目 錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣氣象局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣氣象局概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門。主要職能與職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集和傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境。3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，組織、指導(dǎo)對(duì)可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。5.負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候資源開發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。6.組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施。7.負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8.承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾晦k的其它事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.切實(shí)提升氣象監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)水平。怒江流域航道自動(dòng)氣象站及補(bǔ)短板項(xiàng)目自動(dòng)氣象站建成投入使用，補(bǔ)短板項(xiàng)目更新軍賽、鳳尾兩個(gè)六要素自動(dòng)氣象站，新建木場(chǎng)打攏、南傘營(yíng)盤兩個(gè)兩要素自動(dòng)氣象站，精密監(jiān)測(cè)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
2.切實(shí)加強(qiáng)防雷安全工作。完成全縣40家防雷安全監(jiān)管單位的防雷安全檢查。
3.切實(shí)推進(jìn)人影工作。完成1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)點(diǎn)規(guī)劃，用地納入“三線試劃工作斑圖”。
4.主動(dòng)融入地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。與工信、文旅部門合作的刺樹丫口旅游氣象服務(wù)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。
5.快速推進(jìn)“廳市合作框架協(xié)議”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)X波段天氣雷達(dá)用地、用電、用路、網(wǎng)絡(luò)、林地報(bào)批等工作，雷達(dá)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，分別設(shè)置管理機(jī)構(gòu)和直屬業(yè)務(wù)單位。
管理機(jī)構(gòu)為：辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)科。
直屬業(yè)務(wù)單位為：氣象臺(tái)、氣象科技服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入支出情況，“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表為空表。）
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局屬差額撥款單位，國(guó)有資產(chǎn)占用情況表報(bào)送主管部門，縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表，國(guó)有資產(chǎn)使用情況表為空表。）
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度收入合計(jì)831221.10元。其中：財(cái)政撥款收入831221.10元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少4150.93元，下降0.5%，主要原因是2022年度人員調(diào)出，撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入減少4150.93元，下降0.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；其他收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度支出合計(jì)891221.10元。其中：基本支出831221.10元，占總支出的93.27%；項(xiàng)目支出60000.00元，占總支出的6.73%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加55849.07元，增長(zhǎng)6.69%，主要原因是2022年度本級(jí)財(cái)政返還年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金60000.00元。其中：基本支出減少4150.93元，下降0.5%；項(xiàng)目支出增加60000.00元；上繳上級(jí)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出831221.10元，與上年相比，減少4150.93元，下降0.5%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出811150.62元，占基本支出97.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)20070.48元，占基本支出的2.41％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60000.00元，與上年相比，增加60000.00元，為鎮(zhèn)康X波段天氣雷達(dá)建設(shè)用地和林勘費(fèi)用兌付。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出831221.10元，占本年支出合計(jì)的93.27%。與上年相比減少4150.93元，下降0.5%，主要原因是2022年度人員調(diào)出，支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出23358.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。與上年相比，增加6033.28元，同比增長(zhǎng)34.82%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（210類）支出26373.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。與上年相比，增加10288.24元，同比增長(zhǎng)63.96%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)及防疫經(jīng)費(fèi)支出。
3.自然資源海洋氣象等（220類）支出841489.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.42%。與上年相比，增加39527.55元，同比增長(zhǎng)4.93%。主要用于行政運(yùn)行、氣象服務(wù)、氣象裝備保障維護(hù)、其他氣象事務(wù)支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、自然資源海洋氣象等（220類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%，上年同期相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年同期0元相比無(wú)變動(dòng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。原因分析：本單位屬差額撥款單位，國(guó)有資產(chǎn)占用情況表報(bào)送主管部門，縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，云南省鎮(zhèn)康縣氣象局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額891221.10元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額60000.00元，共1個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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