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　　云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　 一、主要職能

　　 （一）主要職能

　　 鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門。主要職能與職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集和傳輸；依法保護(hù)氣象探測環(huán)境。3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，組織、指導(dǎo)對可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作。5.負(fù)責(zé)向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對氣候資源開發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。6.組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施。7.負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8.承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾晦k的其它事項(xiàng)。

　　 （二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　 1.建成烤煙、甘蔗、茶葉、堅(jiān)果等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)氣象監(jiān)測站7個(gè)，建成國家3A級景區(qū)旅游氣象站1個(gè)，全縣氣象監(jiān)測站網(wǎng)達(dá)22個(gè)，進(jìn)一步增強(qiáng)了氣象監(jiān)測能力。

　　 2.全面推進(jìn)氣象觀測質(zhì)量管理體系建設(shè)認(rèn)證工作，配合第三方進(jìn)行審查工作，順利通過認(rèn)證。

　　 3.進(jìn)一步深化與林業(yè)、水務(wù)、自然資源等部門的合作，推動(dòng)建立以預(yù)警信號(hào)為先導(dǎo)的全社會(huì)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)等災(zāi)害聯(lián)防。

　　 4.預(yù)報(bào)準(zhǔn)確及時(shí)，短臨預(yù)警成效顯著。預(yù)警準(zhǔn)確率達(dá)92％，及時(shí)率平均提前40分鐘。

　　 5.干季和汛期決策氣象服務(wù)水平不斷提高。全年沒有因氣象預(yù)測預(yù)報(bào)失誤而造成人員傷亡的情況發(fā)生，預(yù)測預(yù)報(bào)產(chǎn)品得到廣大人民群眾的高度認(rèn)可和縣委縣政府及上級氣象主管部門的高度肯定。

　　 6.全面梳理防雷重點(diǎn)監(jiān)管對象，共梳理錄入名錄庫40家單位；聯(lián)合縣應(yīng)急管理局、商務(wù)局以及市氣象局法規(guī)科，對全縣防雷重點(diǎn)監(jiān)管對象開展防雷安全專項(xiàng)檢查，共檢查重點(diǎn)監(jiān)管對象40家，安全檢查實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

　　 7.以氣象為農(nóng)服務(wù)兩個(gè)體系建設(shè)為契機(jī)，推進(jìn)鎮(zhèn)康縣玉鮮茶業(yè)有限公司及勐堆尖山村“智慧氣象工程”建設(shè)，在全縣推廣的茶葉特色農(nóng)產(chǎn)品氣候品質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量溯源體系建設(shè)得到縣委縣政府及上級氣象部門的認(rèn)可。

　　 8.建成集氣象監(jiān)測、天氣預(yù)報(bào)會(huì)商、雷達(dá)數(shù)據(jù)處理、氣象衛(wèi)星云圖接收處理、人工影響天氣指揮、農(nóng)業(yè)氣象信息、森林防火氣象信息、防汛抗旱氣象信息、地質(zhì)災(zāi)害氣象信息、氣象科技服務(wù)、防雷減災(zāi)管理等為一體的氣象防災(zāi)減災(zāi)平臺(tái)，并投入使用，進(jìn)一步增強(qiáng)氣象現(xiàn)代化能力。

　　 二、部門基本情況

　　 （一）部門決算單位構(gòu)成

　　 納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　 2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　 離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　 實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　 一、收入決算情況說明

　　 2020年度收入合計(jì)85.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入85.05萬元，占總收入的100%，比上年同期減31.78%，主要原因分析：2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40.7萬元，2020年無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)；其他收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)。

　　 二、支出決算情況說明

　　 2020年度支出合計(jì)85.05萬元。其中：基本支出85.05萬元，占總支出的100％，比上年同期增1.29%，主要原因分析：保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％，比上年同期減100%，主要原因分析：2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40.7萬元，2020年無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動(dòng)。

　　 （一）基本支出情況

　　 2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85.05萬元。與上年同期83.97萬元相比增1.29%,主要原因分：析：保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出84.05萬元（其中：平均工資福利支出10.51萬元），占基本支出的98.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1.00萬元，占基本支出的1.18％。

　　 （二）項(xiàng)目支出情況

　　 2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年同期相比無變動(dòng)。

　　 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.05萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期124.67萬元相比減31.78%，主要原因分析：2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40.7萬元，2020年無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　 2.衛(wèi)生健康（類）支出1.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.02%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　 3.自然資源海洋氣象等（類）支出80.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.92%。主要用于行政運(yùn)行、氣象服務(wù)、其他氣象事務(wù)支出。

　　 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　 (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無變動(dòng)。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)。

　　 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，上年同期相比無變動(dòng)。

　　 1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無與去年對比分析。

　　 3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　 本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　 2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期0萬元相比無變動(dòng)。

　　 二、國有資產(chǎn)占用情況

　　 截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年同期相比無變動(dòng)。原因分析：本單位屬差額撥款單位，國有資產(chǎn)占用情況表報(bào)送主管部門，縣級財(cái)政預(yù)決算無國有資產(chǎn)占用情況表。

　　 三、政府采購支出情況

　　 2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　 四、部門績效自評情況

　　 部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　 五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　 本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　 六、相關(guān)口徑說明

　　 （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　 （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　 1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　 6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。