào)；完成“1號莊園”和“王氏莊園”澳洲堅(jiān)果旅游詳細(xì)規(guī)劃；積極探索新型農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，完成田壩澳洲堅(jiān)果種植專業(yè)合作社組建，入社社員439戶；與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、云澳達(dá)、眾裕、結(jié)圓公司共同組建專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，開展大規(guī)模的澳洲堅(jiān)果管護(hù)技術(shù)培訓(xùn)，目前已培訓(xùn)4600余人；依托中國農(nóng)業(yè)大學(xué)對口幫扶鎮(zhèn)康、與云南省熱帶作物科學(xué)研究所建立戰(zhàn)略合作平臺，與云南省熱帶作物科學(xué)研究所簽訂了澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。2021年全縣堅(jiān)果產(chǎn)量1.41萬噸，產(chǎn)值達(dá)4.23億元。二是抓實(shí)核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定現(xiàn)有核桃產(chǎn)業(yè)基地72萬畝，加強(qiáng)核桃產(chǎn)業(yè)“三率”管護(hù)，12月底完成各項(xiàng)核桃提質(zhì)增效工程建設(shè)。2021年全縣核桃產(chǎn)量4.88萬噸，產(chǎn)值4.39億元。

5.爭取項(xiàng)目資金，提高保障能力。向上爭取資金6820.47萬元，完成任務(wù)數(shù)7600萬元的89.7%；完成固定資產(chǎn)投資1000萬元，完成任務(wù)數(shù)1000萬元的100%；完成招商引資投資5010萬元，完成任務(wù)數(shù)10000萬元任務(wù)數(shù)的50.1%。

6.落實(shí)惠民政策，助推鄉(xiāng)村振興。一是落實(shí)公益林補(bǔ)償。2020年度公益林補(bǔ)償費(fèi)發(fā)放307.3萬元，涉及農(nóng)戶2950戶，13300人。二是落實(shí)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助。2020年度天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助1320.3萬元，已撥204.577萬元，涉及農(nóng)戶2955戶，13300人。三是撥付2021年生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)補(bǔ)助397萬元，涉及農(nóng)戶494戶，494人。

7.加強(qiáng)林草改革，優(yōu)化體制機(jī)制。一是完成國有林場加固改造項(xiàng)目1個(gè)，完成投資35萬元，認(rèn)真做好國有林區(qū)防滅火工作，加強(qiáng)國有林場森林資源管護(hù)，確保國有林場森林資源安全。二是受理林權(quán)類辦理備案登記19件，申請林權(quán)抵押展期辦理7戶、林地27宗、面積8821.9畝、貸款金額1377.06萬元，辦理司法機(jī)關(guān)對林權(quán)查詢查封126件次。三是完成鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門“雙隨機(jī)、一公開”臨時(shí)占用征收征用林地審批事項(xiàng)監(jiān)管抽查一次，完成國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)19條，云南省信用信息一體化平臺錄入數(shù)據(jù)173條，接待群眾現(xiàn)場咨詢13次，口頭解答23人次。四是林長制工作穩(wěn)步推進(jìn)。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣全面推行林長制實(shí)施方案》，林長制全面推行，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村相繼制定了林長制工作方案及工作計(jì)劃，全縣共有總林長16名，其中：縣級林長2名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級14名；副總林長9名，其中縣級1名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級8名；縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林長63名，其中縣級7名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級56名；村級林長71名，全縣設(shè)專管員795名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即是鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01 收入支出決算總表

二、GK02 收入決算表

三、GK03 支出決算表

四、GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、GK08 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、GK09 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、GK10 2021年度部門整體支出績效自評情況表

十一、GK11 2021年度部門整體支出績效自評表

十二、GK12 2021年度項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度收入合計(jì)1,793.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,487.97萬元，占總收入的82.96%，比上年同期下降81.2%，主要原因分析：撥入的項(xiàng)目資金減少；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%，比上年同期增長0%，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入305.62萬元，占總收入的17.04%，比上年同期下降1.38%，主要原因分析：由于林業(yè)項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局2021年度支出合計(jì)3,827.72萬元。其中：基本支出614.9萬元，占總支出的16.06％，比上年同期下降6.57%，主要原因分析：主要是由于在職人員比上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出3,212.82萬元，占總支出的83.94％，比上年同期下降31.63%，主要原因分析：項(xiàng)目工程款撥入少支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0％，比上年同期下降0%，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出614.9萬元。與上年同期658.17萬元相比減少43.27萬元 ，下降6.57%,主要原因分析：主要原因是部分在職人員到齡退休，人員支出較上年有所減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出412.51萬元（其中：平均工資福利支出9.38萬元），占基本支出的67.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)10.18萬元，占基本支出的1.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,212.82萬元。與上年同期4,698.88萬元相比減少1486.06萬元，下降31.63%,主要原因分析：主要原因是部分項(xiàng)目跨年度竣工驗(yàn)收撥付資金，2021年度實(shí)施項(xiàng)目在2022年度竣工驗(yàn)收撥付項(xiàng)目資金。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償、天然商品林停伐補(bǔ)助、森林撫育、森林防火、新一輪退耕還林、縣城面山建設(shè)、林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)、林業(yè)有害生物防治、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、禁食陸生野生動(dòng)物退出人工繁育、國有林場管護(hù)建設(shè)等項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,473.42萬元,占本年支出合計(jì)的90.74%。與上年同期5,184.25萬元相比減少1710.83，下降33%，主要原因分析：主要原因是部分項(xiàng)目跨年度竣工驗(yàn)收撥付資金，2021年度實(shí)施項(xiàng)目在2022年度竣工驗(yàn)收撥付項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、208社會保障和就業(yè)（類）支出46.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金支出。

2、210衛(wèi)生健康（類）支出186.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、211節(jié)能環(huán)保（類）支出1,709.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.22%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助，退耕還林及石漠化綜合治理支出。

4、213農(nóng)林水（類）支出1,511.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.53%。主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)化，林業(yè)動(dòng)植物保護(hù)，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)及其他林業(yè)支出等。

5、224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于林業(yè)突發(fā)森林病蟲害防治及突發(fā)森林火災(zāi)應(yīng)急撲救相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.00萬元，支出決算為7.19萬元，完成預(yù)算的23.19%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算的13.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.26萬元，完成預(yù)算的42.6%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲揖譁p少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期11.39萬元相比減少4.20萬元，下降36.87%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期5.39萬元相比減少2.46萬元，下降45.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期6萬元相比減少1.74萬元，下降29%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2020年是我縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵之年，用車量較多，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.93萬元，占40.75%，與上年同期5.35萬元相比減少2.42萬元，下降45.23%，主要原因分析：上年度主要是脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵之年，用車量與2020年相比有所減少；公務(wù)接待費(fèi)支出4.26萬元，占59.25%，與上年同期6萬元相比減少1.74萬元，下降29%，主要原因分析：按照縣委、縣政府厲行節(jié)約和控制“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，我局減少公務(wù)接待批次與壓縮經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.93萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.93萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧工作下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)4.26萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.26萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（無外事接待批次），接待人次240人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.64萬元，與上年同期41.25萬元相比減少2.61萬元，下降6.33%,主要原因分析是由于單位在職人員變動(dòng)，部分在職人員到齡退休，壓縮人員支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于在職人員下鄉(xiāng)出差差旅費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額3,261.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,852.87萬元，固定資產(chǎn)原值736.45萬元（累計(jì)折舊385.35萬元，固定資產(chǎn)凈值351.09萬元）,對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程668.26萬元，無形資產(chǎn)原值4.2萬元(無形資產(chǎn)攤銷2.66萬元，無形資產(chǎn)凈值1.53萬元),其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,982.88萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少11,080.31萬元，固定資產(chǎn)原值增加97.43萬元，固定資產(chǎn)凈值增加42.1萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0.00萬元，在建工程增加0.00萬元，無形資產(chǎn)原值增加0.00萬元，無形資產(chǎn)凈值減少0.18萬元，其他資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額98.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出92.60萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營收支。

鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局共有離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。退休人員工資均由社保發(fā)放，故附表離休費(fèi)、退休費(fèi)無金額。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092403300201111

林草局2021年部門決算公開表20221108074915820.xls