監(jiān)督索引號53092400800500000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2、強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3、著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5、著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8、加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9、加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10、加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
2.林業(yè)草原綜合服務(wù)中心
3.水務(wù)服務(wù)中心
4.文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心
5.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.社會保障服務(wù)中心
7.財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
一是全力抓好項(xiàng)目建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)。緊抓上級政策導(dǎo)向，高效推進(jìn)項(xiàng)目謀劃，做實(shí)前期工作，建立完善項(xiàng)目儲備庫，加大向上級爭取項(xiàng)目資金力度，推動水電路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。完成集鎮(zhèn)區(qū)老街子片區(qū)棚戶區(qū)、阿數(shù)瑟文化廣場改造建設(shè)，啟動建設(shè)集鎮(zhèn)污水處理廠；全力做好勐捧流水至雙洞至108界樁國防公路改擴(kuò)建協(xié)調(diào)服務(wù)工作，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。
二是全力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)糧食安全工作，持續(xù)鞏固2023年耕地流出問題整改工作成果，確保全鎮(zhèn)糧食安全穩(wěn)定。鞏固提升“兩煙一蔗一茶”等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全力做好香料煙管護(hù)和采收工作；提前做好今年烤煙的種植規(guī)劃，確保種植面積只增不減；加快推進(jìn)糖料蔗核心基地項(xiàng)目建設(shè)，力爭完成5000畝坡改梯和7400畝種植任務(wù)；積極做好產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)申報(bào)工作，力爭完善堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施。大力推進(jìn)咖啡、核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，積極探索發(fā)展竹木、中草藥等產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)鼓勵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)輪作模式，促進(jìn)農(nóng)民增收。
三是全力抓好脫貧成效鞏固，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。深入開展脫貧人口增收行動，全面落實(shí)“四項(xiàng)機(jī)制”，持續(xù)做好防返貧監(jiān)測集中排查，扎實(shí)開展分級遍訪，了解群眾困難需求，強(qiáng)化精準(zhǔn)幫扶，確保貧困人口收入增長12.7%以上。進(jìn)一步完善扶志扶智長效機(jī)制，優(yōu)先將監(jiān)測人口、脫貧人口等重點(diǎn)群體開展就業(yè)技能培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人口3500人次以上。積極探索集體經(jīng)濟(jì)運(yùn)營模式，實(shí)施村集體強(qiáng)村工程，盤活勐捧村忙勒蛋雞廠，拓寬村盟有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍，力爭全鎮(zhèn)17個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入均超20萬元；強(qiáng)化反饋問題整改，認(rèn)真做好2024年國家中期考核評估準(zhǔn)備工作。
四是全力抓好生態(tài)保護(hù)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，深入學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，鞏固拓展現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)成果，將4個邊境村建成“千萬工程”示范村，以村委會所在村和人口集聚村為重點(diǎn)整治提升勐捧鎮(zhèn)白水等7個自然村莊；深入實(shí)施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動，力爭打造綠美村莊13個；加力推進(jìn)廁所革命，確保完成年度戶廁改造508戶、常住戶100戶以上自然村公廁6座；落實(shí)好“林長制”“河（湖）長制”，加大森林草原、河道、水源、礦產(chǎn)保護(hù)力度，持續(xù)抓好農(nóng)業(yè)面污染源、塑料污染治理。
五是全力抓好兜底保障，增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜住、兜準(zhǔn)、兜牢民生底線，確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、醫(yī)療“兩險(xiǎn)”達(dá)98%以上，各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)，老、幼、孤、寡、殘等特殊群體得到全面保障；扎實(shí)辦好人民教育，不斷完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，加快蒿子壩、啟動包包寨、酸格林村幼兒園項(xiàng)目建設(shè)。完成勐捧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，爭取啟動蒿子壩、根基、南梳壩等村居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
六是全力抓好基層治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。扎實(shí)推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，全面落實(shí)網(wǎng)格化責(zé)任，著力提升基層治理水平。大力整治農(nóng)村亂占耕地建房，堅(jiān)決防止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，牢牢守住糧食安全底線；扛實(shí)為國守邊的政治責(zé)任，抓實(shí)邊境管控，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪。常態(tài)化開展掃黑除惡治亂斗爭、打擊賭博、電詐等專項(xiàng)行動，全面抓好禁毒防艾、矛盾糾紛排查調(diào)處等工作，努力提升群眾安全感和滿意度，傾力抓好今冬明春森林草原防滅火、安全生產(chǎn)及食品藥品安全工作，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，建設(shè)更高水平的平安勐捧。
七是全力抓好自身建設(shè)，提升服務(wù)效能。堅(jiān)決捍衛(wèi)“兩個確立”，做到“兩個維護(hù)”，不斷增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，全力推動上級黨委政府各項(xiàng)決策落地見效。自覺接受人大和人民群眾的監(jiān)督，讓政府權(quán)力在陽光下運(yùn)行，堅(jiān)持依法行政，打造法治政府。全面發(fā)揚(yáng)自我革命的精神，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子的思想，做到用錢必有效無效必問責(zé)任，全力打造干部清正、政府清廉、政治清明的政治生態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財(cái)政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制34人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有81人，其中： 財(cái)政全額保障81人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入66017801.11元，其中：一般公共預(yù)算36017801.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30000000元。
與上年46195182.79元對比增加19822618.32元，增長42.91%，主要原因?yàn)?024年度新增對單位自有資金的預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目收入預(yù)算數(shù)增大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入36017801.11元，其中:本年收入36017801.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36017801.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比46195182.79元對比減少10177381.68元，降低22.03%，主要原因一方面是在職人員調(diào)出，導(dǎo)致工資基數(shù)減少，預(yù)算數(shù)減少；另一方面是2024年度邊民補(bǔ)助專項(xiàng)資金不納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目收入預(yù)算數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 66017801.11元。財(cái)政撥款安排支出36017801.11元，其中：基本支出23232006.11元，與上年23410682.79元對比減少178676.68元，降低0.76%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T調(diào)出，導(dǎo)致工資基數(shù)減少，預(yù)算數(shù)減少；項(xiàng)目支出12785795元，與上年22784500元對比減少9998705元，降低43.88%，主要原因分析2024年度邊民補(bǔ)助專項(xiàng)資金不納入預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.2010101行政運(yùn)行155923.24元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會議70000元，主要用于安排人大會議費(fèi)支出；
3.2010107人大代表履職能力提升80000元，要用于代表務(wù)工補(bǔ)助及會議開展支出等；
4.2010301行政運(yùn)行4672159.69元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
5.2010302一般行政管理事務(wù)110000元，主要用于鄉(xiāng)村振興及黨校工作經(jīng)費(fèi)等；
6.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出102000元，主要用于村（組）干部報(bào)酬等；
7.2010650事業(yè)運(yùn)行517952.07元，主要用于財(cái)政所工資福利支出；
8.2013101行政運(yùn)564983.2元，主要用于黨委工資福利支出；
9.2030699其他國防動員支出15000元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）支出；
10.2049999其他國防動員支出599500元，主要用于民兵、聯(lián)防員伙食補(bǔ)助、穩(wěn)處突財(cái)產(chǎn)損失補(bǔ)償資金支出；
11.2070109群眾文化353962.41元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
12.2080101行政運(yùn)行422997.06元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
13.2080501行政單位離退休506880元，主要用于行政單位退休人員工資；
14.2080502事業(yè)單位離退休169779元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；
15.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1445453.44元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
16.2080801死亡撫恤194076元，用于支付死亡撫恤金；
17.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1880005元，用于支付勐捧鎮(zhèn)民兵聯(lián)防員伙食補(bǔ)助；
18.2100499其他公共衛(wèi)生支出150000元，用于支付勐捧鎮(zhèn)宣傳展板、廣告牌制作、垃圾清運(yùn)費(fèi)、衛(wèi)生消殺項(xiàng)目資金；
19.2101101行政單位醫(yī)療223156.55元，用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
20.2101102事業(yè)單位醫(yī)療418263.41元，用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
21.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47636.17元，用于支付職工其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
22.2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出100000元，用于支付岔溝現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)項(xiàng)目；
23.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理451414.22元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
24.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生981290元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場化采購項(xiàng)目資金；
25.2130104事業(yè)運(yùn)行2521232.92元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
26.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1072436.57元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
27.2130399其他水利支出650886.16元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
28.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金、巖子頭村谷桿寨自然村產(chǎn)業(yè)道路改造提升項(xiàng)目資金；
29.2130505生產(chǎn)發(fā)展1950000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項(xiàng)目資金；
30.2130506社會發(fā)展90000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；
31.2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助8217844元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助；
32.2130706對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助60000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)象腳水村農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；
33.2130799其他農(nóng)村綜合改革支出4130000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)包包寨村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項(xiàng)目、忙丙村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項(xiàng)目、酸格林村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目；
34.2210103棚戶區(qū)改造1000000元，主要用于支付勐捧鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目（改、擴(kuò)、翻建勐捧鎮(zhèn)老街子、荷花塘片區(qū)）；
35.2210201住房公積金1022970元，主要用于支付職工住房公積金;
36.2299999其他支出470000元，主要用于支付邊境物理攔阻設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個，政府采購預(yù)算總額103490元，其中：政府采購貨物預(yù)算2990元、政府采購服務(wù)預(yù)算100500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)149000元，較上年減少980元，下降0.65%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比，無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為69000元，較上年減少980元，下降1.40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待900人次。
減少原因是勐捧政府厲行節(jié)儉，減少接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80000元，與上年相比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相比，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元，與上年相比，無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年度鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目20個，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目20個，財(cái)政預(yù)算安排12785795元，單位資金預(yù)算安排資金20000000元，編制績效目標(biāo)20個。
（一）人大會議經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排70000元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會，確保各環(huán)節(jié)工作順利，進(jìn)一步加強(qiáng)對政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；
（二）人大代表履職專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排80000元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強(qiáng)對鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量，給予人大代表充分務(wù)工補(bǔ)助及保障會議開展支出；
（三）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100000元，總體目標(biāo)：保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展，協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興；
（四）無資金來源工程類化債資金，財(cái)政預(yù)算安排500000元，總體目標(biāo)：用于化解勐捧鎮(zhèn)無資金來源的部分工程債務(wù)；
（五）基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排15000元，總體目標(biāo)：用于我鎮(zhèn)武裝部日常開支，確保我鎮(zhèn)2024年國防后備力量建設(shè)各項(xiàng)工作有效落實(shí)；
（六）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10000元，總體目標(biāo)：為保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進(jìn)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)開展，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代勐捧高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
（七）民兵、聯(lián)防員伙食補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排299500元，總體目標(biāo)：堅(jiān)決扛實(shí)疫情“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的政治責(zé)任，堅(jiān)決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤人員每人每天補(bǔ)貼50元伙食補(bǔ)助。
（八）勐捧鎮(zhèn)邊境維穩(wěn)處突財(cái)產(chǎn)損失補(bǔ)償資金，財(cái)政預(yù)算安排300000元，總體目標(biāo)：用于保障勐捧鎮(zhèn)邊境維穩(wěn)處突財(cái)產(chǎn)損失。
（九）疫情防控期間伙食和工作人員務(wù)工補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排73100元，總體目標(biāo)：堅(jiān)決扛實(shí)疫情“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的政治責(zé)任，堅(jiān)決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤人員每人每天補(bǔ)貼50元伙食補(bǔ)助。
（十）勐捧鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排1000000元，總體目標(biāo)：通過實(shí)施棚戶區(qū)改造，進(jìn)一步完善市政設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，對改善了我鎮(zhèn)環(huán)境，推進(jìn)我鎮(zhèn)健康發(fā)展。
（十一）勐捧鎮(zhèn)邊境物理攔阻設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排470000元，總體目標(biāo)：堅(jiān)決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁。
（十二）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排50000元，總體目標(biāo)：以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機(jī)，堅(jiān)持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，因地制宜、特色發(fā)展，以農(nóng)為本、多元發(fā)展，豐富內(nèi)涵、品質(zhì)發(fā)展，共建共享、融合發(fā)展”的原則，完成村莊環(huán)境提升，美化、亮化，強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施。
（十三）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)邊境立體化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排1530000元，總體目標(biāo)：按時(shí)完成全鎮(zhèn)邊境鐵絲網(wǎng)建設(shè)，結(jié)合疫情防控常態(tài)化管理，做到境外人員不越境，境外疫情不入境。堅(jiān)決守住邊境，防住疫情，切實(shí)提高全鎮(zhèn)邊境管理水平。
（十四）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)市場化采購項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排981290元，總體目標(biāo)：建立健全“委托管理、城鄉(xiāng)一體、全面負(fù)責(zé)、一桿到底”的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理新機(jī)制，有效提升城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理水平，基本完成“衛(wèi)生整潔、設(shè)施齊全、管理到位、體制完善”的工作目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)生活垃圾全方位、無縫隙、全覆蓋管理和資源化利用。
（十五）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)涉農(nóng)整合項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排6020000元，總體目標(biāo)：緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事的原則，以產(chǎn)業(yè)振興為重點(diǎn)，延續(xù)執(zhí)行脫貧攻堅(jiān)期內(nèi)涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)政策, 調(diào)整優(yōu)化實(shí)施范圍，統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金，提高資金使用精準(zhǔn)度和效益。
（十六）勐捧鎮(zhèn)象腳水村農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排60000元，總體目標(biāo)：推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)化，有利于提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（十七）勐捧鎮(zhèn)宣傳展板、廣告牌制作、垃圾清運(yùn)費(fèi)、衛(wèi)生消殺項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排150000元，總體目標(biāo)：用于支付勐捧鎮(zhèn)宣傳展板、廣告牌制作、垃圾清運(yùn)費(fèi)、衛(wèi)生消殺項(xiàng)目。
（十八）勐捧鎮(zhèn)丫口村大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排800000元，總體目標(biāo)：進(jìn)一步完善邊境地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件、發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)、促推邊境貿(mào)易和提升沿邊地區(qū)對外開放水平。
（十九）勐捧鎮(zhèn)疫情防控資金，財(cái)政預(yù)算安排276905元，總體目標(biāo)：充分發(fā)揮各級黨組織的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢，通過選派抵邊自然村防疫包保工作隊(duì)，不斷夯實(shí)勐捧鎮(zhèn)疫情防控“第三道防線”，扎實(shí)開展好勐捧鎮(zhèn)4個邊境村邊境管控和疫情防控工作，筑牢邊境疫情防控銅墻鐵壁，堅(jiān)決阻斷境外疫情輸入。
（二十）勐捧鎮(zhèn)項(xiàng)目支出實(shí)有資金，財(cái)政預(yù)算安排20000000元，總體目標(biāo)：縣級各部門撥入勐捧鎮(zhèn)資金，用于保障勐捧鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排398400元，與上年381480元對比增加16920元，增長4.44%，主要原因是年末在職人員實(shí)有數(shù)比去年增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額48096506.7元，其中，流動資產(chǎn)10329576.65元，固定資產(chǎn)6450987.17元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程30504900元，無形資產(chǎn)248644.88元，其他資產(chǎn)562398元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26270324.57元，其中固定資產(chǎn)增加191588.1元，在建工程增加29504900元，無形資產(chǎn)減少10660.32元，流動資產(chǎn)減少3415503.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入27937.38元，其中出租資產(chǎn)88.74平方米，資產(chǎn)出租收入27937.38元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號