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　　監(jiān)督索引號53092400855501000

       勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算公開情況說明目錄

       第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

       一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　4.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

　　5.推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。

　　6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解， 行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作。加強民族宗教的管理，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

　　7.加強村民自治工作的指導(dǎo)。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8.加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開。資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　9.進一步加強對上級部門派出(駐)勐堆鄉(xiāng)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出(駐機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出《駐)機構(gòu)的工作關(guān)系。

　　10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年，是全鄉(xiāng)持續(xù)貫徹落實黨的十八大精神和掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神熱潮的交匯之年，是全鄉(xiāng)決戰(zhàn)脫貧、決勝全面小康的攻堅之年，是全鄉(xiāng)比學(xué)趕超、奮勇爭先的關(guān)鍵之年。一年來，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，鄉(xiāng)人民政府始終堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，理清思路、突出重點，苦干實干、砥礪奮進，全年工作實現(xiàn)了良好開局、高效推進、圓滿收官。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

　　1.勐堆鄉(xiāng)人民政府

　　2.勐堆鄉(xiāng)財政所

　　3.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　4.勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年末實有人員編制70人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計26,993,621.14元。其中：財政撥款收入17,143,753.84元，占總收入的63.51%；其他收入9,849,867.30元，占總收入的36.49%。與上年對比增加5,090,819.58元，主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補貼；2.2017年增加政府性基金項目。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計28,645,681.65元。其中：基本支出11,313,489.63元，占總支出的39.49％；項目支出17,332,192.02元，占總支出的60.61％。與上年對比增加14,987,199.99元,主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補貼；2.脫貧攻堅任務(wù)重，工作經(jīng)費增加；3.勐堆鄉(xiāng)貧困人口多，上級扶貧力度大，項目資金支出較上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,313,489.63元。與上年對比增加1,705,658.62元,主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補貼；2.脫貧攻堅任務(wù)重，工作經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.88％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出17,332,192.02元。與上年對比增加13,281,541.37元,主要原因分析：勐堆鄉(xiāng)貧困人口多，通過向上爭取上級資金扶貧力度大，項目支出較上年增加。具體項目開支及開展工作情況:1.商品服務(wù)支出1,438,146.24元；2.對個人和家庭的補助6,891,307.78元；3.其他資本性支出9,002,738.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入15,033,753.84元,占本年收入合計的55.69%。與上年對比增加2,220,763.17元,主要原因分析：1.2017年度一事一議建設(shè)項目資金大于2016年度一事一議建設(shè)項目資金；2.2017年調(diào)增規(guī)范性津補貼。

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,756,620.20元,占本年支出合計的51.51%。與上年對比增加5,459,030.86元,主要原因分析：1.2017年調(diào)增規(guī)范性津補貼，人員經(jīng)費支出增加；2.2017年度項目數(shù)增加，項目資金支出增加。

　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出5,657,437.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.34%。主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出；

　　2.公共安全（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于商品和服務(wù)支出；

　　3.文化體育與傳媒支出278,175.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于工資福利支出；

　　4.社會保障和就業(yè)支出2,441,493.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.55%。主要用于工資福利支出和對個人和家庭的補助；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出273,955.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。主要用于工資福利支出；

　　6.農(nóng)林水支出6,005,557.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.64%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助和其他資本性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為333,000.00元，支出決算為245454.36元，完成預(yù)算的73.71%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為144,019.36元，完成預(yù)算的102.87%；公務(wù)接待費支出決算為101,435.00元，完成預(yù)算的52.56%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.脫貧攻堅及邊境維穩(wěn)任務(wù)重、下鄉(xiāng)多，公務(wù)用車運行維護費增大；2.響應(yīng)政策，縮減公務(wù)接待費。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少20,173.00元，下降7.59%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少23,808.43元，下降14.19%；公務(wù)接待費支出比決算增加3,635.00元，增長3.72%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：響應(yīng)政策，縮減“三公”經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出144,019.36元，占58.67%；公務(wù)接待費支出101,435.00元，占41.33%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車運行維護支出144,019.36元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅及邊境維穩(wěn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　2.國內(nèi)接待費支出101,435.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待133批次，接待人次1268人。主要用于上級部門到鄉(xiāng)調(diào)研以及村級干部到鄉(xiāng)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度政府性基金財政撥款收入2,110,000.00元,占本年收入合計的7.82%。與上年對比增加2,110,000.00元,主要原因分析：2016年度沒有政府性基金項目。

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度政府性基金財政撥款支出1,970,000.00元,占本年支出合計的6.88%。與上年對比增加1,970,000.00元,主要原因分析：2016年度沒有政府性基金項目。

　　（二）政府性基金財政撥款支出決算具體情況

　　1.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,310,000.00元，占政府性基金財政撥款總支出的66.50%。全部用于其他資本性支出；

　　2.用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出660,000元，占政府性基金財政撥款總支出的33.50%。全部用于其他資本性支出。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,363,348.51元，與上年對比減少55448.51元,主要原因分析：部分機關(guān)運行費用用其他資金列支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出。

　 （二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14,636,441.16元，其中，流動資產(chǎn)7,726,502.57元，固定資產(chǎn)6,909,938.59元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,405,855.25元，其中固定資產(chǎn)減少22,837.00元。報廢報損資產(chǎn)41項，賬面原值24,249.00元；出租房屋524.5平方米，賬面原值1,359,115.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入74,743.68元。

(三)政府采購支出情況

　　2017年度，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府無政府采購支出總額。

(四）績效自評信息情況

　　2017年勐堆鄉(xiāng)完成了縣委縣政府下達的各項目標(biāo)任務(wù)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施得到了進一步夯實，實現(xiàn)農(nóng)民增收、財政增長、政府增效。

（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　附件：

　　勐堆鄉(xiāng)2017年部門決算公開表20180928085333215.xls

　　監(jiān)督索引號53092400855501111