監(jiān)督索引號53092400130800000
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
職能是：貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民族宗教工作的路線、方針、政策和國家關(guān)于民族宗教問題的法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手；加強對民族宗教理論、民族宗教政策、民族宗教情況的綜合調(diào)查研究和宣傳教育工作，檢查督促民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)行政工作條例》的貫徹實施；做好邊疆和少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，協(xié)調(diào)有關(guān)發(fā)展民族之間平等、團結(jié)、互助的社會主義民族關(guān)系事宜；參與制定有關(guān)民族地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門研究民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟的特殊政策和措施，參與分配和管理少數(shù)民族和民族地區(qū)的專項扶持資金，做好民族地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門推進和協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對民族地區(qū)的對口支援，配合有關(guān)部門做好民族地區(qū)扶貧開發(fā)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育等各項事業(yè)的發(fā)展，參與研究制定有關(guān)政策、措施和規(guī)劃，管理全縣少數(shù)民族語言、文字工作和民族古籍整理工作，推廣使用少數(shù)民族文字；廣泛聯(lián)系民族干部，協(xié)同組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的選拔、培養(yǎng)、教育和使用工作；組織少數(shù)民族和宗教界人士到區(qū)內(nèi)外考察學(xué)習(xí)和接待外地到我縣的民族宗教參觀、考察團（組）；依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；幫助各宗教團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)按照各教特點開展工作，審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理各項宗教事務(wù)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教事務(wù)工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；承辦縣委、縣政府和省民委、省宗教事務(wù)局、市民族宗教事務(wù)委員會交辦的其他事項。因此，為進一步加強對民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)，改善民族宗教工作條件，使鎮(zhèn)康縣的民族宗教工作適應(yīng)新形勢下民族宗教工作事務(wù)的需要，最終達到民族團結(jié)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1981年5月23日，中共鎮(zhèn)康縣委批準成立鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會。1995年10月13日，縣級黨政機構(gòu)改革撤銷鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)委員會，組建鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局。2011年民宗局和統(tǒng)戰(zhàn)部實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”。2015年調(diào)整為民宗局和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。2019年5月合并，下設(shè)6個股室，分別是：辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、文化教育股、無黨派黨外知識分子股、臺僑事務(wù)股。
（三）重點工作概述
1、積極參加疫情防控工作。全球新冠感染傳播呈蔓延趨勢，針對邊境人員復(fù)雜、流動性大等情況，民宗局將繼續(xù)做好安然小區(qū)網(wǎng)格化管理工作，按照疫情指揮部要求，指定專人及時上報相關(guān)信息；進一步落實了宗教場所新冠感染疫情防控責任，繼續(xù)跟蹤落實不開放宗教活動場所政策，與宗教管理活動小組簽訂保證書和責任書,結(jié)合愛國衛(wèi)生7個專項行動，要求宗教活動場所建立機制開展環(huán)境綜合治理，認真做好相關(guān)工作。
2、抓好邊境小康示范村建設(shè)。以民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建、“十百千萬工程”、“沿邊三年行動計劃”、人口較少民族、直過民族等項目為依托，整合資源加大邊境小康示范村建設(shè)力度，在做好2020年鎮(zhèn)康縣實施兩個村示范村建設(shè)的同時提前規(guī)劃好其余69個邊境小康村建設(shè)的規(guī)劃，2021年，爭取邊境小康示范村建設(shè)2個，完成向上爭取資金2000萬元以上。
3、抓好全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作。按《鎮(zhèn)康縣2020年創(chuàng)建“全國民族團結(jié)進步示范縣”工作方案》，2021年在省級范圍內(nèi)增創(chuàng)全國民族團結(jié)進步示范縣。深入少數(shù)民族地區(qū)開展民族政策宣傳活動，加強民族團結(jié)和社會穩(wěn)定形勢的分析研判，加強對矛盾糾紛的排查調(diào)處，著力維護團結(jié)、穩(wěn)定、和諧的良好局面。
4、抓實宗教事務(wù)管理。認真貫徹宗教工作“四句話”的基本方針，依法加強管理宗教事務(wù)，加大對民族宗教政策法規(guī)和宗教教職人員培訓(xùn)力度，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)，會同各有關(guān)部門做好抵御境外宗教滲透工作。
5、抓好民族文化搶救傳承保護工作。年內(nèi)完成《覓蹤鎮(zhèn)康德昂》和《鎮(zhèn)康民宗志（二）》的出版，做好2020年民族文化“雙百工程”，鎮(zhèn)康縣苗族文化傳承保護項目的實施，成立“鎮(zhèn)康縣佤文化研究會” 并啟動鎮(zhèn)康佤族文化研究工作。2021年爭取“雙百工程”文化項目2個，項目資金20萬元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制1人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 1人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 275.79萬元，其中：一般公共預(yù)算275.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少9.52萬元，減少0.03%，減少原因是：一是按比例壓縮辦公經(jīng)費；二是2020年12月份在職干部死亡1人。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 275.79萬元，其中:本年收入275.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款275.79萬元（本級財力275.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少9.52萬元，減少0.03%，減少原因是：一是按比例壓縮辦公經(jīng)費；二是2020年12月份在職干部死亡1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 275.79萬元。財政撥款安排支出 275.79萬元，其中：基本支出274.29萬元，與上年對比減少10.02萬元，主要原因分析：一是按比例壓縮辦公經(jīng)費，二是2020年12月份在職干部死亡1人；項目支出1.5萬元，與上年對比增加0.5萬元，主要原因增加宗教工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要是：
2012301 行政運行127.89萬元：
2012304 民族工作專項17.82萬元：
2013401 行政運行78.56萬元：
2080501 行政單位離退休15.7萬元：
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.15萬元：
2101101 行政單位醫(yī)療13.82萬元：
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療0.85萬元：。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無列入中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無此項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
因本部門辦公經(jīng)費逐年縮減，不計劃購置固定資產(chǎn)，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.84萬元，較上年減少0.26萬元，下降0.023%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為4.3萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待168人次。
減少原因，根據(jù)規(guī)定比例壓縮接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為6.54萬元，較上年減少0.06萬元，下降0.009%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費6.54萬元，較上年下降0.06萬元，下降0.009%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因，根據(jù)規(guī)定比例壓縮接待費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金1.5萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0個，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民族宗教事務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.05萬元，與上年對比減少了0.73萬元，減少降低率為0.08%，主要原因分析是2021年按比例壓縮預(yù)算支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092400130800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號