監(jiān)督索引號53092400147601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年部門整體支出績效自評情況
十三、2022年部門整體支出績效自評表
十四、2022年項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運行機制；建立適應工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動人事制度、分配制度、社會保險制度、風險投資機制等配套支撐體系；領導和組織好工業(yè)園區(qū)各項工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項管理職能。
（2）依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和建設規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施和管理。
（3）按照國家有關投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準、備案）進入工業(yè)園區(qū)的投資項目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進行指導、協(xié)調和服務，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
（4）擴大對外開放，抓好招商引資，負責依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務。
（5）負責園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負責園區(qū)內(nèi)項目開發(fā)建設監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。
（6）負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)財政、國有資產(chǎn)、人事勞動、社會保障、統(tǒng)計、科技、經(jīng)貿(mào)、知識產(chǎn)權和安全生產(chǎn)管理工作。
（7）完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.狠抓各項經(jīng)濟指標。2022 年，園區(qū)共有入園企業(yè) 32 家，其中工業(yè)企業(yè) 22 家，規(guī) 上企業(yè) 11 家，其中園外企業(yè)納入園內(nèi)管理 5 家。全年工業(yè)總產(chǎn)值預計完成 22.93 億元，比去年增長 3.6%；營業(yè)收入預計完成 17.86 億元，比去年增長 6.2%；全年利潤總額預計完 成 1.82 億元，比去年增長 7.4%；全年稅金總額預計完成 0.76 億元， 比去年增長 8.5%；全年規(guī)模以上工業(yè)增加值預計完成 5.02 億元， 比去年增長 4.3%；2022 年全縣下達固定資產(chǎn)投資工作目標為 2 億， 園區(qū)全年固定資產(chǎn)投資總額預計完成 2.1 億元，比去年增長 20.69%，完成目標任務的 105%。縣上下達向上爭取資金 150 萬元， 完成 150 萬元。
2.繼續(xù)推進冷鏈物流園、輕紡產(chǎn)業(yè)園項目建設。完成冷庫、消毒 檢疫樓、分揀車間、水泵房主體建設，完成建筑面積 2.42 萬平方米，2022年項目累計完成投資 106，000，000.00 元。完成標準廠房主體建設6 棟，2022年累計完成投資 79，733，700.00 元，完成茶葉精深加工廠房1棟，2022年累計完成投資13，435，900.00元，完成來料倉儲廠房1棟，2022年累計完成投資13，177，000.00元，完成設計研發(fā)中心大樓1棟，2022年累計完成投資14，198，800.00元。
3.開展招商引資工作。2022 年縣政府下達工業(yè)園區(qū)招商引資 目標任務 15 元，全年計劃完成 15 億元；在疫情防控嚴峻形勢下， 主動融入全縣招商引資大局，堅持外出招商，年內(nèi)，共參與縣委、縣政府組織的外出考察及外出招商活動 1 次，會見外來客商 16 次。
4.開展疫情防控工作。2022 年來園區(qū)辦配合新城社區(qū)開展疫情防控網(wǎng)格化工作共入戶排查造冊的網(wǎng)格管理對象131戶、712人， 9 月調整網(wǎng)格范圍后配合康寧社區(qū)開展網(wǎng)格化管理對象 45 戶330 人，其中：中國籍 263 人，緬甸籍 67 人；常態(tài)化疫情防控配合組 織開展全員核酸 54 次，動員約 21600 人次參加采樣。修改“平安 鎮(zhèn)康”APP 信息達 1200 多條；為群眾審批辦理出入縣證明及其他 各類證明達上千份。為群眾解答宣傳疫情防控政策、幫助協(xié)調 人員接納遷出、幫助申請審核健康碼及智慧南傘小程序場所碼等 大小事件約達 700 件；累計向新城、康寧社區(qū)報備登記來訪外出 人員及中高風險區(qū)人員信息達 800 多條；一名領導和一名干部到 卡點值守。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境保護局、財政局、國土規(guī)劃建設分局、招商局，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度收入合計1,742,770.18元。其中：財政撥款收入1,710,619.69元，占總收入的98.16%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入32,150.49元，占總收入的1.84%。與上年相比，收入合計減少208,403,470.64元，下降99.17%，主要原因是：2022年無輕紡項目、冷鏈項目專債資金安排，且安排項目資金較少，故本年收入較上年減少。其中：財政撥款收入減少201,355,583.29元，下降99.16%，主要原因是：2022年安排重大項目建設資金較少，故財政撥款收入較上年減少；上級補助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補助收入；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入減少7,047,887.35元，下降99.55%。主要原因是：2022年較2021年減少化解園區(qū)歷史債務資金1，000，000.00元，國家服務業(yè)發(fā)展引導資金3，000，000.00元，園區(qū)輕紡專債、冷鏈物流園專債項目配套資金3，050，000.00元，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度支出合計194,004,770.18元。其中：基本支出1,620,703.49元，占總支出的0.84%；項目支出192,384,066.69元，占總支出的99.16%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加152,902,840.48元，增長372.01%，主要原因是：2021年撥入輕紡項目、冷鏈物流園項目專債資金在2022年列支，故支出較上年增加。其中：基本支出增加543,989.53元，增長50.52%，主要原因是：因工作需要從招商局單位調入1人，宣傳部調入1人，縣財政調入1人，所以基本支出較上年增加；項目支出增加152,358,850.95元，增長380.66%，主要原因是：2021年撥入輕紡項目、冷鏈物流園項目專債資金在2022年列支，故項目支出較上年增加；上繳上級支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,620,703.49元，與上年相比，增加543，989.53元，增長50.52%，主要原因是：因本單位工作需要從招商局單位調入1人，宣傳部調入1人，縣財政調入1人，所以人員經(jīng)費及公用經(jīng)費較上年增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,558,800.29元（其中：平均工資福利支出119，907.71元/年/人），占基本支出96.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費61，903.2元，占基本支出的3.82％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出192,384,066.69元，與上年相比，增加152，358，850.95元，增長380.66%，主要原因是：2021年撥入輕紡項目、冷鏈物流園項目專債資金在2022年列支。其中：基本建設類項目支出192，262，000.00元。具體項目開支及開展工作情況：具體項目開支主要用于輕紡產(chǎn)業(yè)園建設項目支出148，570，000.00元，冷鏈物流園建設項目支出43，192，000.00元，疫情防控工作支出22，100.00元，化解園區(qū)道路建設歷史債務500，000.00元，園區(qū)路燈電費39，916.20元，滬滇項目工作推進支出20，000.00元，招商引資工作推進支出40，050.49元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出18,972,619.69元，占本年支出合計的9.78%。與上年相比增加3，874，758.63元，增長25.66%，主要原因是：2022年人員增加故基本支出增加543，989.53元；2022年項目支出增加 3，330，769.10元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208類）支出135,444.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%，主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。
2.衛(wèi)生健康（210類）支出121,283.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險及疫情防控工作支出。
3.資源勘探工業(yè)信息等（215類）支出18,715,892.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.65%，主要用于人員工資福利支出和機關運轉支出。
除以上社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、資源勘探工業(yè)信息等（215類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為48，500.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出）；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為48，500.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：一是因受疫情影響2022年入園考察團及相關業(yè)務單位來訪本單位情況減少且按照縣疫情指揮部管控規(guī)定，不能聚集桌餐，故2022年不產(chǎn)生接待費，二是本部門無公務用車，故不發(fā)生公務用車運行維護費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少586.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務用車購置費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0元，與上年相比無增減變動；公務接待費支出決算減少586.00元，下降100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是因受疫情影響2022年入園考察團及相關業(yè)務單位來訪本單位情況減少且按照縣疫情指揮部管控規(guī)定，不能聚集桌餐，故2022年不產(chǎn)生接待費，二是本部門無公務用車，故不發(fā)生公務用車運行維護費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0次，累計0人次。本年無具體出國開支及開展工作情況
2.購置車輛0輛。本年無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年無公務接待發(fā)生。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會部門資產(chǎn)總額783，931，860.3元，其中，流動資產(chǎn)124，614，372.96元，固定資產(chǎn)69，745.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程659，247，741.76元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12，842，912.81元，其中固定資產(chǎn)減少24，867.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會部門整體支出績效自評金額194,004,770.18元，項目績效自評金額187,614,000.00元，共7個項目，覆蓋率為100%
(一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財政局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為“優(yōu)”
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度無需要說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
二、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
四、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
六、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400147601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號