監(jiān)督索引號53092400800600000
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室，所屬單位3個，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合執(zhí)法隊
3.產(chǎn)業(yè)和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.努力做好黨建提升；
2.經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展；
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實開展“三農(nóng)”工作
4.項目統(tǒng)籌推進，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強力推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升；
6.“精準”上下足功夫，扎實開展脫貧攻堅工作；
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯；
8.招商引資取得新突破；
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會事業(yè)全面進步；
10.社會管理機制更加健全；
11.工、青、婦工作積極發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制26人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制34人。在職實有63人(公務(wù)員26人，工勤人員3人，事業(yè)人員34人)，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入17947759.61元，其中：一般公共預(yù)算16048640.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1899119.2元。
與上年的17981787.25元對比減少34027.64元，下降0.19%，主要原因是2025年度忙丙鄉(xiāng)人民政府其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16048640.41元，其中:本年收入16048640.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16048640.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的15971387.27元對比增加77253.14元，增長0.48%，主要原因是2025年初財政撥款預(yù)算項目收入增加，2024年度新招錄人員5人，故財政撥款收入中工資與福利支出與機關(guān)運行經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出17947759.61元。財政撥款安排支出16048640.41元，其中：基本支出11683408.41元，與上年的14848333.27元對比減少3164924.86元，下降21.31%，主要原因是2025年村干部工資支出由基本支出納入項目支出，故基本支出較上年減少；項目支出4365232元，與上年的3133453.98元對比增加1231778.02元，增長39.31%，主要原因是2025年村干部工資支出由基本支出納入項目支出，故項目支出較上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出5814383.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.23%。主要用于行政事業(yè)單位的日常運行及在職干部的工資福利支出等；
2.203國防支出（類）支出15000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于武裝部規(guī)范化建設(shè)；
3.207文化旅游體育與傳媒支出（類）支出5352元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于機構(gòu)改革前調(diào)出人員的績效工資發(fā)放；
4.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出1386017.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.64%。主要用于在職干部的養(yǎng)老保險繳納及離退休干部、遺屬補助的發(fā)放；
5.210衛(wèi)生健康支出（類）支出480092.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.99%。主要用于在職干部的其他社會保險繳納；
6.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出672868.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.19%。主要用于行政執(zhí)法隊在職人員的工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出；
7.213農(nóng)林水支出（類）支出6959962.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.37%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心的工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出，村（社區(qū)）干部的工資福利支出，村（社區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建造支出；
8.221住房保障支出（類）支出714964.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.45%。主要用于在職人員公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出10042176.65元，（其中：基本支出10042176.65元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.58%。其中：
30101基本工資2431512元，主要用于在職人員的基本工資支出；
30102津貼補貼2351652元，主要用于在職人員的津貼補貼支出；
30103獎金625043元，主要用于在職人員獎金支出；
30107績效工資2140002元，主要用于在職人員績效工資支出；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1008281.28元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳納；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費447424.82元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納；
30112其他社會保障繳費58157.35元，主要用于在職人員其他社會保險繳納；
30113住房公積金714964.2元，主要用于在職人員住房公積金繳納；
30199其他工資福利支出265140元，主要用于城鄉(xiāng)服務(wù)崗位人員的待遇支出。
2.302商品和服務(wù)支出1935211.24元（其中：基本支出976508.24元，項目支出958703元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.05%。其中：
30201辦公費1018940元，主要用于部門運行日常辦公用品支出；
30205水費10000元，主要用于部門運行日常水費支出；
30206電費41380元，主要用于部門運行日常電費支出；
30207郵電費22370元，主要用于部門運行日常網(wǎng)絡(luò)費支出；
30211差旅費20000元，主要用于部門人員出差報銷食宿支出；
30215會議費69500元，主要用于部門日常會議支出；
30217公務(wù)接待費12500元，主要用于公務(wù)接待支出；
30218專用材料費11203元，主要用于購置專用材料支出；
30226勞務(wù)費48400元，主要用于發(fā)放部門的臨聘人員及大學(xué)生志愿者補貼支出；
30227委托業(yè)務(wù)費108400元，主要用于工程項目委托造價咨詢等支出；
30228工會經(jīng)費48630.24元，主要用于工會正常運轉(zhuǎn)支出；
30231公務(wù)用車運行維護費41500元，主要用于公車日常運行燃料費、保險費等支出；
30239其他交通費用480888元，主要用于在職行政人員公務(wù)交通補貼支出；
30299其他商品和服務(wù)費用1500元，主要用于其他商品和服務(wù)費用的支出。
3.303對個人和家庭的補助3880455.52元（其中：基本支出664723.52元，項目支出3215732元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.18%。其中：
30302退休費274560元，主要用于離退休干部的待遇支出；
30305對村民委員會和村黨支部的補助3605895.52，主要用于村（社區(qū)）干部的待遇支出及其他社會保險的繳納。
4.310資本性支出190797元（其中：基本支出0元，項目支出190797元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。其中：
31002辦公設(shè)備購置3797元，主要用于購置綜合執(zhí)法隊必要辦公用品的支出；
31005基本設(shè)施建設(shè)187000元，主要用于忙丙鄉(xiāng)基本設(shè)施建設(shè)。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費合計139000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算54000元、較上年減少94274元，下降63.58%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為12500元，較上年減少49274元，下降79.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計接待365人次。
增減變化主要原因是本年度公務(wù)接待費預(yù)算由財政撥款與單位自有資金組成，故財政撥款部分相較上年大幅度減少。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為41500元，較上年減少45000元，下降52.02%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費41500元，較上年減少45000元，下降52.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化主要原因是本年度公車購置及運行維護費預(yù)算由財政撥款與單位自有資金組成，故財政撥款部分相較上年大幅度減少。。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算85000元。其中：公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車運行維護費85000元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
人大會議專項經(jīng)費項目績效目標為：
（一）產(chǎn)出指標
數(shù)量指標：人大會議召開次數(shù)≥2次，
人大代表出席人數(shù)≥59人；
質(zhì)量指標：人大代表出席率≥95%；
時效指標：人大會議召開及時率≥100%；
成本指標：資金成本控制≤50000元。
（二）效益指標
社會效益指標：保障人大會議順利召開；
可持續(xù)影響指標：有效提高人大代表履職意識。
（三）滿意度指標
服務(wù)對象滿意度指標：人大代表滿意度≥99%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府年機關(guān)運行經(jīng)費安排285490元，與上年的244760元對比增加40730元，增長16.64%，主要原因是2024年末新招錄人員、且本部門為行政單位，本年度預(yù)算31500元的車輛租賃費，故機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額13432263.45元，其中，流動資產(chǎn)4422972.69元，固定資產(chǎn)1930294.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程6928996元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)150000元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2109761.75元，其中流動資產(chǎn)減少1374666.75元、固定資產(chǎn)減少235571.5元、在建工程增加3720000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值276377元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)300平方米，資產(chǎn)出租收入128200元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2. 部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3. 部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無部門政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4. 縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5. 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6. 新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7. 上級補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2025年無上級補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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