監(jiān)督索引號53092400576201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并組織實施、監(jiān)督檢查。
2.依法對社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責(zé)任；負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負(fù)責(zé)縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作；負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益 保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.社會救助體系保障有力。逐步建立健全分層分類、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會救助體系，嚴(yán)格落實動態(tài)管理工作機制，做到精準(zhǔn)施保、精準(zhǔn)救助。嚴(yán)格落實城鄉(xiāng)臨時困難群眾救助政策，對符合救助條件的城鄉(xiāng)困難群眾和因疫遇困群眾“應(yīng)救盡救”。精準(zhǔn)認(rèn)定特困人員，做到“應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)退盡退、進(jìn)退及時”。鞏固社會救助兜底脫貧攻堅成果，嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，持續(xù)保持過渡期內(nèi)社會救助兜底保障政策總體穩(wěn)定，確保返貧人口應(yīng)保盡保，應(yīng)救盡救。積極做好“一部手機辦事通”“云南省政府救助平臺”推廣應(yīng)用工作。建立農(nóng)村低收入人口預(yù)警監(jiān)測機制。
2.養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)逐步完善。穩(wěn)步推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成2021－2022年度困難老年人家庭適老化改造項目。加強縣內(nèi)4所敬老院管理，提高敬老院服務(wù)水平。
3.社會福利事業(yè)成效明顯。認(rèn)真做好困境兒童救助保障工作、開展“福彩圓夢”孤兒助學(xué)救助工作。做好留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作、深入開展收養(yǎng)登記專項治理工作。充分發(fā)揮社會工作服務(wù)效能。
4.基層社會治理格局不斷優(yōu)化。全面實施村級綜合服務(wù)設(shè)施提升工程。做好小鄉(xiāng)干部和原大隊干部定補發(fā)放工作。穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)界線自檢工作，及時做好界線界樁數(shù)據(jù)更新工作。扎實推進(jìn)行政區(qū)域界線聯(lián)檢工作。
5.社會組織管理逐步規(guī)范化。進(jìn)一步完善社會組織綜合監(jiān)管機制，分類登記管理，全面實施社會組織統(tǒng)一社會信用代碼制度，有序推進(jìn)存量社會組織到期換證工作。認(rèn)真開展社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位2022年度網(wǎng)上年檢以及日常工作。強化社會組織基層黨建工作政治責(zé)任。
6.社會事務(wù)服務(wù)水平得到提升。倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，樹文明殯葬新風(fēng)。加大政策宣傳，積極引導(dǎo)群眾摒棄陳規(guī)陋習(xí)，消除對殯葬改革的顧慮。加快7鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)。加強婚姻登記管理，提高婚姻登記服務(wù)水平。做好流浪乞討人員救助管理工作。做好重度殘疾人和困難殘疾人“兩項”補貼發(fā)放工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民政局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財務(wù)股、社會救助股、社會事務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利和慈善社工股，所屬單位4個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣敬老院管理服務(wù)中心
2.鎮(zhèn)康縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心（鎮(zhèn)康縣婚姻登記中心）
3.鎮(zhèn)康縣救助管理站（鎮(zhèn)康縣未成年人救助保護(hù)中心）
4.鎮(zhèn)康縣殯儀館
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣民政局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：鎮(zhèn)康縣民政局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度收入合計136,691,400.56元。其中：財政撥款收入136,213,837.91元，占總收入的99.65%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入477,562.65元，占總收入的0.35%。與上年相比，收入合計增加77,467,676.05元，增長130.81%，其中：財政撥款收入增加80,608,227.32元，增長144.96%，主要原因分析：轉(zhuǎn)撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年度邊民補貼資金60,367,500元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目進(jìn)度加快，資金撥付率提高，故財政撥款收入增加；上級補助收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無上級補助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無附屬單位繳款收入；其他收入減少3,140,551.27元，下降86.8%，主要原因分析：與上年相比減少了疫情防控期間老年護(hù)理院附屬設(shè)施建設(shè)臨時飲水管道架設(shè)資金162,000元、民政工業(yè)園區(qū)項目隔離點改造專項資金770,000元、殘疾人“兩項補貼”專項資金 1,918,260元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度支出合計149,329,699.46元。其中：基本支出5,078,653.87元，占總支出的3.4%；項目支出144,251,045.59元，占總支出的96.6%；上繳上級支出0元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0元，占總支出的0%；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計增加2,900,376.37元，增長1.98%，其中：基本支出增加120,129.76元，增長2.42%，主要原因分析：2021年6月至12月單位職工養(yǎng)老保險在2022年繳納，故基本支出與上年同期相比增加；項目支出增加2,780,246.61元，增長1.97%，主要原因分析：養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目有序推進(jìn)，項目資金撥付進(jìn)度加快，項目支出小幅增長；上繳上級支出0元，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出0元，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本部門無對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,078,653.87元，與上年相比，增加120,129.76 元，增長2.42%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,761,373.23元（其中：平均工資福利支出176,347.16元），占基本支出93.75%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費317,280.64元，占基本支出的6.25%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出144,251,045.59元，與上年相比，增加2,780,246.61元，增長1.97%。其中：基本建設(shè)類項目支出13,243,038.12元。具體項目開支及開展工作情況：
20802款項民政管理事務(wù)18,516,484.87元，主要用于社會救助經(jīng)辦人員工資、春節(jié)慰問支出、婚姻登記工本費、敬老院運轉(zhuǎn)經(jīng)費，撥付中心敬老院改擴(kuò)建、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)工程款；
20810款項社會福利9,243,805.63元，主要用于發(fā)放孤兒生活補助、高齡補貼，撥付骨灰堂、村級公益性公墓、縣級失能照護(hù)機構(gòu)改造工程款；
20811款項殘疾人事業(yè)2,960,324.00元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護(hù)理補貼；
20819款項最低生活保障30,828,735.00元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金，有效解決低保對象的最低生活保障；
20820款項臨時救助7,768,460.10元，主要用于發(fā)放臨時救助資金，對因病、因殘、因災(zāi)、因?qū)W等造成基本生活困難的家庭，及時給予臨時救助，緩解其生活困難；
20821款項特困人員救助供養(yǎng)7,479,764.00元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)資金；
20825款項其他生活救助60,533,468.40元，主要用于發(fā)放邊民補貼及原大隊小鄉(xiāng)干部生活補助；
21004款項公共衛(wèi)生295,279.47元，主要用于疫情防控期間工業(yè)園區(qū)社會福利院作為隔離點的水電費及網(wǎng)格卡點值守工作經(jīng)費；
22960款項彩票公益金安排的支出6,624,724.12元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，以及村級公益性公墓建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出142,028,351.1元，占本年支出合計的95.11%。與上年相比增加2,537,461.32元，增長1.82%，主要原因分析：勐堆敬老院提質(zhì)改造、中心敬老院改擴(kuò)建等在建項目有序推進(jìn)，資金撥付進(jìn)度加快，一般公共預(yù)算財政撥款支出小幅增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出141,485,235.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.62%。與上年相比，減少784,593.23元，同比下降0.55%。主要用于單位職工工資發(fā)放及公積金、保險繳納，發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾救助資金、高齡補貼、殘疾人“兩項”補貼以及撥付骨灰堂、中心敬老院改擴(kuò)建、勐堆敬老院提質(zhì)改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)等工程款；
2.衛(wèi)生健康（類）支出543,115.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。與上年相比，減少851,940.76元，同比下降61.07%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險、大病保險、工業(yè)園區(qū)福利園疫情防控隔離點水電費、網(wǎng)格卡點值守工作經(jīng)費。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為200,000元，支出決算為280,700.53元，完成年初預(yù)算的140.35%。本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：公務(wù)用車購置費支出決算250,000元，占總支出決算的89.06%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算29,415.53元，占總支出決算的10.48%；公務(wù)接待費支出決算1,285元，占總支出決算的0.46%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,285元，其中：外事接待費支出決算0元，國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為200,000元，支出決算為30,700.53元，完成年初預(yù)算的15.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為29,415.53元，完成年初預(yù)算的19.61%；公務(wù)接待費支出決算為1,285元，完成年初預(yù)算的2.57%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少40.92元，下降0.13%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年同期相比無變動；公務(wù)用車購置費支出決算與上年同期相比無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少925.92元，下降3.05%；公務(wù)接待費支出決算增加885元，增長221.25%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于城鄉(xiāng)低保核查、流浪乞討人員救助等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市民政局重點工作綜合督查檢查、“一卡通”管理使用問題專項檢查、社會救助制度實施方案督查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為250,000元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置費支出決算為250,000元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元；公務(wù)接待費支出決算為0元。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年下達(dá)福利彩票公益金250,000元，用于購置殯儀車1輛。
（四）政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。為了提升縣殯儀館的殯葬服務(wù)能力，根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于核定特種專業(yè)技術(shù)車輛編制和購置特種專業(yè)技術(shù)用車的批復(fù)》（臨公車管〔2022〕34號）要求，購置殯儀車1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出317,280.64元，增加16,155.5元，增長5.37%，主要原因分析：與2021年相比增加了工會經(jīng)費預(yù)算，工會經(jīng)費需全額上繳稅務(wù)，扣除相關(guān)費用后再返還給單位，2022年支出工會經(jīng)費19,490.64元，故機關(guān)運行經(jīng)費與上年相比有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局部門資產(chǎn)總額63,325,282.61元，其中，流動資產(chǎn)9,577,198.88元，固定資產(chǎn)7,118,042.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程46,103,754.54元，無形資產(chǎn)526,286.88元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,930,201.41元，其中固定資產(chǎn)減少395,276.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣民政局政府采購支出總額77,500元，其中：政府采購貨物支出77,500元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣民政局部門整體支出績效自評金額149,329,699.46元，項目績效自評金額144,251,045.59元，共12個項目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣民政局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本年度本部門無需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400576201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號