鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度部門決算公開說明

發(fā)布日期：2017-09-21 10:37 信息來源：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局瀏覽次數(shù)：160 字體：【大中小】

一、部門基本情況

鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室（鎮(zhèn)康縣扶貧辦）是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，屬于獨立核算的財政全額撥款的行政單位。其職能職責主要是：在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導下，對全縣農(nóng)村貧困人口的增收脫貧進行項目編制、規(guī)劃、立項及向上爭取扶貧資金，組織實施年度扶貧項目、監(jiān)督監(jiān)管年度各級財政扶貧資金合理使用，統(tǒng)計年度全縣貧困人口動態(tài)信息等。

根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室鎮(zhèn)政發(fā)（2015）171號　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，內(nèi)設(shè)綜合股、計劃財務(wù)股、項目管理股、信息扶貧開發(fā)與社會扶貧股、扶貧工程監(jiān)督與人力資源中心5個股室，年度財務(wù)核算采用行政會計制度。工作人員編制數(shù)為12人(其中：行政編制7人，事業(yè)編制5人)，年末實有人員16人，（其中：機關(guān)公務(wù)員10人，事業(yè)人員2人，工勤人員2人，退休人員2人。）現(xiàn)有公務(wù)用車編制數(shù)2輛，實有公務(wù)用車1輛。

二、2016年度部門收支決算數(shù)

（一）2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入12,115.46萬元，本年支出12,047.77萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.69萬元。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入11,953.07萬元，本年支出11,885.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.69萬元。

（三）2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（四）2016年度財政專戶管理資金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三、決算分析評價及審核存在的問題分析說明

（一）2016年財政撥款收入預(yù)決算差異率為5,685.03%，非財政撥款收入預(yù)決算差異率為0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率為0%，基本支出預(yù)決算差異率為102.11%，差異率較大。差異原因是2016年度縣本級財政加大扶貧開發(fā)力度，年內(nèi)增加預(yù)算扶貧開發(fā)專項資金8995.46萬元。

（二）2016年基本支出人員經(jīng)費預(yù)決算差異率為0%，基本支出公用經(jīng)費預(yù)決算差異率為0% ，“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率為365.88%，差異率較大。差異原因是，扶貧開發(fā)工作任務(wù)較上年增加，年內(nèi)扶貧業(yè)務(wù)培訓支出、會議支出、差旅費支出、公務(wù)用車運行費用支出都較上年大幅增加。

（三）2016年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率為0.57%，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率為0%，財政收回存量資金占上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重為0%。

（四）2016年項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重為0%，。

（五）2016年資產(chǎn)類往來款變動率為-1.83%，負債類往來款變動率為-78.04%，增幅較大。形成原因是，年內(nèi)從縣級財政借入資金73萬元，用于歸還原占用財政扶貧資金。

（六）2016年在職人員控制率為116.67%，其他人員增減率為0%，一般公共預(yù)算財政撥款（補助）人員增減率為7.69%，增幅較大。原因是年內(nèi)縣人民政府增加我單位工作人員編制5人，新增工作人員5人。

（七）2016年非稅收入應(yīng)繳未繳國庫款、財政專戶款共計0萬元。

附件：1.收入支出決算批復表

2.收入決算批復表

3.支出決算批復表

4.財政撥款收入支出決算批復表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復表