監(jiān)督索引號(hào)53092400232801000
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市、縣各級(jí)黨委政府制定的扶貧開(kāi)發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開(kāi)發(fā)的決策依據(jù)。
2.執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。
3.負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目評(píng)估論證、立項(xiàng)申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)和組織實(shí)施工作；建立縣級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取省、市對(duì)本縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支持。
4.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。
5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.按照“一體兩翼”的方針，組織實(shí)施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目，開(kāi)展易地扶貧開(kāi)發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項(xiàng)目。負(fù)責(zé)外資扶貧項(xiàng)目和有關(guān)扶貧的國(guó)際交流合作。組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級(jí)、市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7.根據(jù)國(guó)家、省確定的貧困標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)掌握扶貧對(duì)象底數(shù)，幫助基層解決扶貧工作中的實(shí)際問(wèn)題，總結(jié)推廣成功的扶貧開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和措施，做好扶貧監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣扶貧干部培訓(xùn)工作，做好貧困地區(qū)人才引進(jìn)，加強(qiáng)部門(mén)自身建設(shè)、扶貧干部隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)，開(kāi)展扶貧部門(mén)廉政文化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)做好扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。
10.完成縣委、縣政府和上級(jí)扶貧部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓學(xué)習(xí)教育，突出推進(jìn)政治建設(shè)。深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于主題教育系列重要講話和重要指示批示精神，緊緊圍繞“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”的總要求，牢牢把握深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想這一主題主線和根本任務(wù)，堅(jiān)持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，堅(jiān)持深化理論學(xué)習(xí)、推動(dòng)干事創(chuàng)業(yè)。
2.抓一崗雙責(zé)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是黨組書(shū)記切實(shí)履行職責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任，始終做到牽頭抓總，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)重要工作親自部署、親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)解決遇到的困難和問(wèn)題。二是黨組成員分塊抓，落實(shí)班子成員分管責(zé)任。三是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)糾治“四風(fēng)”問(wèn)題，突出“常”、“長(zhǎng)”二字，經(jīng)常抓，長(zhǎng)期抓,嚴(yán)格遵守《鎮(zhèn)康縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《鎮(zhèn)康縣黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的實(shí)施辦法》等制度規(guī)定，讓制度成為帶電的高壓線。
3.抓規(guī)章制度，持續(xù)推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。進(jìn)一步抓牢干部職工行為規(guī)范、單位財(cái)務(wù)管理、制度執(zhí)行方面等方面工作，樹(shù)牢規(guī)矩意識(shí)，推進(jìn)單位規(guī)范化管理。執(zhí)行《扶貧資金管理辦法》《鎮(zhèn)康縣財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制管理辦法》，落實(shí)《鎮(zhèn)康縣落實(shí)黨政“一把手”“五個(gè)不直接分管”和“末位表態(tài)”制度的實(shí)施辦法（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，做到重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用，都經(jīng)集體討論做出決定，主要領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持末位表態(tài)制，在班子分工方面，主要領(lǐng)導(dǎo)不直接管人事、財(cái)務(wù)，不插手物資采購(gòu)和工程招標(biāo)。
4.抓成果鞏固，有力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。充分發(fā)揮參謀助手和綜合協(xié)調(diào)作用，協(xié)助縣委、縣政府抓好脫貧攻堅(jiān)成果鞏固，牢牢守住不發(fā)生返貧的底線，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，堅(jiān)持“四個(gè)不摘”，圍繞責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)、工作落實(shí)和鞏固成效4個(gè)方面狠抓工作落實(shí)，全縣脫貧攻堅(jiān)成果得到有效鞏固，有力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信貸股、信息股。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共16人，其中：行政人員11人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故公開(kāi)09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入167萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出167萬(wàn)元。與上年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加167萬(wàn)元，因上年無(wú)此項(xiàng)支出，故無(wú)上下年對(duì)比分析。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計(jì)1277.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1265.11萬(wàn)元，占總收入的99.06%；本年度本部門(mén)未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入12.04萬(wàn)元，占總收入的0.94%。與上年相比，收入合計(jì)增加930.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)267.96%。其中：財(cái)政撥款收入增加935.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)284.25%；其他收入減少5.82萬(wàn)元，下降32.61%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2022年秋季學(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。其他收入減少的主要原因是減少駐村隊(duì)員春節(jié)慰問(wèn)、卡點(diǎn)值班值守人員慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計(jì)1476.21萬(wàn)元。其中：基本支出354.52萬(wàn)元，占總支出的24.02%；項(xiàng)目支出1121.69萬(wàn)元，占總支出的75.98%；2023年本部門(mén)未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。支出合計(jì)增加1114.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)308.21%。其中：基本支出增加11.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%；項(xiàng)目支出增加1103.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)5940.33%；基本支出增加的主要原因是增加2022年下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加的主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2022年秋季學(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助，2023年第二批項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出354.52萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出305.63萬(wàn)元，占基本支出的86.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)48.89萬(wàn)元，占基本支出的13.79％。2023年人均基本支出18.68萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1121.69萬(wàn)元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般公共服務(wù)支出中其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（脫貧摘帽迎檢沖刺工作經(jīng)費(fèi)）167萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)）0.5萬(wàn)元；農(nóng)林水中鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（扶貧駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）439.94萬(wàn)元、春、秋季學(xué)期東西協(xié)作雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金393.15萬(wàn)元、脫貧人口小額信貸貼息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)76.10萬(wàn)元、項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的87.75%。與上年相比增加952.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)277.68%,主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2022年秋季學(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助，2023年第二批項(xiàng)目管理等經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員原渠道工資發(fā)放；
9.衛(wèi)生健康（類）支出14.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.10%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出1215.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.80%。主要用于保障機(jī)關(guān)人員工資福利支出及鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出22.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.80萬(wàn)元，決算為24.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的654.21%。其中：本年度本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本部門(mén)未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為20.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.07%，完成年初預(yù)算的1032.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，決算為4.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.93%，完成年初預(yù)算的233.89%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4.21萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.80萬(wàn)元，支出決算為3.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.16%。其中：本年度本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本部門(mén)未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為2.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，控制行政成本、壓縮行政經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.94%。其中：因本年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無(wú)變化；本年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比決算增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限長(zhǎng)，維修（護(hù)）費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.39萬(wàn)元，下降28.06%，主要原因是本年度產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)大部分以政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入列支。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年限長(zhǎng)，維修（護(hù)）費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本部門(mén)未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于職工出差、下鄉(xiāng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作開(kāi)展發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，（政府性基金預(yù)算）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為21.70萬(wàn)元，因年初無(wú)此預(yù)算，故無(wú)年初預(yù)算對(duì)比完成情況，其中：本年本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本部門(mén)未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為18.49萬(wàn)元，因年初無(wú)此預(yù)算，故無(wú)年初預(yù)算對(duì)比完成情況；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為3.21萬(wàn)元，因上年無(wú)此項(xiàng)支出，故無(wú)上下年對(duì)比分析。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年度未編制政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
2023年度本部門(mén)未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.02萬(wàn)元，其中，行政單位35.02元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少34.93萬(wàn)元，下降9.94%，主要原因是本年度將其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出項(xiàng)目管理費(fèi)調(diào)整為項(xiàng)目核算。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額20.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)12.92萬(wàn)元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214.39萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.58萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)處置房屋建筑物，無(wú)處置車(chē)輛，無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局政府采購(gòu)支出總額0.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.99萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
2023年鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額1476.21萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1121.69元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)公開(kāi)13表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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