監(jiān)督索引號(hào)53092400232600000

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理等工作。

2、統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實(shí)施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。

4、擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。

5、編報(bào)部門預(yù)算，組織實(shí)施國家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

6、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測(cè)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、檢測(cè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。

8、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)學(xué)會(huì)工作。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。

10、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

11、負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開發(fā)利用，加強(qiáng)全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室的日常工作。

12、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、發(fā)布和上報(bào)農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實(shí)施對(duì)全縣動(dòng)植物的防疫檢疫工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對(duì)漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動(dòng)物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)、保護(hù)和管理。

14、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對(duì)外交流與合作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作。

15、組織實(shí)施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目，開展易地扶貧開發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項(xiàng)目。

16、完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委農(nóng)辦秘書股、綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、鄉(xiāng)村振興股。所屬單位16個(gè)，分別是：

1.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校

2.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站

4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

5.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

6.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

7.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站

8.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

9.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

10.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室

12.鎮(zhèn)康縣種子管理站

13.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站

14.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心

15.農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)

16.鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測(cè)信息中心

（三）重點(diǎn)工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，突出以產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣三年行動(dòng)為引領(lǐng)，以“四有聯(lián)動(dòng)、促農(nóng)增收”為抓手，打牢農(nóng)村居民持續(xù)穩(wěn)定增收基礎(chǔ)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；深入學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，努力實(shí)現(xiàn)“十四五”“三農(nóng)”工作圓滿收官。一是堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)興農(nóng)、質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)戰(zhàn)略目標(biāo)，按照“1＋12＋N”產(chǎn)業(yè)體系，以“四有聯(lián)動(dòng)促農(nóng)增收”為抓手，加快推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，著力構(gòu)建“戶有增收產(chǎn)業(yè)、村（社區(qū)）有合作組織、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有龍頭企業(yè)、縣有配套政策”發(fā)展格局，做好“土特產(chǎn)”文章，做精做優(yōu)高原特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民富、農(nóng)村穩(wěn)。二是著力抓好市場主體倍增“陽光、雨露、土壤”行動(dòng)和億元企業(yè)成長服務(wù)行動(dòng)落實(shí)，在每個(gè)產(chǎn)業(yè)、每個(gè)鏈條環(huán)節(jié)選擇成長性好、潛力大的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，規(guī)范提升農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)水平，培育和招引一批農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，新培育龍頭企業(yè)5戶以上，力爭2025年農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)總數(shù)達(dá)42戶以上，全縣農(nóng)業(yè)企業(yè)凈增85戶以上。三是加快推行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾達(dá)標(biāo)合格證、追溯目錄管理等制度，完善全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量安全追溯體系，做好產(chǎn)業(yè)基地認(rèn)定;做好云南省“綠色云品”品牌目錄、省級(jí)名品名企、全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄、“一村一品”專業(yè)村、地理標(biāo)志產(chǎn)品等申報(bào)工作，做好品牌策劃、宣傳、推廣，全面提升“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”等一批農(nóng)業(yè)品牌知名度。年內(nèi)，要新增綠色有機(jī)基地認(rèn)證2萬畝，“三品一標(biāo)”認(rèn)證產(chǎn)品6個(gè)。同時(shí)，認(rèn)真研究優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等融合發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)和爭取工作，做到以項(xiàng)目支撐推動(dòng)融合發(fā)展。四是持續(xù)鞏固提升“三保障”和飲水安全保障成果。做實(shí)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，切實(shí)發(fā)揮動(dòng)態(tài)幫扶、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)、兜底幫扶等各項(xiàng)機(jī)制作用，堅(jiān)持應(yīng)納盡納、應(yīng)幫盡幫，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧底線。五是實(shí)施好新一輪促農(nóng)增收三年行動(dòng)，強(qiáng)化“四個(gè)機(jī)制”幫扶“產(chǎn)業(yè)困難戶”，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，力爭聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)長效機(jī)制實(shí)現(xiàn)骨干產(chǎn)業(yè)基本覆蓋。六是用好勞務(wù)協(xié)作、以工代賑、扶貧車間等渠道促進(jìn)就近就地就業(yè)，爭取脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.7萬人以上，其中：就近就地就業(yè)1.2萬人以上。力爭農(nóng)村常住居民人均可支配收入同比增長8%以上。七是深入學(xué)習(xí)推廣運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，圍繞“清垃圾、治污水、改圈廁、拆亂建、補(bǔ)短板、美環(huán)境、興產(chǎn)業(yè)、育新風(fēng)”八個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，全面推進(jìn)“千萬工程”鎮(zhèn)康實(shí)踐，聚焦年度目標(biāo)任務(wù)，對(duì)標(biāo)示范引領(lǐng)，率先在76個(gè)示范點(diǎn)“開花結(jié)果”，以點(diǎn)帶面、梯次推進(jìn)全縣37個(gè)示范行政村、229個(gè)示范自然村、223個(gè)提升自然村建設(shè)，做到不等不靠、全面啟動(dòng)、全覆蓋推進(jìn)，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，爭取涌現(xiàn)一批生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、產(chǎn)業(yè)特色顯著、文化內(nèi)涵深厚的美麗鄉(xiāng)村。八是聚焦“廁所革命”提素質(zhì)、“垃圾處理”提顏值、“污水治理”順民意、“綠美建設(shè)”換新顏，全域推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，新建常住戶100戶以上自然村公廁改建10座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建2000座，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)80%；村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率100%，行政村生活污水治理率為53.52%；建成綠美村莊40個(gè)以上。九是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目管理，2025年銜接資金用于產(chǎn)業(yè)占比70%以上。圍繞國家財(cái)政投資導(dǎo)向和項(xiàng)目申報(bào)重點(diǎn)，要盤清項(xiàng)目資產(chǎn)底數(shù)，盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)劃申報(bào)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、黃殼魚和玉米大豆單產(chǎn)提升、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目10個(gè)以上，總投資5.05億元以上。切實(shí)扛牢扛實(shí)糧食安全政治責(zé)任，實(shí)施糧油作物大面積提升行動(dòng)，提質(zhì)改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，確保糧食播種面積穩(wěn)定在46.18萬畝以上、產(chǎn)量9.25萬噸以上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共17個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位17個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位15個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制10人，參公管理編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有109人，其中： 財(cái)政全額保障109人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員82人，其中：離休0人，退休82人。

車輛編制20輛，實(shí)有車輛10輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入24793938.6元，其中：一般公共預(yù)算24225535.93元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入568402.67元。

與上年26402100.58元對(duì)比減少1608161.98元，下降6.09%主要原因項(xiàng)目支出數(shù)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入24225535.93元，其中:本年收入24225535.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24225535.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年的25302100.58對(duì)比減少1076564.65元，下降4.25%，主要原因項(xiàng)目支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出24793938.6元。財(cái)政撥款安排支出 24225535.93元，其中：基本支出21978535.93元，與上年21572100.58元對(duì)比增加406435.35元，增長1.88%，主要原因體制改革不斷深入，在職人員不變，退休人員增多；項(xiàng)目支出2247000元，與上年3730000元對(duì)比減少1483000元，下降39.76%，主要原因本級(jí)財(cái)政困難，項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出3954047.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.32%。其中：2080501行政單位離退休583725元，主要用于行政退休人員工資支出；2080502事業(yè)單位離退休1182582元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018936.9元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出；2080801死亡撫恤金168804元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤支出。

2.210衛(wèi)生健康支出971563.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%。其中：2101101行政單位醫(yī)療184327.76元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療711575.5元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療75660.73元，主要用于行政事業(yè)在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.213農(nóng)林水支出17902813.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.9%。其中：2130101行政運(yùn)行3407273.47元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；2130102一般行政管理事務(wù)117000元，主要用于2025年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)2000元，非財(cái)撥項(xiàng)目資金385755.68元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作經(jīng)費(fèi)100000元，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理經(jīng)費(fèi)10000元，農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)及農(nóng)村集體“三資”管理工作經(jīng)費(fèi)5000元；2130104事業(yè)運(yùn)行11856400.79元，主要用于事業(yè)在職人員工資及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)200000元，主要用于2024年第三次全國土壤普查工作經(jīng)費(fèi)支出;2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1730000元，主要用于農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目500000元，耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種項(xiàng)目1230000元；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用392139.27元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出200000元，主要用于全國第三次土壤普查縣級(jí)配套資金支出。

4.221住房保障支出1397110.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.77%。其中：2210201住房公積金1397110.51元，主要用于職工住房公積金單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出18555949.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出76.6%。其中：30101基本工資5672870.4元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2088738元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金487274.71元，主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)性績效及優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)支出；30107績效工資5799284元，主要用于事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效、獎(jiǎng)勵(lì)性績效及績效（2027年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2018936.9元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)895903.26元；主要用于行政事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)148251.74元，主要用于大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出；30113住房公積金1397110.51元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；30199其他工資福利支出47580元，主要用于長期聘用人員工資及公積金支出。

2.302商品和服務(wù)支出3286475.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出13.57%。其中：30201辦公費(fèi)197630元，主要用于日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出；30205水費(fèi)17000元，主要用于單位水費(fèi)、污水處理等支出；30206電費(fèi)17000元，主要用于單位電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)9000元，主要用于電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等支出；30211差旅費(fèi)255440元，主要用于出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)10000元，主要用于在培訓(xùn)期間的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)30000元，主要用于按規(guī)定各類公務(wù)接待費(fèi)用的支出；30218專用材料費(fèi)1230000元，主要用于單位購買日常專用材料的支出；30225專用燃料費(fèi)10000元，主要用于船的油料支出；30226勞務(wù)費(fèi)10000元，主要用于臨時(shí)聘用人員的工資支出；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)910000元，主要用于委托業(yè)務(wù)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)113457.41元，主要用于單位人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96000元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用380948元，主要用于車輛租賃支出。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2373111元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出9.79%。其中：30302退休費(fèi)1766307元，主要用于行政事業(yè)離退休費(fèi)支出；30305生活補(bǔ)助596804元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及動(dòng)物防疫員工資支出；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10000元，主要用于羅曼一次性安家補(bǔ)助支出。

4.310資本性支出10000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.04%。其中：31002辦公設(shè)備購置10000元，主要用于辦公設(shè)備支出。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與上級(jí)配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)126000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)30000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96000元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算126000元，較上年減少93900元，下降42.7%，具體變化情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000元，較上年增加5100元，增長17%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為47次，共計(jì)接待312人次。

因定點(diǎn)幫扶、滬滇協(xié)作省外對(duì)接人員增加，預(yù)算也增加，但堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制接待規(guī)模。

3、公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為96000元，較上年減少99000元，下降50.77%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96000元，較上年減少99000元，下降50.77%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。

減少原因公務(wù)車輛使用年限長，已申請(qǐng)報(bào)廢10輛，機(jī)構(gòu)改革并入鎮(zhèn)康縣檢驗(yàn)檢測(cè)所1輛。

（二）上級(jí)資金

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種項(xiàng)目績效目標(biāo)為：為確保全縣糧食安全，有力推進(jìn)耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種，保障農(nóng)民糧食供給，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收，完成耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種農(nóng)作物種植面積13378畝，完成率100%。

2.農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)及農(nóng)村集體“三資”管理項(xiàng)目績效目標(biāo)為：加強(qiáng)農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村集體“三資”業(yè)務(wù)指導(dǎo)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，提高農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保農(nóng)村集體資金使用安全，資產(chǎn)、資源處置規(guī)范，確實(shí)保護(hù)農(nóng)民群眾合法利益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。

2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排461070元，與上年的469530元對(duì)比減少8460元，下降1.8%，主要原因體制改革不斷深入，人員只減不增，在職人員比去年減少2人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額163920120.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14438687.59元，固定資產(chǎn)9409139.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程139357337.10元，無形資產(chǎn)714956.06元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40048027.95元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加202673元、固定資產(chǎn)減少1460385.65元、在建工程增加41355819元、無形資產(chǎn)凈值減少50078.40元。處置房屋建筑物631平方米，賬面原值1100309.14元；處置車輛1輛，賬面原值108500元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)100項(xiàng)，賬面原值2305137.20元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1674375.89元，其中：出租資產(chǎn)1584.65平方米，資產(chǎn)出租收入1674375.89元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年2月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說明

1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

監(jiān)督索引號(hào)53092400232600111