目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內的政治、經濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)人民政府
2.勐捧鎮(zhèn)財政所
3.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
4.勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心
（三）重點工作概述
1、確保財政收支平衡。科學統(tǒng)籌，提高財政資金的使用效益，強化財政預算的約束力，抓好強農惠農資金的落實。努力籌措資金，為確保完成各項建設任務提供資金保證。
2、切實保障民生支出。全面推行農村醫(yī)保，社會養(yǎng)老保險，增加社會福利救濟支出，進一步完善社會保障體系。積極爭取上級一事一議獎補資金，促進村級公益事業(yè)建設投入多元化。
3、提高資金管理效益。堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經費等一般性支出，繼續(xù)壓縮行政辦公經費，堅決制止各種鋪張浪費。改進工作作風，努力打造一支高素質的財政干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87，其中：行政編制35人，事業(yè)編制52人（其中：參公管理5人）。在職實有82人，其中： 財政全供養(yǎng)82人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實有車輛5輛（其中：政府租用邊境維穩(wěn)專用車輛2輛）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入1500.88萬元，其中：一般公共預算1500.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1500.88萬元，其中:本年收入1500.88萬元，上年結轉收入1500.88萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1500.88萬元（本級財力1500.88萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1500.88萬元。本級財力安排支出1500.88萬元，其中，基本支出1490.88萬元，項目支出10萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
類款項2010101行政運行14.65萬元，主要用于人大工資福利支出；
類款項2010104人大會議10萬元，主要用于安排人大會議費支出；
類款項2010301行政運行經費500.88萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經費等；
類款項2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出276.76萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
類款項2013101行政運行56.5萬元，主要用于黨委工資福利支出；
類款項2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出48萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經費；
類款項2019999其他一般公共服務支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作經費；
類款項2080101行政運行40.48萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經費；
類款項2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理41.57萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經費；
類款項2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.68萬元，主要用于土地規(guī)劃建設專管員工資；
類款項2130705對村民委員會和村黨支部的補助31.3萬元，主要用于行政村工作經費、村干部各類保險等；
類款項2010601行政運行28.97萬元，主要用于財政所工資福利支出、工作經費；
類款項2070109群眾文化51.33萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經費；
類款項2130104事業(yè)運行291.69萬元，主要用于產業(yè)、農服中心工資福利支出、工作經費；
類款項2130204林業(yè)事業(yè)機構47.69萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經費；
類款項2130399其他水利支出43.38萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經費。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
301工資福利支出1015.35萬元：30101基本工資243.39萬元，30102津貼補貼716.83萬元，30103獎金10.23萬元，績效工資44.9萬元。
302商品和服務支出152.16萬元（其中：基本支出142.16萬元，項目支出10萬元）。30201辦公費135.8萬元，30208取暖費0.21萬元，30214會議費10萬元，30229福利費0.15萬元，公務用車運行維護費6萬元；
303對個人和家庭的補助333.37萬元：30305生活補助315.43萬元，其他對個人和家庭的補助17.94萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金30萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年勐捧鎮(zhèn)人民政府、農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、勐捧鎮(zhèn)財政所等正常的日常開支1490.88萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的68.1%，與去年的對比增加49.29%，增加變動的原因主要是工資變動，政府績效獎勵等;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的31.9%，與去年的對比增加794.02%，增加變動的原因主要是指標調整，脫貧攻堅工作任務艱巨以及2017年項目支出預算轉入基本支出預算（商品和服務支出）。
2018年用于保障勐捧鎮(zhèn)人民政府等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10萬元，用于政府脫貧攻堅工作。與上年對比減少95.61%，增減變化的原因主要是2017年項目支出預算轉入基本支出預算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
2018年“三公”經費預算數48萬元，其中公務接待費22萬元，與上年對比減少12.73%，主要是經費縮緊，執(zhí)行厲行節(jié)約理念；公務用車運行維護費26萬，比上年增加44.44%，脫貧攻堅任務艱巨，下鄉(xiāng)工作頻繁，邊境維穩(wěn)車輛使用頻繁。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
附件：
2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
滇公網安備53092402000102號