監(jiān)督索引號53092400800300000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室
所屬單位10個(gè)，分別是：
1.行政單位3個(gè)，為南傘鎮(zhèn)人民政府、南傘鎮(zhèn)人大、南傘鎮(zhèn)黨委。
2.事業(yè)單位7個(gè)。其中：參照管理事業(yè)單位1個(gè)，為南傘鎮(zhèn)財(cái)政所；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)，分別為：南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化進(jìn)程，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，不斷加強(qiáng)和改善民生，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，奮力譜寫新時(shí)代南傘新篇章。
1.抓實(shí)疫情防控常態(tài)化。堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，隨著疫情防控形勢變化，嚴(yán)格按照“外防輸入、內(nèi)強(qiáng)防控”要求，認(rèn)真落實(shí)“五個(gè)管住”和“五個(gè)不準(zhǔn)”工作要求。建立健全“網(wǎng)格化管理”“五級段長制”“五道防線”相關(guān)責(zé)任追究制度和管理考核制度，在疫苗接種、全員核酸檢測、封控管理、物資儲備工作上找問題、補(bǔ)短板、提效率，確保各項(xiàng)政令暢通，落地有聲。通過做細(xì)做實(shí)“五項(xiàng)措施”和“七個(gè)一律”工作措施，進(jìn)一步加強(qiáng)邊境疫情防控，全力嚴(yán)防死守第一線，嚴(yán)厲打擊非法出入境，確保人民群眾生命健康安全。依托網(wǎng)格化管理，重點(diǎn)抓實(shí)“一網(wǎng)兩單零報(bào)告”制度，定期不定期組織開展拉網(wǎng)式排查，及時(shí)對管理網(wǎng)格進(jìn)行回訪，動態(tài)掌握人員情況，做到底數(shù)清、情況明。常態(tài)化抓牢“戶戶聯(lián)保”工作機(jī)制，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，做到相互提醒、相互監(jiān)督、相互約束。對縣城周邊村寨、城中村、城郊結(jié)合部進(jìn)行全面摸底排查，堅(jiān)決不讓“三非”人員有藏身之所。同時(shí)，對排查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，嚴(yán)厲打擊違法行為。
2.抓實(shí)鄉(xiāng)村振興工作。抓實(shí)沿邊小康村建設(shè)，積極推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和森林城鎮(zhèn)建設(shè)。加快推進(jìn)紅巖刺樹丫口、白巖自然村全省邊境小康示范村建設(shè)。快速推進(jìn)刺樹丫口景區(qū)建設(shè)，完成旅游環(huán)線公路建設(shè)，形成“吃住行游購?qiáng)省币惑w旅游綜合體。21個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)和8個(gè)“百村示范、千村整治”示范村建設(shè)取得明顯成效。進(jìn)一步發(fā)揮鄉(xiāng)村振興理事會在議事、決策等方面的作用，廣泛開展群眾性鄉(xiāng)風(fēng)文明活動，整治不良風(fēng)氣和封建迷信活動。加大推進(jìn)建新拆舊力度，把南傘鎮(zhèn)建成“小而美、小而凈、小而宜居”的特色城鎮(zhèn)。
3.抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。抓好堅(jiān)果、核桃、甘蔗、橡膠、烤煙、香料煙六大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。狠抓“兩煙”生產(chǎn)，完成烤煙、香料煙種植任務(wù)。組織開展土地集約化和推廣良種種植，爭取坡改梯項(xiàng)目，計(jì)劃完成甘蔗種植任務(wù)。抓實(shí)“肉籃子、菜籃子”工程，鼓勵(lì)擴(kuò)大生豬、家禽養(yǎng)殖規(guī)模，擴(kuò)大時(shí)鮮蔬菜種植規(guī)模，保證市場供應(yīng)。鼓勵(lì)支持群眾經(jīng)商辦企業(yè)、勞務(wù)承包等合法經(jīng)營行為。
4.抓實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。立足長遠(yuǎn)、因地制宜，繼續(xù)加大交通為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快完成班龍村老龍寨冷硝、麻栗坪村山頭寨青樹丫口等自然村進(jìn)村道路硬化以及白巖村塘鐵寨至大丫口電站等主干道硬化工程，力爭2022年實(shí)現(xiàn)自然村主干道硬化率100%。完成哈里村標(biāo)膠廠建設(shè)，甘塘農(nóng)貿(mào)市場、營盤農(nóng)貿(mào)市場改造提升工程，紅巖村大牲畜交易市場全面完工。加快教育、文體、衛(wèi)生等社會事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭麻栗坪村幼兒園開工建設(shè)。
5.抓實(shí)民生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)做好控輟保學(xué)工作，發(fā)揮控輟保學(xué)工作專班作用。加強(qiáng)中小學(xué)校園和幼兒園安全管理。建立健全社會保障體系，做好城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作，確保參保率達(dá)95%以上。加大農(nóng)民實(shí)用技術(shù)和技能培訓(xùn)力度，促進(jìn)農(nóng)民增收和勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移。全面落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，拓寬農(nóng)民收入的來源渠道。加大興邊富民行動和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持力度，嚴(yán)格落實(shí)邊民補(bǔ)貼政策，改善邊境地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件。切實(shí)抓好人民武裝、退役軍人、殘疾人事業(yè)、工會、婦聯(lián)、青少年、檔案等工作。
6.抓實(shí)政府自身建設(shè)。自覺扛起全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，抓好巡視巡察問題整改，用制度管權(quán)、按制度辦事、用制度管人，堅(jiān)決反對形式主義、官僚主義。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理、資金管理等工作，嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用。強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)，依法辦事，公正執(zhí)法，主動接受人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督，踐行“云南精神”“臨滄精神”，以過硬作風(fēng)彰顯擔(dān)當(dāng)作為，最大限度為人民提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制35人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有85人，其中： 財(cái)政全額保障85人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中： 離休0人，退休29人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2230.22萬元，其中：一般公共預(yù)算2230.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年2052.9萬元對比增加177.32萬元，增長8.64%，主要是由于疫情防控資金增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2230.22萬元，其中:本年收入2230.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2230.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年2052.9萬元對比增加177.32萬元，增長8.64%，主要是由于疫情防控資金增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2230.22萬元。財(cái)政撥款安排支出2230.22萬元，其中：基本支出2102.32萬元，與上年2017.3萬元對比增加85.02萬元，增長4.21%，主要是由于疫情防控資金增加、人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出127.9萬元，與上年35.6萬元對比增加92.3萬元，增長259.27%，主要是由于疫情防控項(xiàng)目增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010101行政運(yùn)行15.14萬元，主要用于人大部門工資福利支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及保障每年開2次鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費(fèi)開支；
2.2010104人大會議7萬元，主要用于人民代表大會支出用于保障每年開兩次的鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費(fèi)開支；
3.2010107人大代表履職能力提升7.3萬元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責(zé)中產(chǎn)生的務(wù)工補(bǔ)助及會議支出等；
4.2010301行政運(yùn)行478.71萬元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
5.2010302一般行政管理事務(wù)17萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)黨校工作及鄉(xiāng)村振興工作正常開展工作經(jīng)費(fèi)；
6.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出125.07萬元，主要用于發(fā)放村（組）干部報(bào)酬等；
7.2013101行政運(yùn)行56.22萬元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
8.2080101行政運(yùn)行43.84萬元，主要用于社保部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
9.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43.76萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
10.2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助620.58萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)及村干部各類保險(xiǎn)等；
11.2010601行政運(yùn)行52.13萬元，主要用于財(cái)政所工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
12.2010602一般行政事務(wù)管理2萬元，主要用于財(cái)政所耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；
13.2070109群眾文化48.64萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
14.2130104事業(yè)運(yùn)行255.52萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
15.2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)84.75萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
16.2130399其他水利支出78.1萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
17.2080505機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出118.59萬元，用于全鎮(zhèn)在編在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
18.2101101行政單位醫(yī)療35.32萬元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
19.2101102事業(yè)單位醫(yī)療46.95萬元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
20.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理93.6萬元，主要用于全鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個(gè)，政府采購預(yù)算總額26.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.79萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降1.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與年一致，無變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計(jì)接待1600人次。
減少的主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金127.9萬元，編制績效目標(biāo)7個(gè)。其中：
1.鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金15萬元，總體目標(biāo)：為完善我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興。落實(shí)鄉(xiāng)村用地指標(biāo)支持，預(yù)留規(guī)劃實(shí)施彈性。分類審批管理，靈活土地供應(yīng)；
2.南傘鎮(zhèn)人大會議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金7萬元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；
3.南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金7.3萬元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用；
4.耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：做好一年一度的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作，對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼，確保2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成；
5.南傘鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：結(jié)合實(shí)際對標(biāo)對表制定本級基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)方案，抓實(shí)2022年基層黨建工作。機(jī)關(guān)黨組織，要結(jié)合本部門職能職責(zé)和自身建設(shè)需要，緊緊圍繞服務(wù)中心、服務(wù)大局、建設(shè)隊(duì)伍，每年確定1至2個(gè)主攻方向，創(chuàng)先進(jìn)、樹品牌，力爭走在全省本系統(tǒng)前列。企事業(yè)單位黨組織，要圍繞企業(yè)提質(zhì)增效，在科技創(chuàng)新、效益提升、品牌打造、員工管理、市場拓展等方面，每年確定1至2個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)抓好抓實(shí)、抓出成效，提升核心競爭力。農(nóng)村基層黨組織，要圍繞發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、維護(hù)農(nóng)村和 諧穩(wěn)定、推進(jìn)“百千工程”、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等方面，每年解 決群眾最關(guān)注的、最迫切的1至2個(gè)實(shí)際困難和問題。城市 基層黨組織，要統(tǒng)籌駐區(qū)單位力量，每年解決1至2個(gè)城市基層治理難題；
6.南傘鎮(zhèn)抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排資金93.6萬元，總體目標(biāo)：落實(shí)疫情防控政策措施考評內(nèi)容；落實(shí)強(qiáng)邊固防任務(wù)考評內(nèi)容；落實(shí)邊境線“段長制”考評內(nèi)容；落實(shí)邊境村（社區(qū)）治理工作考評內(nèi)容。采取逐級考評方式進(jìn)行，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委負(fù)責(zé)考評村（社區(qū)）“兩委”成員，村（社區(qū)）負(fù)責(zé)考評村（居）民小組干部。邊境三鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委根據(jù)考評內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真組織量化考評。充分發(fā)揮抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作補(bǔ)貼激勵(lì)作用，激發(fā)抵邊村（社區(qū)）、村（居）民小組黨組織和干部在疫情防控一線沖鋒在前，凝聚起抓黨建促強(qiáng)邊固防工作的強(qiáng)大合力；
7.南傘鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)、業(yè)務(wù)及辦公經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1萬元，總體目標(biāo)：關(guān)于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部向財(cái)政部門編報(bào)2022年預(yù)算情況的說明。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目為：1.基層人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按5萬元標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算）；2.基層人武部業(yè)務(wù)及辦公經(jīng)費(fèi)（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按2萬元標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算）。共計(jì)7萬元經(jīng)費(fèi)需納入財(cái)政預(yù)算，預(yù)算經(jīng)費(fèi)由地方財(cái)政撥付至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部要認(rèn)真對照細(xì)則要求，及時(shí)向財(cái)政部門（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所）編報(bào)2022年經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效編制工作，扎實(shí)做好項(xiàng)目績效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目績效自評，配合做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅行費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.95萬元，與上年40.42萬元對比減少0.47萬元，下降1.16%，主要原因是：人員調(diào)動，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4158.76萬元，其中，流動資產(chǎn)2494.41萬元，固定資產(chǎn)725.55萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.24萬元，其他資產(chǎn)933.56萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少248.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加74.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400800300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號