監(jiān)督索引號53092400232800000
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。
3.負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目評估論證、立項(xiàng)申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)和組織實(shí)施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目的支持。
4.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。
5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.按照“一體兩翼”的方針，組織實(shí)施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目，開展易地扶貧開發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項(xiàng)目。負(fù)責(zé)外資扶貧項(xiàng)目和有關(guān)扶貧的國際交流合作。組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。
7.根據(jù)國家、省確定的貧困標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)掌握扶貧對象底數(shù)，幫助基層解決扶貧工作中的實(shí)際問題，總結(jié)推廣成功的扶貧開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和措施，做好扶貧監(jiān)測統(tǒng)計(jì)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣扶貧干部培訓(xùn)工作，做好貧困地區(qū)人才引進(jìn)，加強(qiáng)部門自身建設(shè)、扶貧干部隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)，開展扶貧部門廉政文化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)做好扶貧開發(fā)宣傳工作。
10.完成縣委、縣政府和上級扶貧部門交辦
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信貸股、扶貧工程監(jiān)督和人力資源中心，機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)與上年相同。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，牢牢聚焦“兩不愁三保障”和“飲水安全保障”標(biāo)準(zhǔn)，以守住不發(fā)生規(guī)模性返貧為底線，扎實(shí)開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果各項(xiàng)工作。一是完善機(jī)制措施保障。結(jié)合全縣實(shí)際，牽頭草擬印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣防止返貧致貧工作方案》，重點(diǎn)聚焦因病、因?qū)W、因?yàn)?zāi)、因突發(fā)事故等特殊群體，對脫貧村、脫貧戶進(jìn)行全方位動態(tài)監(jiān)測幫扶，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；緊盯“三類人員”的“兩不愁三保障”情況，加強(qiáng)與7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級“兩不愁三保障”主要行業(yè)部門溝通聯(lián)系，嚴(yán)格按照“三類人員”納入標(biāo)準(zhǔn)，全面核實(shí)在冊“三類人員”和因病、因?yàn)?zāi)等特殊困難人群家庭收入、生產(chǎn)生活狀況，做到應(yīng)納盡納，因剔進(jìn)剔，實(shí)行動態(tài)管理，一年來，先后組織業(yè)務(wù)人員進(jìn)村入戶排查核實(shí)2次，累計(jì)走訪核實(shí)“三類人員”476戶，走訪因病、因?yàn)?zāi)等特殊困難人群11戶。二是深入開展問題排查整改工作。于4月份下發(fā)了《關(guān)于做好全縣“兩不愁三保障”和“飲水安全保障”問題排查整改工作的通知》，充分發(fā)揮駐村工作隊(duì)員力量，以問題為導(dǎo)向，舉一反三，按照村不漏組、組不漏戶、戶不漏人的要求，全面排查住房、教育、醫(yī)療、飲水安全等存在問題，期間共發(fā)現(xiàn)住房問題2個(gè)方面17個(gè)問題，共涉及農(nóng)戶189戶；發(fā)現(xiàn)飲水安全問題3個(gè)方面，11個(gè)問題，涉及2個(gè)自然村，56戶農(nóng)戶。截止2021年11月2日止，已完成住房安全問題整改146戶，其余農(nóng)戶在11月底前可全面整改完成；涉及飲水安全3個(gè)方面11個(gè)問題已全面整改完成。三是高標(biāo)準(zhǔn)完成駐村工作隊(duì)員選派工作。嚴(yán)格按照省委組織部、省鄉(xiāng)村振興局、市委組織部、市鄉(xiāng)村振興局關(guān)于選派駐村第一書記和工作隊(duì)員的通知有關(guān)要求，嚴(yán)格把關(guān)，選優(yōu)配強(qiáng)駐村第一書記（工作隊(duì)長）、工作隊(duì)員。全縣共選派駐村工作隊(duì)員148名，其中國家定點(diǎn)扶貧單位選派1名；省級定點(diǎn)扶貧單位選派11名；市級定點(diǎn)扶貧單位選派35名；縣級選派101名。共派駐村（社區(qū)）52個(gè)，其中，行政村50個(gè)、社區(qū)2個(gè)。所有駐村工作隊(duì)員已于5月18日進(jìn)駐到派駐村。四是全面完成扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理工作。牽頭草擬了《鎮(zhèn)康縣扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理辦法（試行）》，按程序報(bào)審后，以縣人民政府辦公室文件印發(fā)執(zhí)行。嚴(yán)格按照省、市關(guān)于扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理部署要求，充分運(yùn)用扶貧項(xiàng)目項(xiàng)項(xiàng)清成果，全面梳理全縣扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)狀況；建立健全到戶類資產(chǎn)、公益類資產(chǎn)、經(jīng)營類資產(chǎn)“三本賬”；依據(jù)所形成的扶貧資產(chǎn)“三本賬”，明確縣、鄉(xiāng)、村資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、管理人、監(jiān)督人、管理資產(chǎn)類型、資產(chǎn)規(guī)模收益分配使用、處置審批權(quán)、所有權(quán)人、受益人。五是抓實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接規(guī)劃編制工作。在項(xiàng)目規(guī)劃編制過程中，鄉(xiāng)村振興局高度重視，及時(shí)成立工作專班，牽頭組織開展規(guī)劃編制工作;加強(qiáng)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)部門溝通聯(lián)系，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保規(guī)劃項(xiàng)目能落地、效益好。
2、穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)。一是強(qiáng)化工作統(tǒng)籌。充分發(fā)揮作戰(zhàn)部、指揮部作用，加強(qiáng)與7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），縣級有關(guān)部門溝通聯(lián)系，緊緊圍繞《鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》，確定的5項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，全力做好指導(dǎo)、服務(wù)、保障等工作，確保鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)順利推進(jìn)。二是建立健全“一平臺三機(jī)制”三是積極謀劃申報(bào)省級鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目。目前，共編制上報(bào)鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，規(guī)劃投資10億元。四是有序推進(jìn)“十百千”工程建設(shè)。以14個(gè)邊境村（社區(qū)）為重點(diǎn)，以創(chuàng)建“八種類型”為標(biāo)準(zhǔn)，啟動建設(shè)鄉(xiāng)村振興“美麗村莊”19個(gè)，目前，已完成項(xiàng)目規(guī)劃編制23個(gè)，計(jì)劃投資1.44億元，已啟動實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)，投入第一批資金1300萬元。五是做好馬鞍山茶葉小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。目前，已完成項(xiàng)目初步規(guī)劃，并上報(bào)市鄉(xiāng)村振興局，規(guī)劃總投資2.5億元，目前，正在實(shí)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)等前期工作。
3、把握投資導(dǎo)向，強(qiáng)化項(xiàng)目資金監(jiān)管。一是做實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“十四五”規(guī)劃。嚴(yán)格按照村申報(bào)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）審核、縣級審批要求，組織編制項(xiàng)目規(guī)劃，確保規(guī)劃項(xiàng)目能落地實(shí)施.共規(guī)劃項(xiàng)目1700個(gè)，總投資57億元。二是根據(jù)投資導(dǎo)向，精準(zhǔn)安排下達(dá)資金。在資金安排過程中，嚴(yán)格按照統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金有關(guān)規(guī)定，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點(diǎn)安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。三是嚴(yán)格執(zhí)行公告公示制度。所有下達(dá)項(xiàng)目資金均在縣政府公眾信息網(wǎng)和項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進(jìn)行了公示，增加了項(xiàng)目資金分配和使用透明度，充分保證了群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。四是強(qiáng)化跟蹤問效。嚴(yán)格實(shí)行花錢必問效，無效必問責(zé)的工作機(jī)制，定期不定期對項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行、資金使用、工程建設(shè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的督查檢查。
4、抓實(shí)疫情防控各項(xiàng)工作。今年以來，鄉(xiāng)村振興局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于疫情防控各項(xiàng)部署要求，結(jié)合部門職能職責(zé)認(rèn)真抓落實(shí)。一是全力做好卡點(diǎn)值班值守工作。由主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，班子成員帶班，干部職工齊上陣，嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)管住”的要求，執(zhí)行24小時(shí)值班制度，有力有效確保了負(fù)責(zé)值守段點(diǎn)安全。二是全力做好網(wǎng)格管理工作。嚴(yán)格按照縣疫情指揮部要求，結(jié)合經(jīng)典潤城住宿區(qū)實(shí)際，明確由1名班子成員帶隊(duì)，4名干部全脫產(chǎn)抓網(wǎng)格管理工作，做到住戶底數(shù)清、情況明，管理有序，確保了廣大住戶安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 757.12萬元，其中：一般公共預(yù)算757.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1750.34萬元對比減少了993.22萬元，下降56.74%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)：2022年在職人員因調(diào)入比上年增加1人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)及人員工資，比上年增加14.77萬元；2022年公用經(jīng)費(fèi)比上年減少0.01萬元。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)比上年減少8萬元，鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)比上年減少1000萬元。雖然人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，但項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，固總體收入比上年減少了993.22萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入757.12萬元，其中:本年收入757.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款757.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1750.34萬元對比減少993.22萬元，下降56.74%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費(fèi)：2022年在職人員因調(diào)入比上年增加1人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)及人員工資，比上年增加14.77萬元；2022年公用經(jīng)費(fèi)比上年減少0.01萬元。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)比上年減少8萬元，鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)比上年減少1000萬元，雖然人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，但項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，固總體收入比上年減少了993.22萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出757.12萬元。財(cái)政撥款安排支出757.12萬元，其中：基本支出255.12萬元，與上年240.34萬元對比增加14.78萬元，增長6.15%，主要原因分析:2022年在職人員因調(diào)入比上年增加1人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)及人員工資，比上年增加14.77萬元；2022年公用經(jīng)費(fèi)比上年減少0.01萬元；項(xiàng)目支出502萬元，與上年1510萬元對比減少1008萬元，下降66.75%，主要原因分析:2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)比上年減少8萬元，鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)比上年減少1000萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.11萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101101行政單位醫(yī)療支出12.54萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.49萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2130501行政運(yùn)行支出177.8萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；2130505生產(chǎn)發(fā)展支出500萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套項(xiàng)目；2130550事業(yè)運(yùn)行支出40.17萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局無與上級配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.93萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.93萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待128人次。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，單位公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年部門共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金502萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)2個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
(一)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目概述：2022年預(yù)算鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)2萬元，用于全縣脫貧攻堅(jiān)成果鞏固、脫貧攻堅(jiān)成果成效考核、組織召開脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興會議、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員集中修改數(shù)據(jù)等費(fèi)用支出。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作下鄉(xiāng)檢查不少于20次；二是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)管理人員集中修改全國扶貧系統(tǒng)數(shù)據(jù)不少于6次；三是組織召開鄉(xiāng)村振興專題會議不少于5次；四是鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次不少于500人次；五是100%完善全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)；六是群眾滿意度達(dá)到98%以上。
鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目概述：2022年預(yù)算鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)500萬元，用于全縣開展脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提升，重點(diǎn)鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、幫助貧困戶提高人均可支配收入。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是在7鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)糖料蔗高優(yōu)蔗園；二是改造提升坡改梯工程面積15000畝；三是新建提升坡改梯工程面積7700畝；四是新建園間道理14公里；五是干部群眾對糖料蔗高優(yōu)蔗園項(xiàng)目建設(shè)滿意度達(dá)到90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.64萬元，與上年8.05萬元對比減少1.41萬元，下降17.52%，主要原因是：2022年把行政人員和事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)分開預(yù)算，此項(xiàng)只涉及行政人員經(jīng)費(fèi)，固機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額273.81萬元，其中，流動資產(chǎn)220.46萬元，固定資產(chǎn)原值53.35萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額較上年無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局
2022年2月28日
監(jiān)督索引號53092400232800111
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年預(yù)算公開表.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號