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鎮(zhèn)康縣審計(jì)局：

根據(jù)《鎮(zhèn)康縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（鎮(zhèn)政審報(bào)字〔2023〕11號(hào)）反饋，鎮(zhèn)康縣2022年?yáng)|西部協(xié)作項(xiàng)目資金收支存在7個(gè)方面 13項(xiàng)具體問題，縣東西部協(xié)作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室高度重視，及時(shí)制定整改措施，印發(fā)整改工作方案，督促有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門逐一進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、整改情況

（一）將勞務(wù)協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)5000元用于單位基本支出

問題描述：鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村民委員會(huì)將鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局下?lián)艿膭趧?wù)協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)5000元用于單位基本支出，資金全部用于購(gòu)買復(fù)印紙、碳粉等辦公用品。

整改情況：已完成整改。嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行對(duì)口幫扶資金及勞務(wù)協(xié)作資金管理有關(guān)規(guī)定，督促忙丙鄉(xiāng)及時(shí)調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，按資金用途進(jìn)行開支。截至目前，忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村委會(huì)積極落實(shí)整改責(zé)任，與商家溝通協(xié)商調(diào)整支付資金，于2023年8月22日退回馬鞍山村勞務(wù)協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)5000元，并按照資金用途進(jìn)行開支，其中，用于支付馬鞍山村購(gòu)買滬滇勞務(wù)協(xié)作宣傳資料費(fèi)用3150元，支付“馬鞍山村2023年農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)百日行動(dòng)暨滬滇勞務(wù)協(xié)作現(xiàn)場(chǎng)宣傳會(huì)”后勤保障支出1850元，合計(jì)5000元，馬鞍山村現(xiàn)已調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，整改已完成。

（二）未辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批手續(xù)

問題描述：鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府在實(shí)施忙丙村茶葉精加工廠項(xiàng)目過程中，未辦理土地用地手續(xù)。

整改情況：已整改完成。忙丙鄉(xiāng)于2023年7月24日對(duì)鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)忙丙村茶葉精加工廠項(xiàng)目土地用地手續(xù)進(jìn)行完善，使用的土地已通過進(jìn)出平衡補(bǔ)足，土地用地備案號(hào)：鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)農(nóng)忙設(shè)備〔2023〕第0061號(hào)，備案資料已交上級(jí)相關(guān)部門，整改已完成。

（三）未將資產(chǎn)移交給村集體經(jīng)濟(jì)組織

1.問題描述：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府在建設(shè)蘆子園村小落水“農(nóng)文旅”融合示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及仁和村產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目中，項(xiàng)目完工后，未將資產(chǎn)移交給蘆子園村和仁和村集體經(jīng)濟(jì)組織。

整改情況：已整改完成。嚴(yán)格按照《上海市對(duì)口支援云南省項(xiàng)目管理辦法》，把建成項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)清單，與村組簽訂固定資產(chǎn)移交清單。鳳尾鎮(zhèn)于2023年1月17日、2月20日將仁和村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)移交給仁和村、小水井村集體經(jīng)濟(jì)組織，2023年1月17日將蘆子園村小落水“農(nóng)文旅”融合示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目移交給蘆子園村集體經(jīng)濟(jì)組織。

2.問題描述：鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府在建設(shè)巖子頭村茶葉產(chǎn)業(yè)鞏固提升項(xiàng)目建設(shè)中，項(xiàng)目完工后，未將資產(chǎn)移交給巖子頭村集體經(jīng)濟(jì)組織。

整改情況：已整改完成。嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行《上海市對(duì)口支援云南省項(xiàng)目管理辦法》，項(xiàng)目建設(shè)后形成的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)移交至村集體經(jīng)濟(jì)組織。目前，勐捧鎮(zhèn)已將巖子頭村茶葉產(chǎn)業(yè)鞏固提升項(xiàng)目于2022年5月20日移交至巖子頭村集體經(jīng)濟(jì)組織。

3.問題描述：鎮(zhèn)康縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司在代建南傘鎮(zhèn)田壩村生豬屠宰加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目驗(yàn)收后未將資產(chǎn)移交給南傘鎮(zhèn)。

整改情況：已完成整改。根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年6月30日印發(fā)《鎮(zhèn)康縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要》(第33期)相關(guān)要求，指出“原則同意項(xiàng)目建成后，將資產(chǎn)全部劃撥到縣國(guó)有資本接資運(yùn)營(yíng)有限公司，由其負(fù)責(zé)后期運(yùn)營(yíng)管理”。南傘鎮(zhèn)人民政府于2023年11月28日已將田壩村生豬屠宰加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)移交鎮(zhèn)康縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)管理。

（四）未預(yù)留質(zhì)量保證金

1.問題描述：鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)田壩村扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)及道路硬化項(xiàng)目工程款為200000元，施工單位：鎮(zhèn)康榮鵬建筑工程有限責(zé)任公司，合同工期：2022年6月30日至2022年10月2日，工程現(xiàn)已完工，資金已全部支付，但未預(yù)留質(zhì)量保證金。

整改情況：已完成整改，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持。南傘鎮(zhèn)田壩村扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)及道路硬化項(xiàng)目，合同工期為2022年6月30日至2022年10月2日，項(xiàng)目于2022年11月2日完成竣工結(jié)算，截至目前，項(xiàng)目質(zhì)保期已滿，經(jīng)由南傘鎮(zhèn)分管副鎮(zhèn)長(zhǎng)蕭晶原、項(xiàng)目辦主任楊升，項(xiàng)目辦成員楊樹敏、羅帥組成驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)與施工方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看，未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷，所以項(xiàng)目不再扣留質(zhì)保金。下一步工作中，我們將嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法，杜絕此類問題再次發(fā)生。

2.問題描述：鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)巖子頭村茶葉產(chǎn)業(yè)鞏固提升項(xiàng)目工程款為300000元，施工單位：云南保山城南建筑工程有限責(zé)任公司，合同工期：2022年10月30日至2022年12月30日工程現(xiàn)已完工，資金已全部支付，但未預(yù)留質(zhì)量保證金。

整改情況：已完成整改，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持。嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定扣留工程價(jià)款總額的3％質(zhì)量保證金，目前，勐捧鎮(zhèn)已與項(xiàng)目施工單位對(duì)接聯(lián)系，云南保山城南建筑工程有限責(zé)任公司已于2023年11月16日退回工程價(jià)款9000元的質(zhì)量保證金。下一步我們將嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法，加大督查檢查力度。杜絕此類問題再次發(fā)生。

（五）多扣質(zhì)量保證金

1.問題描述：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)蘆子園小落水“農(nóng)文旅”融合示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程款為8000000元，施工單位為（云南天投建設(shè)工程有限公司）一標(biāo)段工程款2120000元、（云南昊迪建筑工程有限公司）二標(biāo)段工程款為3200000元、（云南創(chuàng)峰建筑工程有限公司）三標(biāo)段工程款為2680000元，該項(xiàng)目三家公司均返還200000元質(zhì)量保證金，三家公司共計(jì)返還600000元質(zhì)量保證金，均超過保證金總預(yù)留比例不得高于工程價(jià)款結(jié)算總額的3%的標(biāo)準(zhǔn)。

整改情況：已完成整改，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持。嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，質(zhì)保金總預(yù)留比例不高于工程價(jià)款結(jié)算總額的3％的要求，需退回給施工方質(zhì)保金360000萬(wàn)元。鳳尾鎮(zhèn)分別于2023年1月28日、8月23日向云南天投建設(shè)工程有限公司（一標(biāo)段）退回質(zhì)保金136000元，8月23日退回云南昊迪建筑工程有限公司（二標(biāo)段）質(zhì)保金104000元，8月23日退回云南創(chuàng)峰建筑工程有限公司（三標(biāo)段）質(zhì)保金120000萬(wàn)元，共計(jì)退回至施工方質(zhì)保金360000萬(wàn)元。

2.問題描述：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)仁和村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目工程款共計(jì)8800000元。施工單位為云南東辰建設(shè)有限公司鎮(zhèn)康分公司，該項(xiàng)目施工方返還5%質(zhì)量保證金，該公司返還質(zhì)量保證金440000元，超過保證金總預(yù)留比例不得高于工程價(jià)款結(jié)算總額的3%的標(biāo)準(zhǔn)。

整改情況：已完成整改，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持。嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，質(zhì)保金總預(yù)留比例不高于工程價(jià)款結(jié)算總額的3％的要求，鳳尾鎮(zhèn)于2023年8月23日退回云南東辰建設(shè)有限公司鎮(zhèn)康分公司質(zhì)保金176000元。

3.問題描述：鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)岔路村大田壩段壩區(qū)產(chǎn)業(yè)砂石路建設(shè)項(xiàng)目工程款為300000元，施工單位為軍賽玉和建筑工程部，

該項(xiàng)目暫扣施工方5%質(zhì)量保證金，暫扣金額15000元，保證金總預(yù)留比例超過工程價(jià)款結(jié)算總額的3%。

整改情況：已完成整改，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持。嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，質(zhì)保金總預(yù)留比例不高于工程價(jià)款結(jié)算總額的3％的要求，軍賽民族鄉(xiāng)積極落實(shí)整改責(zé)任，于2023年10月31日退回軍賽玉和建筑工程部保證金6000元（多扣的2%），并已調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，整改完成。

（六）未組織施工方等人員對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收和項(xiàng)目建設(shè)無(wú)決算、驗(yàn)收資料

1.問題描述：鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府對(duì)田壩村扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)及道路硬化項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，未組織施工方等人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員資料簽字僅有南傘鎮(zhèn)人民政府1名工作人員。

整改情況：已完成整改，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持。項(xiàng)目完工后，南傘鎮(zhèn)于2022年11月5日由副鎮(zhèn)長(zhǎng)蕭晶原、項(xiàng)目辦主任楊升，成員羅帥、楊樹敏組成項(xiàng)目驗(yàn)收小組對(duì)田壩村扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)及道路硬化項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并已完善竣工驗(yàn)收資料。

2.問題描述：鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府酸格林村“7.07”災(zāi)情受災(zāi)烤房修繕項(xiàng)目建設(shè)完工后無(wú)決算、驗(yàn)收等資料。

整改情況：已完成整改，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持。勐捧鎮(zhèn)酸格林村“7.07”災(zāi)情受災(zāi)烤房修繕項(xiàng)目合同工期為2022年10月25日至2022年11月5日，項(xiàng)目完工后，勐捧鎮(zhèn)及時(shí)由李國(guó)良、周開榮、馬新強(qiáng)等人組成驗(yàn)收組對(duì)酸格林村“7.07”災(zāi)情受災(zāi)烤房修繕項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收，目前，相關(guān)決算、驗(yàn)收及項(xiàng)目痕跡資料已完善。

（七）會(huì)計(jì)原始憑證不合規(guī)

問題描述：鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局在撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)中，用不合規(guī)的普通收據(jù)作為支出依據(jù)。

整改情況：長(zhǎng)期堅(jiān)持。因當(dāng)時(shí)縣人力資源和社會(huì)保障局在分配滬滇勞務(wù)協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)時(shí)，主要以資金分配方案為主，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所在收款時(shí)也開具相關(guān)票據(jù)，但由于當(dāng)時(shí)電子發(fā)票系統(tǒng)還無(wú)法正常使用，所以鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所就按原來(lái)執(zhí)行辦法開具了普通收據(jù)作為收款依據(jù)，現(xiàn)年度賬務(wù)已決算并裝訂，2023年11月1日縣人力資源和社會(huì)保障局已作出情況說明，今后縣人力資源和社會(huì)保障局、縣財(cái)政局將加強(qiáng)對(duì)取得的原始會(huì)計(jì)憑證的審核，杜絕此類問題不再發(fā)生。

二、工作打算

針對(duì)審計(jì)指出存在的問題，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、全盤接收、立行立改 。一是壓實(shí)整改責(zé)任。主動(dòng)扛起扛實(shí)問題整改主體責(zé)任，做到真認(rèn)賬、真反思、真整改，針對(duì)已整改問題，建立健全解決問題長(zhǎng)效機(jī)制，并長(zhǎng)期堅(jiān)持，避免類似問題再次發(fā)生。二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向。對(duì)此次審計(jì)指出的問題，舉一反三，追根溯源找原因，較真碰硬抓整改，推動(dòng)各類問題一體整改，并督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項(xiàng)目實(shí)施部門著力落實(shí)抓整改，確保整改工作取得實(shí)效，問題清零。三是持續(xù)強(qiáng)化資金項(xiàng)目管理。加強(qiáng)資金項(xiàng)目監(jiān)管，加大督查巡查力度，落實(shí)執(zhí)行旬分析、月通報(bào)、季調(diào)度工作機(jī)制，確保項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)，資金使用安全。

鎮(zhèn)康縣東西部協(xié)作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2023年12月29日