目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人大概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門預算單位基本情況
四、2017年部門預算收支情況
五、政府采購計劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣人大2017年度部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
鎮(zhèn)康縣人大2017年部門預算公開情況
一、 部門基本職能及主要工作
1、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。2、聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。3、根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預算的部分變更。4、檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。 5、組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。6、聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級人民代表大會代表組織開展活動。7、受理人民群眾對本級國家機關和工作人員的申訴和意見。8、根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。9、受理鄉(xiāng)人大主席團成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的履職，決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔任職務時，從副鄉(xiāng)長中決定代表人選。10、受理本級人民代表大會代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報本級人民代表大會備案。11、根據(jù)本級的代表資格審查委員會的報告，確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。12、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。13、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交待的其它工作
二、部門預算編制情況
（一）指導思想
鎮(zhèn)康縣人大常委會機關編制2017年部門預算的指導思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深化預算管理制度改革，堅持厲行節(jié)約，精打細算，牢固樹立長期過“緊日子、苦日子”的思想；加大財政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結構，保障重點支出，提高預算編制的準確性和合理性。
（二）基本原則
1、公共資金原則。圍繞縣人大常委會機關的重點工作，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結構，確保人日常工作正常運轉。
2、厲行節(jié)約原則。嚴格執(zhí)行國務院“約法三章”規(guī)定，從嚴從緊編制部門預算，嚴控“三公”經(jīng)費和公務支出預算。
3、量力而行原則。人大常委會機關要綜合考慮當年收支增減因素，做到積極穩(wěn)妥、盡力而為、量力而行，確保收支平衡。
4、統(tǒng)籌兼顧原則。人大常委會機關要按照綜合預算的要求，將所有收入和支出納入部門預算。根據(jù)履行職責、工作重點和工作目標等情況，做到保障重點、兼顧一般的要求，區(qū)分輕重緩急，合理安排支出。
（三）編制方法
堅持“先有預算、后有支出”的原則，實事求是編制收入預算。
按照政府收支分類改革的要求，結合《2017年政府收支分類科目》，部門綜合預算按支出功能分類編至“項”級科目，按支出經(jīng)濟分類編至“款”級科目。
三、部門基本情況
納入鎮(zhèn)康縣人大常委會機關2017年部門預算編報單位1個。屬財政全部供給單位。鎮(zhèn)康縣人大在職編制人數(shù)26人，實際有干部職工是45人，其中：正處級領導1人，副處級領導7人，正科級16人，副科級8人，科員3人，技師2人，高級工1人，中級工1人，初級工1人。政府購買公益性崗位5人。本單位設有6委1室。辦公樓總建筑面積2200平方米。車輛編制3輛，實有公車總數(shù)3輛.
四、2017年部門預算收支情況說明
2017年部門財政撥款收入5082338元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5082338元。
2017年部門預算總支出5082338元，其中：基本支出4487538元，占總支出的88%，項目支出594800 元，占總支出的 12%。
（一）基本支出情況。
2017年用于保障人大常委會機關正常運轉的日常支出4487538元。基本工資、津貼補貼等工資福利支出 4042092元，占基本支出的90 %；對個人及家庭的補助113220元，占基本支出的3%；商品和服務支出 332226元，占基本支出的7%。與上年相等。
（二）項目支出情況。
2017年年初預算安排項目經(jīng)費594800元，占總支出的12%，其中：2010101行政運行經(jīng)費140000元，主要用于各委室開展日常工作支出；2010102一般行政管理事務經(jīng)費54800元，主要用于年度優(yōu)秀公務員獎、常委會會議費；2010104人大會議費400000元，主要用于召開人民代表大會。
(三)、2017年預算收支增減變化情況說明
2017年部門預算總收支出5082338元，比2016年預算總收支出6264224元，比去年減少1181886元。明細如下：
1、基本情況收支出
2017年基本情況支出4487538元，2016年基本情況支出3088548，今年比去年增加1398990元，增加原因是主要是工資提高。
2、項目收支情況
2017年項目收支594800元，2016年項目收支1155300元，比去年減少560500元，減少原因是去年人大換屆，換屆經(jīng)費增加。
五、政府采購計劃安排情況
2017年單位未安排政府采購計劃。
附件：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號