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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400232800000

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　十、部門匯總預(yù)算

　　十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

　　第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購(gòu)情況表

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市、縣各級(jí)黨委政府制定的扶貧開(kāi)發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開(kāi)發(fā)的決策依據(jù)。

　　2.執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。

　　3.負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目評(píng)估論證、立項(xiàng)申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)和組織實(shí)施工作；建立縣級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取省、市對(duì)本縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支持。

　　4.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。

　　5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　6.按照“一體兩翼”的方針，組織實(shí)施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目，開(kāi)展易地扶貧開(kāi)發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項(xiàng)目。負(fù)責(zé)外資扶貧項(xiàng)目和有關(guān)扶貧的國(guó)際交流合作。組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級(jí)、市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　7.根據(jù)國(guó)家、省確定的貧困標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)掌握扶貧對(duì)象底數(shù)，幫助基層解決扶貧工作的實(shí)際問(wèn)題，總結(jié)推廣成功的扶貧開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和措施，做好扶貧監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　8.負(fù)責(zé)全縣扶貧干部培訓(xùn)工作，做好貧困地區(qū)人才引進(jìn)，加強(qiáng)部門自身建設(shè)、扶貧干部隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)，開(kāi)展扶貧部門廉政文化建設(shè)。

　　9.負(fù)責(zé)做好扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。

　　10.完成縣委、縣政府和上級(jí)扶貧部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　鎮(zhèn)康縣扶貧辦屬獨(dú)立核算的行政單位，單位個(gè)數(shù)為行政單位1人，內(nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）,分別是綜合股、項(xiàng)目股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信貸股、扶貧工程監(jiān)督和人力資源中心，機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)與上年相同。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　（1）做好鞏固提升脫貧攻堅(jiān)工作，協(xié)助縣脫貧攻堅(jiān)普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組切實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)普查工作。

　　（2）規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資。2020年，力爭(zhēng)完成上級(jí)下達(dá)部門規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

　　（4）爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。2020年內(nèi)力爭(zhēng)共完成爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金11000萬(wàn)元。切實(shí)做好項(xiàng)目庫(kù)編制工作，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，年內(nèi)計(jì)劃實(shí)施各類扶貧項(xiàng)目169個(gè)。

　　(5) 滬滇扶貧協(xié)作。全力做好滬滇扶貧協(xié)作日常工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作任務(wù)，按要求做好項(xiàng)目資金的管理和項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管工作。

　　(6)“雨露計(jì)劃”：認(rèn)真抓實(shí)“雨露計(jì)劃”工作，切實(shí)幫助貧困戶緩解教育支出經(jīng)濟(jì)壓力，落實(shí)“雨露計(jì)劃”幫扶資金。

　　（7）做好扶貧小額貸款貼息項(xiàng)目，按要求做好項(xiàng)目的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1896.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1896.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　與上年部門財(cái)政總收入2550萬(wàn)元對(duì)比減少了653.31萬(wàn)元，下降25.62%，主要原因一是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；二是減少了全縣脫貧攻堅(jiān)包村組工作隊(duì)員生活補(bǔ)助預(yù)算；三是縣級(jí)對(duì)全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入1896.69萬(wàn)元，其中:本年收入 1896.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1896.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1896.69萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年部門財(cái)政撥款收入2548.97萬(wàn)元對(duì)比減少了652.28萬(wàn)元，下降25.59%，主要原因一是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；二是減少了全縣脫貧攻堅(jiān)包村組工作隊(duì)員生活補(bǔ)助預(yù)算；三是縣級(jí)對(duì)全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出1896.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1896.69萬(wàn)元，其中：基本支出256.69萬(wàn)元，與上年275.32萬(wàn)元對(duì)比減少了18.63萬(wàn)元，下降6.77%，主要原因是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出1640萬(wàn)元，與上年2273.65萬(wàn)元對(duì)比減少633.65萬(wàn)元，下降27.87%，主要原因一是2020年減少了全縣脫貧攻堅(jiān)包村組工作隊(duì)員生活補(bǔ)助預(yù)算；二是縣級(jí)對(duì)全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.87萬(wàn)元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.99萬(wàn)元，2130501行政運(yùn)行支出258.31萬(wàn)元，2130502一般行政管理事務(wù)支出0.45萬(wàn)元，2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1500萬(wàn)元，2130599其他扶貧支出100萬(wàn)元，2101101行政單位醫(yī)療支出10萬(wàn)元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出3.34萬(wàn)元 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：

　　經(jīng)濟(jì)科目分組1896.69萬(wàn)元（其中：基本支出256.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1640萬(wàn)元）。

　　“301工資福利支出”科目支出237.01萬(wàn)元。其中：基本工資60.12萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼89.46萬(wàn)元，獎(jiǎng)金33.33萬(wàn)元，績(jī)效工資16.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.87萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.34萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.72萬(wàn)元，。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　“302 商品和服務(wù)支出”科目支出1659.68萬(wàn)元。其中：基本支出19.68萬(wàn)元（郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.68萬(wàn)元），項(xiàng)目支出1640萬(wàn)元（辦公費(fèi)44.97萬(wàn)元，印刷費(fèi)58.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1500萬(wàn)元）主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　我部門無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待400人次，較上年無(wú)增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1640萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2020年鎮(zhèn)康縣人民政府開(kāi)發(fā)辦公室預(yù)算項(xiàng)目情況如下：

　　（一）扶貧辦脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：合理使用資金，從2014年至2020起，實(shí)現(xiàn)全縣減少貧困人口38000人，達(dá)到全縣脫貧驗(yàn)收工作標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）2020年脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)配套

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：在縣內(nèi)36個(gè)行政村實(shí)施核桃、堅(jiān)果、茶葉新植和改造15000畝。完成產(chǎn)業(yè)道路200公里，新建初加工廠12座36000平方米。

　　（三） 2020年脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成我縣普查樣本量建檔立卡戶普查9575戶。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金

　　6、其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9萬(wàn)元，與上年9.57萬(wàn)元對(duì)比減少0.57萬(wàn)元，下降5.96%，主要原因是人員變動(dòng)，有1人調(diào)出。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　十、部門匯總預(yù)算

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。

　　十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因

　　2020年初預(yù)算安排基本支出256.69萬(wàn)元，比上年減少18.63萬(wàn)元，下降6.77%。其中：工資福利支出237.01萬(wàn)元，減少17.16萬(wàn)元，下降6.75%，主要原因是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算；商品和服務(wù)支出19.68萬(wàn)元，減少1.47萬(wàn)元，下降6.95%，主要原因是人員變動(dòng)，有1人調(diào)出。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　2020年項(xiàng)目支出1640萬(wàn)元，比上年減少633.65萬(wàn)元，下降27.87%,主要原因一是2020年減少了全縣脫貧攻堅(jiān)包村組工作隊(duì)員生活補(bǔ)助預(yù)算；二是縣級(jí)對(duì)全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。

　　十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

　　本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。

鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

　　2020年06月22日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400232800111