監(jiān)督索引號53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
職能是：貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強(qiáng)對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實(shí)施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項(xiàng)扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團(tuán)（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點(diǎn)開展工作，審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理各項(xiàng)宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。因此，為進(jìn)一步加強(qiáng)對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達(dá)到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準(zhǔn)成立鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)。1995年10月13日，縣級黨政機(jī)構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局和統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。2019年5月合并，下設(shè)6個(gè)股室，分別是：辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識(shí)分子股、臺(tái)僑事務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的民族宗教政策，立足鎮(zhèn)康實(shí)際，不斷鞏固和發(fā)展平等團(tuán)結(jié)互助和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系，扎實(shí)抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)和實(shí)施興邊富民工程，改善沿邊群眾生產(chǎn)生活條件三年行動(dòng)計(jì)劃，引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義相適應(yīng)，著力在特色產(chǎn)業(yè)、民族關(guān)系和諧建設(shè)等方面取得示范。各族群眾生活水平明顯提高、確保全縣民族團(tuán)結(jié)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宗教平穩(wěn)、社會(huì)和諧、邊境安寧、睦鄰友好的良好局面不斷鞏固。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 1人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局財(cái)務(wù)總收入285.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款285.31萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增長113.74萬元，增長率為66.30%。主要原因分析是2019年5月份機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局財(cái)政撥款收入 285.31萬元，其中:本年收入285.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款285.31萬元（本級財(cái)力285.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增長113.74萬元，增長率為66.30%。主要原因分析是2019年5月份機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算總支出285.31萬元。財(cái)政撥款安排支出 285.31萬元，其中：基本支出284.31萬元，與上年對比增長116.74萬元，增長率69.67%，主要原因分析是2019年5月份機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大；項(xiàng)目支出1萬元，與上年對比減少3.00萬元，減少率為75%，主要原因分析2019年預(yù)算項(xiàng)目是民族機(jī)動(dòng)金（民族團(tuán)結(jié)示范村），2020年預(yù)算項(xiàng)目是佛教協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.50萬元和基督教協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.50萬元。。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2012301-行政運(yùn)行”基本支出113.65萬元。主要用于工資福利支出102.29萬元（工資性支出）和商品和服務(wù)支出11.36萬元（日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
“2012304-民族工作專項(xiàng)”基本支出17.32萬元。主要用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助。項(xiàng)目支出1.00萬元，主要用于佛教協(xié)會(huì)和基督教協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)各0.5萬元。
“2013401-行政運(yùn)行”基本支出103.73萬元。主要用于工資福利支出91.90萬元（工資性支出）、商品和服務(wù)支出10.80萬元（日常辦公經(jīng)費(fèi)支出）和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.03萬元（生活補(bǔ)助支出）。
“2080501-行政單位離退休”基本支出15.26萬元。主要用于離休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”基本支出20.50萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”基本支出1.66萬元。主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)支出。
“2101101-行政單位醫(yī)療”基本支出12.51萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”基本支出0.68萬元。主要用于大病保險(xiǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301-工資福利支出229.53萬元。基本支出229.53萬元（其中：30101-基本工資56.86萬元、30102-津貼補(bǔ)貼96.12萬元、30103-獎(jiǎng)金41.19萬元、30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)20.50萬元、30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)12.51萬元和30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.35萬元）；項(xiàng)目支出0萬元。
2.302-商品和服務(wù)支出23.16萬元。基本支出22.16萬元（其中：30201辦公費(fèi)2.80萬元、30207-郵電費(fèi)0.70萬元、30211-差旅費(fèi)2.00萬元、30217-公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元、30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元和30239-其他交通費(fèi)13.38萬元）；項(xiàng)目支出1.00萬元（其中：30201-辦公費(fèi)0.20萬元、30211-差旅費(fèi)0.60萬元和30299-其他商品和服務(wù)支出0.20萬元）。
3.303-對個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.62萬元。基本支出32.62萬元（其中：30301-離休費(fèi)15.26萬元和30305-生活補(bǔ)助17.36萬元）；項(xiàng)目支出0萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)（采購打印機(jī)3臺(tái)，采購電腦3臺(tái)，采購檔案軟件2臺(tái)，采購內(nèi)網(wǎng)建設(shè)設(shè)備1套，采購會(huì)議桌1套，采購黨建電教設(shè)備1套和采購黨員活動(dòng)室設(shè)備1套）；采購預(yù)算資金36.35萬元（采購打印機(jī)2.88萬元，采購電腦4.35萬元，采購檔案軟件0.52萬元，采購內(nèi)網(wǎng)建設(shè)設(shè)備23.00萬元，采購會(huì)議桌3.00萬元，采購黨建電教設(shè)備1.60萬元和采購黨員活動(dòng)室設(shè)備1.00萬元）。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.10萬元，與上年相比無增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.50萬元，與上年相比無增減變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待1000人次，與上年相比無增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.60萬元，與上年相比無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.60萬元，與上年相比無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.00萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0個(gè)，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.78萬元，與上年對比增長了0.78萬元，增長率為9.75%，主要原因分析是2019年5月份機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，.所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年初預(yù)算安排基本支出284.31萬元，比上年增加116.74萬元，增長69.67%。其中：工資福利支出229.53萬元，增加102.99萬元，增長81.39%，主要原因是2019年5月份機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大;商品和服務(wù)支出22.16萬元，增加6.77萬元，增長43.99%，主要原因是2019年5月份機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，所以2020年的預(yù)算數(shù)比上年大；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.62萬元，增加2.98萬元，增長10.05%，主要原因是2019年5月份機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部和民宗局合并辦公，增加投成人員與遺屬人員補(bǔ)助。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出1.00萬元，比上年減少3.00萬元，下降75%,主要原因是2019年預(yù)算項(xiàng)目是民族機(jī)動(dòng)金（民族團(tuán)結(jié)示范村），2020年預(yù)算項(xiàng)目是佛教協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.50萬元和基督教協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.50萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
監(jiān)督索引號53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號