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監(jiān)督索引號53092400855201000

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算公開目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

 第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)。

2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。

5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。

6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。

9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權利的合法行使。

10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.常態(tài)化疫情防控持續(xù)鞏固。堅決扛實疫情防控政治責任，強化“五個管住”，夯實“四道防線”，落實“外防輸入、內(nèi)強防控”各項措施，設立4個交通站（卡）點，投入各類防控經(jīng)費135萬元進行全域防控。認真落實復工復產(chǎn)各項舉措，建立領導干部包保聯(lián)系企業(yè)制度，實現(xiàn)企業(yè)全部復工復產(chǎn)、學生安全有序返校，生產(chǎn)生活秩序全面恢復，保住了經(jīng)濟社會發(fā)展“基本盤”。

2.脫貧攻堅完美收官。組織開展“百日清零”“百日總攻”“百日提升”“百日鞏固”4個專項行動，以“零漏評、零錯退、零舉證”的優(yōu)異成績順利通過國家脫貧攻堅普查和省級脫貧攻堅成效實地考核。在脫貧攻堅工作中涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀集體及個人：木場鄉(xiāng)黨委被授予“全國脫貧攻堅先進集體”和“市級扶貧先進單位”，鎮(zhèn)康縣康源核桃種植專業(yè)合作社（打攏）被授予“社會扶貧先進集體”；被授予市級扶貧先進工作者3人、市級扶貧好村干部2人、市級扶貧優(yōu)秀村干部1人、市級光榮脫貧戶及脫貧致富先進戶12戶。木場鄉(xiāng)被評為省級“扶貧旅游示范鄉(xiāng)”，為木場人民交出了高質(zhì)量脫貧攻堅答卷。

3.重點項目穩(wěn)步推進。始終把項目建設作為脫貧攻堅的“推進器”，順利完成木場村河邊組道路硬化、黑馬塘村高效節(jié)水灌溉項目、龍?zhí)链妪執(zhí)两M飲水工程、龍?zhí)链宀枞~合作社、木場村新村委會基礎附屬設施建設等8個項目。全面推進廁所革命。完成打攏村擋土墻建設、木場敬老院兒童之家基礎設施提升等9個攜手奔小康項目。大伙房高標準農(nóng)田建設項目、芹菜塘村金鴨塘“千畝木瓜產(chǎn)業(yè)谷”旅游開發(fā)項目、桃花島—河邊2A級景區(qū)建設項目正在有序推進。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。鞏固發(fā)展甘蔗產(chǎn)業(yè)，2019—2020年度完成種植面積1456畝，增加工業(yè)入榨量5532.8噸，實現(xiàn)經(jīng)濟收入249萬元，增加稅收47.2萬元。總計工業(yè)入榨量18380.2噸，實現(xiàn)經(jīng)濟收入827.1萬元，實現(xiàn)稅收156.7萬元。優(yōu)化提升“兩煙”產(chǎn)業(yè)，2020年完成烤煙種植506畝，產(chǎn)量800擔，實現(xiàn)經(jīng)濟收入109.3萬元，稅收24.1萬元，人均增收2994元；香料煙種植600畝，產(chǎn)量819擔，實現(xiàn)經(jīng)濟收入80.2萬元，稅收17.6萬元，人均增收485元。推進馬鈴薯高產(chǎn)創(chuàng)建5000畝，預計平均畝產(chǎn)2噸，實現(xiàn)經(jīng)濟收入2000萬元，增加稅收66萬元。年內(nèi)發(fā)放茶苗12.5萬株、桔子5.7萬株、草果10萬株。大牲畜出欄約25萬頭，家禽出欄約8萬羽，實現(xiàn)畜牧業(yè)收入為2131.4萬元。

5.新型城鎮(zhèn)化有序推進。愛國衛(wèi)生“7個專項行動”取得階段性成效，完成農(nóng)村戶廁改造1503座，公廁整改達標9座，新建洗手設施73座，建成美麗村莊18個，木場村被評為市級“美麗村莊”和省級“旅游名村”，打攏村、龍?zhí)链灞辉u為“縣級美麗村莊”。

6.生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。污染防治攻堅戰(zhàn)深入推進，人居環(huán)境得到大幅提升。整改違法用地、違法建筑8宗，完成非法侵占林地、種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項整治。新造林0.4萬畝，森林覆蓋率達78%，木場村被評為“國家森林鄉(xiāng)村”。集中式飲用水源水質(zhì)均保持在Ⅱ類及以上，水質(zhì)達標率100%，河（湖）長制深入實施，蕨壩水庫被評為市級“美麗河湖”。

7.社會治理持續(xù)提升。深化平安木場建設，邊疆治理效能不斷提升。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，排查化解各類矛盾糾紛59件。勐撒村被評為省級“民主法治示范村”。打好掃黑除惡治亂專項斗爭，破獲販賣毒品案件1起，容留他人吸毒案件1起。嚴厲打擊跨境違法犯罪，破獲妨害國（邊）境刑事案件44起，行政案件186起。“七五”普法順利完成，重點領域安全監(jiān)管持續(xù)強化，全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。

8.社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。各類教育統(tǒng)籌發(fā)展，小學六年級全縣七鄉(xiāng)鎮(zhèn)成績排名第二，授縣級優(yōu)秀教師表彰一人，市級“漢字聽寫”大賽表彰一人，省教育廳脫貧攻堅課堂教學視頻大賽表彰一人。九年義務教育鞏固率達98%，中考成績543分以上有13人，全縣排名第三，木場中學團總支被授予“共青團中央五四紅旗團總支”榮譽。全面落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項政策，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8806人，新增102人。基本養(yǎng)老保險、社會救助、工傷保險、失業(yè)保險參保人數(shù)達1.8萬人次。惠民政策有效落實，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、臨時救助、特困供養(yǎng)金543萬元。啟動建設木場、打攏等農(nóng)村公益性公墓，殯葬改革取得階段性成效。第七次全國人口普查有序推進。工青婦等群團組織作用進一步發(fā)揮，統(tǒng)計、檔案、民宗、保密、食品安全、防汛抗旱、防震減災、老年人、殘疾人等工作全面發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.木場鄉(xiāng)人大

2.木場鄉(xiāng)人民政府

3.木場鄉(xiāng)黨委

4.木場鄉(xiāng)財政所

5.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心

6.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心

7.木場鄉(xiāng)水務服務中心

8.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

9.木場鄉(xiāng)社會保障服務中心

10.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計3030.28萬元。其中：財政撥款收入1547.52萬元，占總收入的51.07%，比上年同期減52.29%，主要原因分析：上級下達上海幫扶項目資金、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年減少，以至于財政撥款收入減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入1482.76萬元，占總收入的48.93%，比上年同期減4.58%，主要原因分析：由于市縣各部門撥入的專項資金減少，其他收入比上年同期減少。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計3053.5萬元。其中：基本支出1235.07萬元，占總支出的40.45％，比上年同期減7.25%，主要原因分析：由于本年度人員減少，以至于人員經(jīng)費減少及厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費；項目支出1818.43萬元，占總支出的59.55％，比上年同期減44.58%，主要原因分析：由于村級基礎設施已基本完善，上級下達上海幫扶項目、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目及財政專項扶貧項目減少，項目支出相應減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1235.07萬元。與上年同期1331.57萬元相比減7.25%,主要原因分析：由于本年度人員減少，以致于人員經(jīng)費減少及厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1109.07萬元（其中：平均工資福利支出13.82萬元），占基本支出的89.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費126萬元，占基本支出的10.2％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1818.43萬元。與上年同期3281.18萬元相比減44.58%,主要原因分析：由于村級基礎設施已基本完善，上級下達上海幫扶項目、2020年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目及財政專項扶貧項目減少，項目支出相應減少。具體項目開支及開展工作情況主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎設施建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出1666.76萬元,占本年支出合計的54.59%。與上年同期2820.47萬元相比減40.9%，主要原因分析：一是因為本年度人員減少，減少了基本工資、津貼補貼等支出；二是厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費；三是村級基礎設施建設基本完善，減少了項目資金投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出754.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.27%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出41.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.5%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

3.社會保障和就業(yè)支出111.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.72%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

4.衛(wèi)生健康支出51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于工資福利支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

6.農(nóng)林水支出685.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.12%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、農(nóng)村基礎設施建設及對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為13.56萬元，支出決算為13.1萬元，完成預算的96.61%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為11.5萬元，完成預算的96.64%；公務接待費支出決算為1.6萬元，完成預算的96.39%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為木場鄉(xiāng)人民政府嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期12.78萬元相比增加0.32萬元，增長2.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加0.29萬元，增長2.61%；公務接待費支出決算增加0.03萬元，增長1.85%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為由于開展脫貧攻堅普查工作，故公務用車運行維護費及公務接待費比上年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出11.5萬元，占87.79%，與上年同期11.21萬元相比增加0.29萬元，增長2.61%，主要原因分析：由于開展脫貧攻堅普查工作，故公務用車運行維護費比上年增加；公務接待費支出1.6萬元，占12.21%，與上年同期1.57萬元相比增加0.03萬元，增長1.85%，主要原因分析：由于開展脫貧攻堅普查工作，故公務接待費比上年增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.5萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅普查工作及日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費1.6萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.6萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待33批次（無外事接待批次），接待人次200人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

 第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2020年機關運行經(jīng)費支出123.8萬元，與上年同期134.69萬元相比減少10.89萬元，下降8.08%,主要原因分析：厲行節(jié)約，減少辦公費等費用的開支，部門機關運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1752.88萬元，其中，流動資產(chǎn)1363.38萬元，固定資產(chǎn)389.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加277.86萬元，其中:流動資產(chǎn)增加156.79萬元，固定資產(chǎn)增加121.07萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2020年度無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855201111