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鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
職能是：貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國(guó)家關(guān)于民族宗教問(wèn)題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對(duì)民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)民族地區(qū)的對(duì)口支援，配合有關(guān)部門(mén)做好民族地區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語(yǔ)言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門(mén)做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對(duì)宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)守法、擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開(kāi)展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢(shì)下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準(zhǔn)成立鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會(huì)。1995年10月13日，縣級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族事務(wù)委員會(huì)，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2005年10月28日，縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革保留鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入政府工作部門(mén)序列，不計(jì)入政府機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)。民宗局設(shè)三股一室，即：民族股、宗教股、文化教育股、辦公室。民宗局2018年末有人員編制3人。其中：行政編制3人；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），
離退休人員4人。其中：離休1人，退休3人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，鎮(zhèn)康縣民族宗教工作在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和在市民宗委的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十八大、黨的十九大、習(xí)近平總書(shū)記視察云南講話和中央、省、市民族工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“兩個(gè)共同”的民族工作主題和黨的宗教工作基本方針，認(rèn)真分析全縣民族宗教工作面臨的新形勢(shì)新任務(wù)，牢固樹(shù)立不謀民族工作就不足以謀全局的理念，牢固樹(shù)立“各民族都是一家人，一家人都要過(guò)上好日子”的理念，深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育，加強(qiáng)各民族交往交流交融，扎實(shí)抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)和實(shí)施興邊富民工程改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃，著力在特色產(chǎn)業(yè)、民族關(guān)系和諧建設(shè)等方面取得示范。各族群眾生活水平明顯提高，確保全縣民族團(tuán)結(jié)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宗教平穩(wěn)、社會(huì)和諧，邊疆安寧、睦鄰友好的良好局面不斷鞏固。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 1人，退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 171.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 171.57萬(wàn)元，其中:本年收入171.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力171.57萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 171.57萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 171.57萬(wàn)元，其中，基本支出167.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元。比2018年的141.12萬(wàn)元增加30.45萬(wàn)元，增弧21.57%。
增加基本支出26.45，增加原因：一是2018年底調(diào)標(biāo)，增加人員工資；二是增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，根據(jù)中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣推進(jìn)宗教工作“一網(wǎng)兩清單”的實(shí)施方案》的通知（鎮(zhèn)辦字〔2018〕12號(hào)）新增加網(wǎng)格員補(bǔ)助。
在職人員經(jīng)費(fèi)增堿變化情況
1.在職人員工資比上年增加19.38萬(wàn)元，主要是調(diào)整在職人員的標(biāo)準(zhǔn)工資。
2.對(duì)個(gè)人和家庭支出中新增加宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助12.24萬(wàn)元，共87人，1200元/人/年。
3.減少商品和服務(wù)支出5.17萬(wàn)元，縣財(cái)政減少預(yù)算。
新增加項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，2018年無(wú)項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下項(xiàng)目：
1、2012301款 行政運(yùn)行116.81萬(wàn)元，其中：工資福利支出105.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.39萬(wàn)元（主要是公車補(bǔ)助7.08萬(wàn)元，辦公費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1萬(wàn)元、離休人員特需費(fèi)0.28萬(wàn)元，福利費(fèi)0.0144萬(wàn)元，烤降費(fèi)0.02萬(wàn)元）；
2、2012304款 民族工作專項(xiàng)18.64萬(wàn)元，其中：宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬(wàn)元（87人，1200元/人/年），民族上層人士補(bǔ)助1.8萬(wàn)元（600元/人/年），宗教協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人補(bǔ)助2.4萬(wàn)元（會(huì)長(zhǎng)2人，300元/月、副會(huì)長(zhǎng)及秘書(shū)長(zhǎng)7人、200元/月）；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元（主要用于訂民族報(bào)刊，示范區(qū)建設(shè)及沿邊三年行動(dòng)項(xiàng)目調(diào)研、檢查、考核、驗(yàn)收等下鄉(xiāng)費(fèi)及材料費(fèi)等）。
3、2080501款 歸口管理的行政單位離退休15萬(wàn)元（離休1人）
4、2080505款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.28萬(wàn)元（8人）；
5、2089901款 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.92萬(wàn)元（生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)---8人）。
6、2101101款 行政單位醫(yī)療6.67萬(wàn)元（醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)8人）；
7、2101199款 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.25萬(wàn)元（大病保險(xiǎn)9人，含離休人員）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出167.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元），主要用于以下項(xiàng)目：
1.用于工資福利支出126.54萬(wàn)元，其中：基本工資28.89萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼54.48萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.28萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.16萬(wàn)元（工傷保險(xiǎn)0.13萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)0.73萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)0.05萬(wàn)元、大病保險(xiǎn)0.25萬(wàn)元）；
2.商品和服務(wù)支出15.39萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元（辦公費(fèi)1萬(wàn)元、訂民族報(bào)刊1.25萬(wàn)元、示范區(qū)建設(shè)及沿邊建設(shè)調(diào)研、檢查、考核、項(xiàng)目驗(yàn)收等費(fèi)2.75萬(wàn)元），郵電費(fèi)1萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.02萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、福利費(fèi)0.01萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.08萬(wàn)元（交通補(bǔ)助），其他商品和服務(wù)支出0.28萬(wàn)元（離休人員特需費(fèi)）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.64萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)15萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.64萬(wàn)元，（1）宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬(wàn)元,網(wǎng)格員87人，1200元/人/年，（2）民族上層人士補(bǔ)助1.8萬(wàn)元，600元/人/年，（3）宗教協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人補(bǔ)助2.4萬(wàn)元，會(huì)長(zhǎng)2人，300元/月，副會(huì)長(zhǎng)及秘書(shū)長(zhǎng)7人、200元/月。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)數(shù)據(jù)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)數(shù)據(jù)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)數(shù)據(jù)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)（采購(gòu)電腦4臺(tái)、復(fù)印機(jī)1臺(tái)），采購(gòu)預(yù)算資金5萬(wàn)元（其中：采購(gòu)電腦2萬(wàn)元，采購(gòu)復(fù)印機(jī)3萬(wàn)元）。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2019年預(yù)算數(shù)171.57萬(wàn)元，與上年預(yù)算141.12萬(wàn)元比增加30.45萬(wàn)元，增加21.58%，主要原因是增加保險(xiǎn)繳費(fèi)21.12萬(wàn)元、宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬(wàn)元，增加離休費(fèi)1.52萬(wàn)元、調(diào)整在職人員標(biāo)準(zhǔn)工資0.62萬(wàn)元。機(jī)動(dòng)資金減少3.21萬(wàn)元。
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)增減，年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
（二）人員經(jīng)費(fèi)增減變化情況
1.在職人員工資比上年增加0.62萬(wàn)元，主要是調(diào)整在職人員的標(biāo)準(zhǔn)工資。
2.對(duì)個(gè)人和家庭支出中新增加宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬(wàn)元，共87人，1200元/人/年。離休費(fèi)調(diào)標(biāo)增加1.52萬(wàn)元。
本年度增加各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)21.12萬(wàn)元。
2012304款民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總體增加7.19萬(wàn)元，（其中：增加宗教網(wǎng)格員補(bǔ)助10.44萬(wàn)元，減少民族機(jī)動(dòng)金3.25萬(wàn)元）。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
5.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
6.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，其中：基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)2.25萬(wàn)元（其中訂民族雜志1.25萬(wàn)元）、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、材料費(fèi)1萬(wàn)元、示范區(qū)建設(shè)調(diào)研、檢查、考核、驗(yàn)收費(fèi)用2.75萬(wàn)元。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.56萬(wàn)元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，比2018年減少8.56萬(wàn)元，減少55%，減少原因是縣財(cái)政預(yù)算中減少民族機(jī)動(dòng)金。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金4萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金4萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)