一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
（2）.在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（3）.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（4）.積極辦好本校教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
（5）.按照本校教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校干部職工進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
（6）.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
（7）.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（8）.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
2．機(jī)構(gòu)情況。
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處。
3．人員情況。
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)2024年末實(shí)有人員編制44人，實(shí)有在職教師57人（其中特崗教師13人），與上年末58人相比減少1人，變動(dòng)情況：2024年9月份新參加工作3人、調(diào)入1人、調(diào)出5人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2024年，我校在上級(jí)主管部門(mén)和各級(jí)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)任務(wù)，大力推動(dòng)了我鄉(xiāng)素質(zhì)教育的發(fā)展。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
本單位收入年初預(yù)算數(shù)1182.69萬(wàn)元，收入總計(jì)1328.25萬(wàn)元，實(shí)際增加145.56萬(wàn)元，差異率12.31%。其中財(cái)政撥款收入年初預(yù)算966.75萬(wàn)元，財(cái)政撥款總收入1274.64萬(wàn)元，實(shí)際增加307.89萬(wàn)元，差異率31.85%。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
收入總計(jì)：年初預(yù)算數(shù)1182.69萬(wàn)元，決算數(shù)1328.25萬(wàn)元，差異率12.31%。其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元、本年收入1328.25萬(wàn)元，本年收入中財(cái)政撥款收入1274.64萬(wàn)元，占本年收入95.96%。
（1）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初預(yù)算數(shù)102.94萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，差異原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為2023年指標(biāo)結(jié)余數(shù)，決算數(shù)中往年指標(biāo)結(jié)余數(shù)直接記為本年收入中。
（2）本年收入：年初預(yù)算數(shù)1182.69萬(wàn)元，決算數(shù)1328.25萬(wàn)元，差異率12.31%。其中財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)966.75萬(wàn)元，決算數(shù)1274.64萬(wàn)元，差異率31.85%。非財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為113萬(wàn)元，決算數(shù)53.60萬(wàn)元，差異率52.57%，差異原因：年末暫未收取下半年課后服務(wù)費(fèi)，故導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)和決算數(shù)有較大差異。
本年支出總計(jì)：年初預(yù)算數(shù)1182.69萬(wàn)元，決算數(shù)1328.25萬(wàn)元，差異率12.31%。
（1）基本支出年初預(yù)算數(shù)958.90萬(wàn)元，決算數(shù)908.23萬(wàn)元，差異率5.28%。其中，人員支出年初預(yù)算數(shù)954.10萬(wàn)元，決算數(shù)905.83萬(wàn)元，差異率5.06%；公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.80萬(wàn)元，決算數(shù)2.40萬(wàn)元，差異率50%。其中財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)958.90萬(wàn)元，決算數(shù)908.23萬(wàn)元，差異率5.28%。
（2）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)223.79萬(wàn)元，決算數(shù)420.01萬(wàn)元，差異率87.68%。其中，財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)110.79萬(wàn)元，決算數(shù)366.41萬(wàn)元，差異率230.72%。
（3）差異原因分析
本年有3名新錄用教師、調(diào)入1名教師、調(diào)出5名教師，工資福利支出隨之增大；本年度學(xué)生人數(shù)較上年增加，商品服務(wù)支出和學(xué)生補(bǔ)助支出隨之增大，故決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)差異率較大。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
收入結(jié)構(gòu)：本年收入1328.25萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1274.64萬(wàn)元，占本年收入95.96%；其他收入53.60萬(wàn)元，占本年收入4.04%。
支出結(jié)構(gòu)：本年總支出1328.25萬(wàn)元。
（1）按資金來(lái)源：財(cái)政撥款支出1274.64萬(wàn)元，占本年支出95.96%；其他支出53.60萬(wàn)元，占本年支出：4.04%。
（2）按支出性質(zhì)：基本支出908.24萬(wàn)元，占本年支出68.38%；項(xiàng)目支出420.01萬(wàn)元，占本年支出31.62%。
（3）按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出883.18萬(wàn)元，占本年支出66.49%；商品和服務(wù)支出106.30萬(wàn)元，占本年支出8.01%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助331.93萬(wàn)元，占本年支出24.99%；資本性支出6.84萬(wàn)元，占本年支出0.51%。
（4）差異原因分析
本年有3名新錄用教師、調(diào)入1名教師、調(diào)出5名教師，工資福利支出隨之增大；本年度學(xué)生人數(shù)較上年增加，商品服務(wù)支出和學(xué)生補(bǔ)助支出隨之增大，故決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)差異率較大。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
本年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：
本年度會(huì)議費(fèi)實(shí)際支出7218.5元，該費(fèi)用是學(xué)業(yè)水平考試餐費(fèi)支出，會(huì)議記錄費(fèi)支出。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：
本年度培訓(xùn)費(fèi)實(shí)際支出9.88萬(wàn)元，比上年增加6.48萬(wàn)元，原因是本年度及時(shí)報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)生的各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)，故比上年有所增加。
（4）差旅費(fèi)支出情況：
本年度差旅費(fèi)實(shí)際支出3.71萬(wàn)元，比上年增加0.18萬(wàn)元，原因是本年度及時(shí)報(bào)銷(xiāo)產(chǎn)生的各項(xiàng)差旅費(fèi)，故比上年有所增加。
（5）其他對(duì)單位影響較大的支出情況：
無(wú)
（6）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
無(wú)
4.支出按功能分類(lèi)科目分析。
按功能分類(lèi)：教育支出1120.26萬(wàn)元，占本年支出84.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.80萬(wàn)元，占本年支出7.89%；衛(wèi)生健康支出39.92萬(wàn)元，占本年支出3.01%；住房保障支出63.28萬(wàn)元，占本年支出4.76%。
5.財(cái)政撥款收入、支出分析。
1、本年財(cái)政撥款收入1274.64萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款收入1131.90萬(wàn)元增加了142.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.61%。
2、本年支出
（1）按預(yù)算分類(lèi)
本年支出合計(jì)1274.64萬(wàn)元，比上年支出1131.90萬(wàn)元增加了142.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.61%，其中一般公共預(yù)算支出合計(jì)1274.64萬(wàn)元，比上年支出1130.15萬(wàn)元增加了12.79%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比上年支出1.75萬(wàn)元減少1.75萬(wàn)元。
（2）按支出性質(zhì)
基本支出合計(jì)908.23萬(wàn)元，比去年基本支出893.48萬(wàn)元增加14.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.65%；項(xiàng)目支出合計(jì)366.41萬(wàn)元，比去年項(xiàng)目支出238.43萬(wàn)元增加127.98萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)53.68%，增加原因是本年度秋季學(xué)期義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難生補(bǔ)助金發(fā)放及時(shí)。
（3）按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
工資福利支出合計(jì)883.18萬(wàn)元，比上年工資福利支出886.03萬(wàn)元減少2.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.32%；商品和服務(wù)支出合計(jì)106.30萬(wàn)元，比去年商品和服務(wù)支出110.47萬(wàn)元少4.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.77%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出合計(jì)278.32萬(wàn)元，比去年支出122.76萬(wàn)元增加155.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.72%；資本性支出合計(jì)6.84萬(wàn)元，比去年12.64萬(wàn)元減少5.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)-45.89%。
6.非財(cái)政撥款收入、支出分析。
本年度非財(cái)政撥款收入53.60萬(wàn)元，比上年收入0萬(wàn)元增加53.60萬(wàn)元，該項(xiàng)資金是本單位收取的課后服務(wù)費(fèi)。本年度非財(cái)政撥款支出53.60萬(wàn)元，比上年支出0萬(wàn)元增加53.60萬(wàn)元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
（1）本年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元相比不變。
（2）消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。
無(wú)
2.非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
（1）本年末非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元相比不變。
（2）消化非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策，加強(qiáng)與財(cái)政撥款統(tǒng)籌使用，合理安排支出提出處置意見(jiàn)。
無(wú)
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
1.固定資產(chǎn)
年末本單位固定資產(chǎn)原值2701.61萬(wàn)元比上年2699.27萬(wàn)元增加2.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.09%，原因是本年度購(gòu)置電腦2.34萬(wàn)元（通用設(shè)備）。
2.負(fù)債
應(yīng)交稅費(fèi)（個(gè)人所得稅）0.05萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
年內(nèi)，完成農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等項(xiàng)目，項(xiàng)目的完成，對(duì)促進(jìn)控輟保學(xué)、改善學(xué)校辦學(xué)條件起到了極大的推動(dòng)作用，讓學(xué)生進(jìn)得來(lái)，留得住，學(xué)得好，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。
在現(xiàn)階段單位預(yù)算編制中，由于預(yù)算管理意識(shí)不夠強(qiáng)，往往將預(yù)算編制簡(jiǎn)單劃歸到財(cái)務(wù)管理部門(mén)的職能，編制時(shí)間也極為有限，使得單位預(yù)算編制過(guò)于簡(jiǎn)單化，無(wú)法全面系統(tǒng)地反映行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)整體狀況。
下一步，一是要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算管理的重視程度；二是注重預(yù)算編制質(zhì)量的提升；三是優(yōu)化預(yù)算績(jī)效考核評(píng)價(jià)機(jī)制。
三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
我校財(cái)務(wù)工作管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低運(yùn)行成本，注重資金使用效益的基本原則，加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，保障我校工作任務(wù)的完成。
（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。
本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行決算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效公開(kāi)。
（三）對(duì)部門(mén)決算管理工作的意見(jiàn)和建議。
無(wú)
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