監(jiān)督索引號53092400147600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī);依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定,完善管理體制,優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制;建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系;領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作,履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能。
2.依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃,組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理。
3.按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策,組織和審批(核準(zhǔn)、備案)進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù),保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
4.擴(kuò)大對外開放,抓好招商引資,負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理(負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)監(jiān)管及物業(yè)管理)工作。
6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
7.完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)(2010)29號文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū),并于 2013年2月19日《鎮(zhèn)編字(2013)1號文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會,為縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu),共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級(事業(yè))機(jī)構(gòu)。
所屬單位為0。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.抓重大項(xiàng)目。繼續(xù)抓好鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園項(xiàng)目、臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目(一、二期)建設(shè)。
2.抓項(xiàng)目儲備。結(jié)合臨滄邊合區(qū)南傘園區(qū)總規(guī)修編功能定位、主要目標(biāo)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、規(guī)劃范圍及布局,儲備鎮(zhèn)康縣“一區(qū)三園”建設(shè)項(xiàng)目 20 個(gè),計(jì)劃投資 21 億元。
3.抓招商引資。 一 是以冷鏈物流園、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目為載體,進(jìn)行精準(zhǔn)招商; 二 是以設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目為載體,培育孵化一批本土小微企業(yè),結(jié)合鎮(zhèn)康實(shí)際,重點(diǎn)研究以堅(jiān)果、咖啡為主的農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)、包裝設(shè)計(jì); 三 是以進(jìn)出口加工及商貿(mào)服務(wù)為主導(dǎo),構(gòu)建以出口型輕紡、農(nóng)特產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)工程機(jī)械、五金建材、新型光伏產(chǎn)品加工為重點(diǎn)的外向型消費(fèi)品現(xiàn)代產(chǎn)城一體、綠美生態(tài)園區(qū)抓招商。
4.抓各項(xiàng)指標(biāo)。鎖定縣委、縣政府下達(dá)的 2023 年主要指標(biāo)(固定資產(chǎn)投資、招商引資、向上爭取資金),采取有力措施,確保完成任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位 0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位 0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制9人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制9人。在職實(shí)有13人,其中: 財(cái)政全額保障13人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1098.25萬元,其中:一般公共預(yù)算619.30萬元,政府性基金478.95萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年168.20萬元對比增加930.05萬元,增長552.94%,主要原因是:因2023年實(shí)行收支預(yù)算全覆蓋,各項(xiàng)收支需納入預(yù)算,根據(jù)單位實(shí)際全面預(yù)算財(cái)務(wù)總收入,所以增加收入。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1098.25萬元,其中:本年收入1098.25萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款619.30萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款478.95萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年168.20萬元對比增加930.05萬元,主要原因是:因2023年實(shí)行收支預(yù)算全覆蓋,各項(xiàng)收支需納入預(yù)算,根據(jù)單位實(shí)際全面預(yù)算財(cái)政撥款收入,所以財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1098.25萬元。財(cái)政撥款安排支出 1098.25萬元,其中:基本支出191.60萬元,與上年155.79萬元對比增加35.81萬元,增長22.99%,主要原因是:因調(diào)整結(jié)算方式,在職人員單位部分公積金納入部門預(yù)算,所以基本支出增加;項(xiàng)目支出906.65萬元,與上年12.4萬元對比增加894.25萬元,增長7211.69%,主要原因是:實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算全覆蓋,納入2023年預(yù)算項(xiàng)目增加,所以項(xiàng)目支出比上年增長較大。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
(2080505) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.22萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
(2101102)事業(yè)單位醫(yī)療9.86萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(2101199)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元,主要用于在職人員大病保險(xiǎn)。
(2150501)行政運(yùn)行252.23萬元,主要用于在職人員工資福利支出135.75萬元,日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出6.48萬元,園區(qū)道路建設(shè)歷史債務(wù)支出100.00萬元,設(shè)計(jì)研發(fā)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出4.00萬元,路燈電費(fèi)支出6.00萬元。
(2150599)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出317.7萬元,主要用于支付鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院場地平整項(xiàng)目歷史債務(wù)25.00萬元,支付云南匯龍中緬科技創(chuàng)業(yè)園有限公司廠房二期租賃費(fèi)177.92萬元,支付工業(yè)園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園、冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)14.78萬元,支付工業(yè)園區(qū)綠化美化建設(shè)、管護(hù)項(xiàng)目資金100.00萬元。
(2210201)住房公積金16.67萬元,主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2023年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目2個(gè),政府采購預(yù)算總額1.60萬元(便攜式計(jì)算機(jī)2臺1.00萬元,復(fù)印機(jī)1臺0.60萬元),其中:政府采購貨物預(yù)算1.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.7萬元,較上年4.85萬元減少0.15萬元,下降3.09%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年相比無變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.70萬元,較上年減少0.15萬元,下降3.09%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計(jì)接待200人次。
本年比上年減少的原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照厲行節(jié)約原則,壓縮公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,較上年無增減變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門為事業(yè)單位,2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額78406.87萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)12461.44萬元,固定資產(chǎn)20.66萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程 65924.77萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1286.77萬元,其中固定資產(chǎn)增加0萬元,流動(dòng)資產(chǎn)減少7044.04萬元,在建工程增加8330.82萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值20.66萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400147600111