目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
(1)、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。
(2)、聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
(3)、根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預算的部分變更。(4)、檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。
(5)、組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。
(6)、聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級人民代表大會代表組織開展活動。
(7)、受理人民群眾對本級國家機關和工作人員的申訴和意見。
(8)、根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
(9)、受理鄉(xiāng)人大主席團成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的履職，決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔任職務時，從副鄉(xiāng)長中決定代表人選。
(10)、受理本級人民代表大會代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報本級人民代表大會備案。
(11)、根據(jù)本級的代表資格審查委員會的報告，確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。
(12)、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。
(13)、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交代的其它工作
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣人大常委會屬于一般公共預算財政全額撥款單位，單位設有6委1室,即民族法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、選舉聯(lián)絡工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、農(nóng)業(yè)工作委員會、城鄉(xiāng)建設和環(huán)境資源保護工作委員會和辦公室。辦公樓總建筑面積2200平方米。
（三）重點工作概述
2018年，在中共鎮(zhèn)康縣委的領導下，縣人大常委會將始終堅持黨的全面領導。全面學習貫徹黨的十九大精神，忠誠行使憲法法律賦予的職權。為圓滿完成縣十七屆人大二次會議確定的各項目標任務努力奮斗。
一、堅持黨的全面領導，牢牢把握正確政治方向
二、依法行使人大職權，推動經(jīng)濟社會健康發(fā)展
三、加強民主法治建設，促進社會公平正義
四、強化履職保障，發(fā)揮代表主體作用
五、服務中心，圓滿完成縣委安排的各項工作
六、加強自身建設 ，全面提升執(zhí)政能力
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制0人。在職實有43人，其中： 財政全供養(yǎng) 39人，財政部分供養(yǎng)4人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入660.23萬元，其中：一般公共預算660.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入660.23萬元，其中:本年收入660.23萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款660.23萬元（本級財力660.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出660.23萬元。本級財力安排支出660.23萬元，其中，基本支出660.23萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于行政運行588.38萬元、一般行政管理事務10.81萬元、人大會議35.00萬元、人大代表履職能力提升23.85萬元、其他人大事務支出2.19萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，主要用于工資福利支出557.22萬元,其中：基本工資152.21萬元、津貼補貼391.84萬元、獎金12.69萬元、績效獎勵0.48萬元。商品和服務支出93.71萬元，其中：辦公費55.54萬元、取暖費0.10萬元、會議費35.00萬元、福利費0.07萬元、公務用車運行維護費3.00萬元。對個人和家庭補助9.30萬元，其中：生活補助8.49萬元、其他對個人和家庭補助0.81萬元。（其中：基本支出660.23萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個(辦公設備)，采購預算資金8.60萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預算（一般公共預算財政撥款支出）660.23萬元，比2017年預算增支152.00萬元，增加主要原因是2017年規(guī)范津補貼增加工資支出。
（二）無項目支出預算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
人大事務：反映各級人民代表大會（以下簡稱“人大”）的支出。
行政運行：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
人大會議：反映各級人大召開人民代表大會等專項會議的支出。
人大代表履職能力提升：反映各級人大為提高表履職能力所發(fā)生的各項支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2018年一般公共預算財政撥款支出機關運行經(jīng)費安排93.54萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣人大常委會辦公室
2018年2月9日
附件：2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號