監(jiān)督索引號(hào)53092400800101000
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持強(qiáng)基礎(chǔ)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，發(fā)展前景持續(xù)向好。始終堅(jiān)持強(qiáng)基礎(chǔ)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路、構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐，也是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的現(xiàn)實(shí)需要。
2.堅(jiān)持興產(chǎn)業(yè)、提品質(zhì)，鄉(xiāng)村振興步伐加快。堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義鄉(xiāng)村振興道路，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。
3.堅(jiān)持優(yōu)環(huán)境、激活力，綠水青山更加凸顯。堅(jiān)持綠色生態(tài)發(fā)展理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，不斷提高環(huán)境治理效能，讓木場(chǎng)生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。
4.堅(jiān)持為民生、辦實(shí)事，民生福祉持續(xù)改善。民生是人民幸福之基、社會(huì)和諧之本，保障和改善民生沒(méi)有終點(diǎn)，只有連續(xù)不斷的新起點(diǎn)，始終堅(jiān)持幫群眾解難題、為群眾增福祉、讓群眾享公平。
5.堅(jiān)持強(qiáng)防護(hù)、保安全，社會(huì)大局整體穩(wěn)定。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，統(tǒng)籌抓好疫情防控和安全生產(chǎn)工作，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
6.堅(jiān)持抓作風(fēng)、強(qiáng)隊(duì)伍，政府建設(shè)不斷加強(qiáng)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，扎實(shí)推進(jìn)依法行政，加快構(gòu)建職責(zé)明確、依法行政的政府治理體系，把政府工作全面納入法治軌道，切實(shí)提高政府治理效能。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、人民武裝辦公室、村鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、社保中心、宣傳辦公室。所屬單位10個(gè)，包括：行政單位3個(gè)、其他事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委；
2.木場(chǎng)鄉(xiāng)人大；
3.木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府；
4.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所；
5.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
6.木場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心；
7.木場(chǎng)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
8.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
9.木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；
10木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委；
2.木場(chǎng)鄉(xiāng)人大；
3.木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府；
4.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所；
5.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
6.木場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心；
7.木場(chǎng)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
8.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
9.木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；
10木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），比上年減少1人，原因是本年度新招錄行政人員2人，由于工作需要，政府調(diào)出6人、調(diào)入3人，黨委調(diào)出3人、調(diào)入3人；事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人），參公管理事業(yè)人員比上年減少3人，原因是本年度7月份，財(cái)政所機(jī)構(gòu)改革，從參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位變?yōu)榉菂⒐聵I(yè)單位，財(cái)政所人員全部調(diào)到政府，以至于年末無(wú)參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員；非參公事業(yè)人員比上年增加1人，原因是本年度新招錄非參公事業(yè)人員2人，由于個(gè)人原因，農(nóng)服中心調(diào)出1人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計(jì)39,932,624.53元。其中：財(cái)政撥款收入27,066,543.33元，占總收入的67.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入12,866,081.2元，占總收入的32.22%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,631,413.99元，增長(zhǎng)7.05%，主要原因是2022年涉農(nóng)扶貧整合項(xiàng)目資金、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)較上年增加，以至于本年收入增加。其中：財(cái)政撥款收入增加10,639,162.48元，增長(zhǎng)64.76%，主要原因是年內(nèi)開(kāi)展項(xiàng)目較多，項(xiàng)目資金多為財(cái)政撥款，所以財(cái)政撥款收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本年及上年均無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入；其他收入減少8,007,748.49元，下降38.36%；主要原因是政策原因，惠農(nóng)補(bǔ)貼不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，所以其它收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計(jì)43,561,067.03元。其中：基本支出12,666,420.19元，占總支出的29.08%；項(xiàng)目支出30,894,646.84元，占總支出的70.92%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,950,462.78元，增長(zhǎng)15.82%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目資金增加，加快資金支付量及進(jìn)度，以至于本年支出增加。其中：基本支出減少1,438,576.28元，下降10.2%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少、工資及各類保險(xiǎn)支出減少，故基本支出減少；項(xiàng)目支出增加7,389,039.06元，增長(zhǎng)31.44%，主要原因是扶貧整合、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目增加以至于項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%；主要原因是本年及上年均無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,666,420.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,359,883.18元，占基本支出的89.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,306,537.01元，占基本支出的10.31％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,894,646.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。其他類項(xiàng)目支出30,894,646.84元。主要用于2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目，木場(chǎng)村2022年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑項(xiàng)目，木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目，木場(chǎng)鄉(xiāng)勐撒村大龍?zhí)磷匀淮屣嬎こ添?xiàng)目，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等項(xiàng)目的開(kāi)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,062,994.33元，占本年支出合計(jì)的64.42%。與上年相比增加8,669,543.48元，增長(zhǎng)44.7%。主要原因分析一是疫情工作開(kāi)展，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加；二是為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，提升農(nóng)村人居環(huán)境，開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村、旅游鄉(xiāng)村等項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,090,936.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.14%。主要用于行政運(yùn)行3,708,485.74元、人大會(huì)議20,460元、人大代表履職能力提升5,421元、一般行政管理事務(wù)486,569.97元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出60,000元、其他財(cái)政事務(wù)支出310,000元、其他黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出500,000元。
2.公共安全（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于其他公共安全支出20,000元。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出439,144.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.56%。主要用于群眾文化439,144.46元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,003,289.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于行政運(yùn)行234,403.49元和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出768,886.4元。
5.衛(wèi)生健康（類）支出1,387,984.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理870,660元、行政單位醫(yī)療244,976.11元、事業(yè)單位醫(yī)療268,008.63元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4340元。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出139,307.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理139,307.53元。
7.農(nóng)林水（類）支出19,682,331元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.14%。主要用于事業(yè)運(yùn)行1,573,797.41元、事業(yè)機(jī)構(gòu)796,671.54元、水利支出562,351.28元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9,590,000元、生產(chǎn)發(fā)展4,323,021元、貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息37,359.87元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2,799,129.9元。
8.其他（類）支出300,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、其他（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為185,100元，支出決算為122,107.48元，完成年初預(yù)算的65.97%。（本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算106,507.48元，占總支出決算的87.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15,600元，占總支出決算的12.78%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,600元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為185,100元，支出決算為122,107.48元，完成年初預(yù)算的65.97%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為106,507.48元，完成年初預(yù)算的89.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,600元，完成年初預(yù)算的23.60%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,273.92元，同比下降3.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,873.92元，同比下降3.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少400元，下降2.5%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常辦公、疫情防控及下村開(kāi)展農(nóng)村工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,141,531.07元，減少1,182,319.56元，同比下降50.88%，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)，加之財(cái)政困難，本年度村級(jí)等公用經(jīng)費(fèi)尚未能撥付，以至于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府各部門(mén)日常辦公支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7,234,062.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,627,515.47元，固定資產(chǎn)4,606,547.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,435,769.84元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少9,477,519.84元，固定資產(chǎn)增加41,750元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋180平方米，賬面原值32,800元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入44,700元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額43,561,067.03元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額30,894,646.84元，共31個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府各單位各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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