監(jiān)督索引號53092400855700000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置
忙丙鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)辦公室。
（1） 黨政辦公室（2）基層黨建辦公室（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（4）社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室（5）扶貧辦開發(fā)辦公室
2、人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3、事業(yè)單位的設(shè)置情況
忙丙鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位7個(gè)。
(1）忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（2）忙丙鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心（3）忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（4）忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中（5）忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（6）忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心（7）忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
1、努力做好黨建提升
2、經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
3、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開展“三農(nóng)”工作
4、項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5、集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升
6、“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作
7、生態(tài)建設(shè)成效明顯
8、招商引資取得新突破
9、民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進(jìn)步
10、社會管理機(jī)制更加健全
11、工、青、婦工作積極發(fā)展
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制71人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有67人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 67人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員 16人，其中：離休 0人，退休 16人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1429.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1429.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入和一般公共預(yù)算收入均增加8.3%，主要原因分析：1、2020年提高了村組干部報(bào)酬和遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算收入增加。2、2020年增加忙丙鄉(xiāng)人大代表履職費(fèi)、財(cái)政所增加種糧補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)等。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1429.24萬元，其中:本年收入1429.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1429.24萬元（本級財(cái)力1429.24萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比部門財(cái)政撥款收入增加8.3%，主要原因分析：1、2020年提高了村組干部報(bào)酬，預(yù)算收入增加。2、2020年增加忙丙鄉(xiāng)人大代表履職費(fèi)、財(cái)政所增加種糧補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)等。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1429.24萬元。財(cái)政撥款安排支出 1429.24萬元，其中：基本支出1408.24萬元，與上年對比增加8%，主要原因是提高了村組干部報(bào)酬和遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出21萬元，與上年對比增加14%，主要原因是人大代表履職費(fèi)用和忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所種糧補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行15.53萬元，主要用于人大人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
（2）2010104人大會議5萬元，主要用于人民代表大會支出；
（3）2010107人大代表履職能力提升4.5萬元，主要用于人大代表履職能力提升支出；
（4）2010301行政運(yùn)行358.3萬元，主要用于政府人員工資、日常經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)支出；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出252.81萬元，主要村干部、小組長及副組長及村務(wù)監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資，西部志愿者生活補(bǔ)助及村干部醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（6）2010601行政運(yùn)行42.43萬元，主要用于財(cái)政所人員工資及日常經(jīng)費(fèi)支出；
（7）2013101行政運(yùn)行136.06萬元，主要用于黨委人員工資支出；
（8）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出51.9萬元，主要用于基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出；
（9）2070109群眾文化42.9萬元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)開支及人員工資支出；
（10）2080101行政運(yùn)行31.5萬元，主要用于社保人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（11）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理32.31萬元，主要用于村鎮(zhèn)人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（12）2130104事業(yè)運(yùn)行164.52萬元，主要用于人員工資支出及農(nóng)服中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（13）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)69.08萬元，主要用于林業(yè)站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（14）2130399其他水利支出54.59萬元，主要用于水利站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
（15）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助16.55萬元，主要用于村委會辦公經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
（16）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（17）2089901其他社會保障和就業(yè)支出8.66萬元，主要用于政府其他部門社會保障和就業(yè)方面的支出；
（18）2101101行政單位醫(yī)療26.68萬元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療29.18萬元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（20）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.06萬元，主要用于政府其他部門人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1408.24萬元，項(xiàng)目支出21萬元）；工資福利支出956.84萬元，商品和服務(wù)支出141.39，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310.02萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2020年忙丙鄉(xiāng)不涉及市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目45個(gè)，采購預(yù)算資金18.43萬元。其中：筆記本電腦5臺，預(yù)算4.1萬元；臺式電腦11臺，預(yù)算8.1萬元；打印機(jī)11臺，預(yù)算4.52元；沙發(fā)茶幾1套，預(yù)算0.28萬元；文件柜1個(gè)，預(yù)算0.11萬元；辦公桌椅2套，預(yù)算0.18萬元；廣場舞音響5個(gè)，預(yù)算0.5萬元；舞臺燈光設(shè)備1套，預(yù)算0.4萬元；話筒4個(gè)，預(yù)算0.2萬元；插板4個(gè)，預(yù)算0.04萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.5萬元，較上年減少2.2萬元，下降9.28%，主要原因?yàn)椋簢?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年比較無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，較上比較年減少1.7萬元，下降14.53%。減少原因說明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降4.17%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年比較無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，較上年減少0.5萬元，下降4.17%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金21萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
忙丙鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排112.95萬元，與上年對比增加24.11萬元，增長21.35%，主要原因是2020年增村組干部報(bào)酬以及增加人大代表履職能力提升費(fèi)投入和種糧補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)投入。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府沒有二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 140.82萬元，比上年增加11.52萬元，增長7.8%。其中：工資福利支出956.84萬元，減少22.4萬元，下降2.34%，主要原因是2020年有人員調(diào)出，工資支出減少；商品和服務(wù)支出141.39萬元，增加22.31萬元，增長15.78%，主要原因是：一是加大對脫貧攻堅(jiān)費(fèi)用和鄉(xiāng)村振興費(fèi)用的投入；二是加大公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、辦公費(fèi)及差旅費(fèi)的投入；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助310萬元，增加115.3萬元，增長37.19%，主要原因是2020年提高村組干部報(bào)酬和遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項(xiàng)目支出21萬元，比上年增加3萬元，增長14.29%,主要原因是2020年增加人大代表履職能力提升能力費(fèi)用和增加種糧補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府
2020年10月16日
監(jiān)督索引號53092400855700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號